Servicio Prestado

En esta pantalla se registran las informaciones relativas a los servicios prestados mediante cesión de mano de obra por la empresa declarante, con la identificación de las empresas contratantes y de las notas fiscales emitidas.

El llenado es exclusivo de Persona Jurídica.

Información sobre los campos

Para iniciar el registro del Servicio prestado, rama y el prorrateo (cuando se utiliza), la competencia de la información registrada, además de un número de siguiente para el evento.

Información

Campos con características específicas

Cuando en el campo Servicio prestado el tipo definido es Cesión de Mano de Obra ("1 - Cesión de MO"), los siguientes campos quedan deshabilitados:

• Fecha de Pago;
• Valor Mat. Y Equipamiento.

Ya cuando el tipo de Servicio prestado es "2 - Cooperativa de Trabajo", los siguientes campos quedan deshabilitados:

• Base / Valor Retención;
• Valor de RET. subcontrato;
• Tipo Inscripción Propio CNO;
• Número de inscripción;
• Número de proceso;
• Valor no retenido.

Fecha de emisión
Sólo si es en el mismo mes competencia informada.

Servicio en trabajo Cuando este campo tiene el valor:

• "1 - Obra de Construcción Civil - Contratación Total":

• El campo Número de inscripción CNO recibe el valor del campo CNO en el registro de otras empresas;
• Los campos Tipo Inscripción Propio CNO y Número de inscripción se deshabilitan.

• "2 - Obra de Construcción Civil - Emprendimiento Parcial":

• El campo Número de inscripción CNO recibe el valor del campo CNO (en el centro de la ciudad).
• Los campos Tipo Inscripción Propio CNO y Número de inscripción se deshabilitan.

• "3 - Obra de Construcción Civil - Subempleada":

• No se busca información para el campo Número de inscripción CNO;
• Los campos Tipo Inscripción Propio CNO y Número de inscripción están habilitados.

El campo Valor no retenido sólo se habilita si el campo Número de proceso está informado.

La suma de los valores de los campos Valor bruto y Base de retención, disponibles en la cuadrícula Servicios contenidos en la factura, debe ser equivalente al valor informado en los campos correspondientes de la pantalla.

El campo Base Cooperativa presenta la resta entre los campos Valor del servicio y Valor Deducciones.

Los campos Base / Valor SAT 15 Años, Base / Valor SAT 20 Años y Base / Valor SAT 25 Años están relacionados con el adicional de retención de la factura, si los servicios se han prestado bajo condiciones especiales que otorguen jubilación especial a los trabajadores después de 15, 20, o 25 años de contribución.

El campo Valor. Ret Subempleada se refiere al valor de la retención efectuada en relación a los servicios contenidos en la factura y que han sido subcontratados.

Otros campos

Deben completar los siguientes campos según sus nombres:

• Número de factura;
• Número de serie;
• Fecha de Pago;
• Valor Mat. Y Equipamiento;
• Base / Valor Retención;
• CNPJ del subcontratista;
• Tipo Inscripción Propio CNO;
• Número de inscripción;
• Número de proceso(Judicial);
• Valor no retenido;
• Compensado 13º Salario;
• Compensado Hoja.

Servicios incluidos en la factura

• Los registros realizados en esta cuadrícula se guardan en la tabla Servicios contenidos en la factura - servicio prestado (R032SPR);
• Sólo queda disponible cuando el tipo del Servicio prestado es cesión de mano de obra.