English
Español
Faturamento direto vinculado à medição
Manutenção de descontos na Nota Fiscal de Entrada
A rotina permite realizar a manutenção completa da Nota Fiscal de Entrada vinculada ao faturamento direto, garantindo que os valores de deduções (descontos) provenientes da medição sejam processados corretamente, mesmo quando a medição já está concluída. A NF funciona como o documento intermediário que recebe e aplica as deduções automáticas do faturamento direto. Assim, qualquer ação realizada sobre a NF reflete diretamente na composição da medição.
Local: Financeiro > Gestão Financeira > Contas a Pagar
Objetivo da funcionalidade
A Nota Fiscal de Entrada vinculada ao faturamento direto permite:
- Inserir novos descontos — ao criar uma nova NF para o processo, permitindo que o sistema calcule e aplique automaticamente as deduções existentes no faturamento direto;
- Alterar descontos já aplicados — ao editar a NF, acionando o reprocessamento interno dos vínculos e dos valores da medição;
- Excluir descontos vinculados — ao remover a NF, fazendo com que as deduções associadas deixem de compor o cálculo da medição;
- Gerenciar o vínculo entre faturamento direto e medição com consistência automática de valores.
Regras
A manutenção é permitida quando:
- A Nota Fiscal está associada a uma única medição;
- A empresa utiliza retenção via Nota Fiscal.
Atenção
-
A funcionalidade está disponível para empresas que utilizam retenção via Nota Fiscal. Empresas que não utilizam retenção pela NF não podem excluir descontos nesta rotina, pois isso implicaria redução do faturamento direto — operação não permitida pelo sistema.
-
A funcionalidade não está disponível para processos de faturamento direto que possuem acréscimos.
O que você pode fazer
Inserir nota fiscal
- Acesse Financeiro > Gestão Financeira > Contas a Pagar;
- Selecione o processo de pagamento desejado na grade;
- Na janela Vínculos Nota Fiscal, clique no botão Novo;
- Na tela Nota fiscal de entrada, preencha os dados necessários;
- Clique em Gravar para salvar a NF.
Para instruções detalhadas sobre o cadastramento de Nota Fiscal, consulte Emissão de Nota Fiscal Entrada .
Observação
Ao gravar, o sistema:
- Reprocessa automaticamente o vínculo do faturamento direto.
- Aplica as deduções existentes à Nota Fiscal.
- Atualiza o valor final da NF no campo Total (com deduções).
- Reflete automaticamente esses valores na medição.
Alterar nota fiscal
- Acesse Financeiro > Gestão Financeira > Contas a Pagar;
- Selecione o processo de pagamento desejado na grade;
- Na janela Vínculos Nota Fiscal, selecione com duplo clique a nota fiscal desejada;
- Na tela Nota fiscal de entrada, altere os dados conforme necessário;
- Clique em Gravar para salvar as alterações na NF.
Observação
Ao gravar:
- O sistema reprocessa os valores da nota.
- Recalcula automaticamente as deduções associadas.
- Atualiza a composição da medição e do contrato conforme o novo processamento.
Excluir nota fiscal
- Acesse Financeiro > Gestão Financeira > Contas a Pagar;
- Selecione o processo de pagamento desejado na grade;
- Na janela Vínculos Nota Fiscal, selecione com duplo clique a nota fiscal desejada;
- Na tela Nota fiscal de entrada, clique no botão Excluir.
Observação
A exclusão da NF:
- Remove todas as deduções aplicadas à medição.
- Reprocessa automaticamente os valores do faturamento direto.
- Atualiza os totais para a medição e contrato.
English
Español
