Lista DIRF

En este ítem, el usuario podrá listar la Dirf del sistema registrada en este menú (Anuales / Dirf), como por ejemplo la DIRF - Disquete, Declaración de Impuesto a la Renta en la Fuente.

Los modelos de esta opción se definen en el grupo anual, categoría Dirf.

Estos modelos se pueden identificar en el directorio de modelos por el nombre FPDF ???. ANU, donde ??? es el código del informe.

Año base
Indicar el año base del cual se emitirá la Dirf.

lista

Informar el tipo de colaboradores que deben ser listados:

• Empleados
• Persona Física
• Persona Jurídica
• Todos

P. Lucros T. Exclusiva

Informar sobre el procedimiento de la Participación de Beneficios Tributación Exclusiva:

• Sí, la participación en los beneficios será tratada como tributación exclusiva en la fuente
• No, la participación en los beneficios participará en los rendimientos imponibles.

Dependientes 13º Sal.

• Informar el procedimiento en cuanto a los dependientes del 13º Salario:

• Deducir el valor de dependientes sólo cuando tenga IR en el 13º Salario;
• Siempre deducir el valor de dependientes en el 13º Salario;
• Nunca deducir a los dependientes en el 13º Salario;
• Deducir el valor de los dependientes solamente cuando el valor del 13º (-) INSS (-) pensión es superior al límite de exención.

Tratamiento Especial Vacaciones

En cuanto al Trato Especial de las Vacaciones en el Informe de Rendimientos, informar:

• Las vacaciones que comenzaron en enero del año base y que se pagaron en diciembre del año base-1, se considerarán en el informe en el mes de enero del año base. No se considerarán las vacaciones iniciadas en enero del año base + 1 y que se pagaron en diciembre del año base;

• Los valores de vacaciones serán llevados al Informe, según la fecha de pago del recibo de vacaciones.

Vacaciones, Sólo Recibo

Indicar cómo será el tratamiento del recibo de vacaciones en el Informe:

• Se considerarán sólo los valores del recibo de vacaciones. El sistema no hará ninguna comparación con los valores de vacaciones integrados en la hoja mensual.

Esta opción es ideal para las empresas que tienen la importación de las fichas financieras y la proporcionalidad de los valores de vacaciones es diferente de la integración normal que la Administración de Personal.

• Se realiza el tratamiento normal de los recibos de vacaciones. Los valores siempre serán llevados a partir de la fecha de pago del recibo, sin embargo, efectuando la proporcionalidad de los eventos y comparando con la ficha financiera. Si los valores son diferentes, la Administración de personal generará una diferencia positiva o negativa.

INSS Vacaciones

Indicar cómo el sistema deberá tratar los valores de INSS de vacaciones (característica 40B):

• Cálculo normal -> El sistema considerará los valores de INSS de vacaciones del recibo de vacaciones. Es decir el valor va para el informe integral en la fecha de pago del recibo.
• Ficha Financiera -> El sistema buscará el evento de INSS s / vacaciones de la ficha financiera. Es decir, el valor de INSS de vacaciones no será considerado por la fecha de pago del recibo y sí, según la fecha de pago de la hoja mensual.

Juntar Empresas Incluso CNPJ

Indicar cómo será el tratamiento de las empresas que posean el mismo CNPJ base:

• Sí, junta a todos los colaboradores de las empresas que poseen incluso CNPJ base, en la matriz de la empresa activa. Para funcionar esta opción, es obligatorio informar en el alcance de todas las empresas a ser consideradas en la unión;
• No se une a las empresas con el mismo CNPJ base. Se realiza el proceso normal, generando sólo los colaboradores de la empresa activa.

13. Sal. Complemento

Indicar cómo el sistema debe tratar los valores de 13o complementario o complementario a devolver que constan de la hoja de diciembre con fecha de pago en enero del año siguiente:

• Enero Año-Base

Considerar solamente los valores existentes en enero del año-base

• Enero Año-Base y Año-Base + 1;

Considerar los valores existentes en enero del año base y en enero del año base + 1

• Enero Año-Base + 1;

Considerar solamente los valores existentes en enero del año base + 1

• No lo considera.