Definiciones de integración
Definir algunas reglas y parámetros que indicarán cómo la integración con Gestão Empresarial | ERP (u otro sistema ERP).
Esta pantalla solo está disponible cuando la Administración de Personal está integrada con un sistema ERP.
Regla de código de proveedor
Desde esta opción, es posible indicar una regla especial para el cambio de código de proveedor, cuando se incluya en el botónCrear proveedor en el registro del formulario básico.
Integrar centro de costos
Indicar al sistema si el centro de coste de origen (histórico, pago, CIF, etc) se debe registrar en las pendencias de la integración financiera.
Importante
Si la integración financiera utiliza el prorrateo, se recomienda que la bandera se establezca en "Y - Sí", ya que el ERP requiere un centro de costos para cada prorrateo de un valor.
La opción "N - No" se puede utilizar cuando la integración financiera no utiliza el prorrateo.
Gestión Comercial de Sucursales | ERP
A través de esta opción, indique al sistema si los valores serán o no agrupados por la filial de Gestão Empresarial | ERP.
Exemplo:
En la Administración de Personal hay 5 filiales y en la Gestión Empresarial | ERP sólo 1. Aunque todas están señaladas para la filial 1 de la Gestión Empresarial | ERP, se generarán varios títulos para una misma sucursal.
S-Sí, los títulos se agruparán considerando los siguientes ítems:
- Empresa, Sucursal Correspondiente, Tipo de Gestión Empresarial | ERP, serie de facturación, código de proveedor, transacción y fecha de vencimiento.
N-No, los títulos se agruparán considerando los siguientes ítems:
- Empresa, Filial, Tipo Gestión Empresarial | ERP, serie de facturación, código de proveedor, transacción y fecha de vencimiento.
Considera CIF en la Factura
Este campo solo se muestra cuando en el registro de la empresa el campoFiscalización de Impuestos es con la opción "Y - Sí".
A través de este indicarle al sistema que tratamiento se le dará a los camposFecha de entrada y Fecha de emisión, en la integración de Asientos de Factura:
- S-Sí: si en la definición de la factura (Integración Gestão Empresarial | ERP > Facturas > Definiciones de Facturas) fue informado un CIF, el sistema buscará en el registro de ese CIF (Integración Gestión Empresarial | ERP > Integración Financiera > Registro CIF) el definiciones de los camposFecha de entrada y Fecha de emisión, utilizando como base para generar los datos para la integración de facturas
- N-No: el sistema usará la fecha actual para generar los datos del campoFecha de entrada y fecha de emisión.
Correo electrónico para el envío del registro
Informe el correo electrónico que debe recibir un mensaje con el informe de integración financiera (en formato PDF) adjunto.
Habilitar el cierre de la integración yID de integración
Ingrese "Y - Sí" en el campoHabilitar el cierre de la integración si desea habilitarrutina de cierre de integracion.
EnID de integración Selecciona el identificador que se creó en la pantalla Query Integrations via Issue (FR320INT).
Estos campos están disponibles al configurar el campoIntegrar Empresa en el registro de empresas con las opciones "1 - Generar Pendiente sin Integrar" o "3 - Generar Pendiente sin Integrar (Cuenta Contable de Administración de Personal)".
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