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Contabilizar Faturas a Pagar por Fornecedores

Solução cadastrada/revisada em: 06/11/2019

ID: 23567

Caminho: Movimentações > Movimentação Contábil

Problema: Onde configurar para que as Faturas a Pagar contabilizem creditando do campo “Fornecedores a Pagar” da Aba “Passivo” do Cadastro de Empresas.

Solução: Nas Configurações Gerais do Sistema.
* Abrir o módulo: CFG;
* Acessar a rotina: Utilitários >> Configurações >> Contábil >> CTB - Contabilidade;
* Nesta rotina o usuário deve configurar o campo “Contabilizar creditando” com a opção “Freteiros a pagar” e clicar em “Ok” para Salvar;
* Após Salvo o usuário deve acessar a seguinte rotina ainda do módulo CFG “Cadastros >> Empresas”;
* Nesta rotina ele deve selecionar e empresa da Fatura a acessar as seguintes abas “Contabilidade” e a sub aba “Passivo” e cadastrar a conta no campo “Fornecedores a Pagar”;
* Feito o cadastro da conta o usuário deve trocar de um aba para outra para Salvar;
* Após salvo basta entrar no módulo CTB;
* No módulo CTB o usuário deve acessar a seguinte rotina “Utilitários >> Contabilização”;
* Nesta rotina o usuário deve fazer a contabilização normalmente;
* Após contabilizado o usuário deve acessar a seguinte rotina ainda no módulo CTB “Movimentações >> Movimentação Contábil”;
* Nesta rotina o usuário vai filtrar a fatura a verificar se contabilizou corretamente, creditando na conta configurada no CFG.

Anexo: 3089350.pdf

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