Construção - Carteira de Recebíveis - Contratos - Renegociações

• Apenas renegociações com status Em Estudo podem ser editadas e alteradas.
• Para apagar uma renegociação, as parcelas criadas não podem ter sido pagas (baixadas).
• O sistema só permite renegociar parcelas do mesmo tipo (contratuais ou não-contratuais) ao mesmo tempo.
• As parcelas para a renegociação devem estar abertas (vencidas ou a vencer).
• Se a renegociação for do Vimob, a parcela não poderá ser alterada e ficará com o status Aguardando.
• Se a renegociação já foi aprovada e uma parcela estiver ligada a um banco, não será possível mudar o status da renegociação.
• Se uma parcela já ligada a um contrato de caução for alterada, a nova parcela criada também será ligada a esse mesmo contrato. Mas, se a parcela original não tiver essa ligação, a nova parcela também não terá.

• Origem da Análise: indica que a renegociação servirá de base para uma análise futura. Essa análise sempre compara as novas parcelas com a situação do contrato no início do processo.
• Tabela Price: para renegociar parcelas de origem “Tabela Price” junto com parcelas de origem “Contrato”, você precisa primeiro converter as de origem “Tabela Price” para o tipo “Contrato” usando a renegociação específica por Tabela Price.
• Fatores do Bloco: Em renegociações SACOC, é possível usar automaticamente os fatores de correção cadastrados no bloco. Para isso, o parâmetro “Utilizar os fatores de correção cadastrados no bloco” deve estar marcado.

Esta guia mostra os dados de cálculo e os valores das parcelas que serão renegociadas.

• Sld. Renegociado: exibe o valor total das parcelas selecionadas para a renegociação.
• Novo Saldo: valor total das novas parcelas que serão criadas.
• Dt. Geração: data base para a renegociação. Todas as correções e datas de vencimento das novas parcelas são calculadas a partir desta data.
• Nro. Parcelas: quantidade total de parcelas a serem renegociadas.
• Valor Presente: valor corrigido da dívida até uma data, menos o desconto. O valor é calculado ao sair do campo Tx. Aplicada.
• Desconsiderar VM Atraso?: permite considerar ou não a correção de atraso.
• Desconsiderar Correção?: use esta opção para não considerar as correções das parcelas até a Data de Geração. É comum marcar este campo em casos de parcelas congeladas.
• Desconsiderar Taxas?: marque esta opção para ignorar as taxas já inseridas na parcela.
• Multa? e Atraso?: use para incluir, respectivamente, o cálculo de multa e juros de atraso para as parcelas atrasadas, conforme os percentuais do contrato.

Nesta guia, você pode ver e editar os detalhes da sua proposta de renegociação.

• Status: mostra o status atual da renegociação (Aprovada, Reprovada ou Em Estudo). Ao criar uma nova renegociação, o status padrão é Em Estudo.
• Dt. Status: data em que o último status foi definido.
• Tx. Permitida: define a taxa limite para a renegociação.
• Séries da Tabela: permite preencher as novas séries de parcelas que compõem o Novo Saldo.

Compara os valores antes e depois da renegociação. A análise usa os dados da renegociação marcada como “Origem da Análise” (antes) e os dados da última renegociação (depois).

Apresenta as mesmas informações da Análise Comparativa, mas em formato de gráfico.

Esta guia exibe observações e outras informações adicionais cadastradas sobre a renegociação.

Permite inserir minutas de documentos para a renegociação.

• A renegociação deve estar Aprovada para habilitar esta função.
• O sistema cria um documento final usando um documento de mesclagem, que substitui campos padrão por dados do banco de dados do Mega Construção.
• Ao avançar no assistente, o sistema irá processar o texto e gerar o documento final. Se algum campo não for encontrado, ele manterá o nome do campo.
• O texto final pode ser editado e exportado como um arquivo.

Primeiro, selecione as parcelas na guia “Parcelas”. Em seguida, clique na guia “Renegociações” e, por fim, no botão “Inserir” na barra de ferramentas inferior.

Aprovar ou Reprovar: use a barra de ferramentas azul no lado direito da tela.

Para aprovar, reprovar ou mudar o status da renegociação, use a barra de ferramentas azul localizada no lado direito da tela.

Ao aprovar uma renegociação, se alguma parcela estiver ligada a um banco, o sistema emitirá uma mensagem para que você possa desvinculá-la.

Se o processo estiver bloqueado, verifique a data de fechamento da “Movimentação” da Carteira de Recebíveis no caminho: Carteira de Recebíveis > Configurações > Parâmetros > Guia Geral > Parâmetros 1.

Se o parâmetro “Caucionar automaticamente parcelas de caução renegociadas?” estiver ativo, as novas parcelas serão automaticamente ligadas ao mesmo contrato de caução das parcelas originais.