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Como abater o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS.

Solução cadastrada/revisada em: 05/11/2019

ID: 22541

Caminho: Utilitários > Configurações > Contábil > CTB - Contábil

Problema: Como abater o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS.

Solução: Ao receber a liminar autorizando o abate, basta entrar em conosco para solicitar uma dll especifica. Após isso basta realizar as configurações especificas abaixo.
* Abrir o módulo: CFG;
* Acessar a rotina: Utilitário >> Configurações >> Contábil >> CTB - Contábil;
* Nesta rotina o usuário vai abrir a tela “Notas Fiscais de Serviços” e assinar a flag “Deduzir valor do pedágio da base de cálculo de PIS/COFINS”;
* Feito esse processo basta salva-lo;
* Após isso é necessário abrir o módulo CTB;
* No módulo CTB, o usuário deve gerar a apuração de PIS/COFINS como de costume;
* Realizada a apuração do PIS/COFINS, o usuário deve acessa a rotina “Específicos”;
* Nesta rotina o usuário deve clicar na “Recálculo de Apuração PIS/COFINS”;
* Ao abrir está tela o usuário irá digitar o lote desejado, assinalar a flag “Descontar o valor do ICMS normal da base de cálculo do PIS/COFINS dos conhecimentos de transporte” e clicar em recalcular;

Anexo: 2219452.pdf

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