SEFIP - Generar

La generación del Sefip normal y rectificadora buscará la información grabada en las tablas de Valores de Sefip (R056SFP y / o R056SFR). Estas tablas se alimentan a partir del cálculo de la hoja mensual y del 13º Salario, con la excepción de los cálculos de tipos 13 y 12 (cuando se señala 'A' en el campo "Cálculo de los Descuentos").

Para hacer la generación para un Tipo de Cálculo 14 es necesario informar la fecha de la competencia del mes que se está calculando los ajustes y no la fecha de homologación, pues la rutina Generar Valores Sefip busca los cálculos para ser generados a partir de la competencia de la definición del cálculo.

Exemplo:

El cálculo 217 tiene como competencia 06/2009 y competencia de homologación disidio 05/2009, Por lo tanto para generación deberá ser informado en la pantalla de entrada a la competencia 06/2009 e internamente el sistema registrará los valores en la tabla R056SFP para el cálculo 217 con la competencia 05/2009.

Validador de
Informar el directorio en que está el validador de la Caixa Econômica Federal (SEFIP), así como el nombre con la extensión del ejecutable. De esta forma el sistema Administración de Personal abrirá automáticamente el validador para importar el archivo generado.

Exemplo:

C: \ Archivos de programa \ CAIXA \ SEFIP \ Sefip.exe (normalmente el predeterminado utilizado).

Generar archivo en
Indicar el directorio en el que desea guardar el archivo Sefip.re y / o el archivo fap.txt referente Factor Accidentario de Prevención (FAP). Como estándar el sistema traerá el directorio del validador, sin embargo, es posible indicar una ruta diferente, incluso de la red, y éste quedará salvo por usuario. Así, cada vez que el usuario entra en la pantalla el sistema presentará la última ruta indicada por el mismo. Si el campo se deja en blanco, el sistema utilizará el directorio del validador para la grabación. El botón visualizar abrirá el archivo guardado en el directorio indicado.

Separar los votos
Indicar al sistema si las bases de FGTS deben respetar los prorrateos existentes en la ficha financiera prorrateada (R046FFR).

• Sí, la generación del sefip.re deberá ser por prorrateo. La rutina generará un registro para cada suscripción existente.

• No, la generación no será por prorrateo

Exemplo:

Empresas / Contable / Señal Rate:

Prorrateo	sucursal
01	1
02	2
03	1
04	2

Cálculos / Ficha Financiera / Registro = Botón 'Rateio':

Concepto	Prorrateo	Valor
001	01	50.00
002	02	50.00
003	03	50.00
004	04	50.00

Separar las tasas = 'S'
Se generarán 2 archivos, conteniendo 2 registros con 50,00 cada uno, pues no serán consolidados los prorrateos por filial.

Separar las tasas = 'N'
Se generará sólo 1 archivo con 200,00, pues no serán considerados los prorrateos.

Notas

• Colaboradores con Otro Contrato: Los colaboradores que poseen otro contrato en la misma empresa y tengan los mismos códigos de prorrateo en la ficha financiera serán consolidados en el archivo respetando las opciones anteriores.
• Las situaciones anteriores son válidas para filiales con mismo código de recogida e incluso Banco / Agencia FGTS. Si las filiales poseen el código de la recogida o código de banco / agencia distintos se generarán archivos por separado.

Títulos de Afiliados
En el menú Empresas / Contable / Señal Rate podrá indicarse una sucursal para cada prorrateo existente en la base.

Exemplo:

Empresas / Contable / Señal Rate:

Prorrateo	sucursal
01	1
02	2
03	1
04	2

Cálculos / Ficha Financiera / Registro = Botón 'Rateio':

Concepto	Prorrateo	Valor
001	01	50.00
002	02	50.00
003	03	50.00
004	04	50.00

Separar las tasas = 'S' y los índices de filial = 'S'
Se generará sólo 1 archivo que contiene 2 registros con 100,00 cada uno. Un registro sumando los rateos 01 y 03 y otro sumando los prorrateos 02 y 04, pues están señalados con la misma filial.

Separar las tasas = 'S' y los coeficies de filial = 'N'
Se generará 2 archivos que contengan 2 registros con 50,00 cada uno, ya que no se consolidarán los prorrateos por sucursal.

Separar las tasas = 'N' y los índices de filial = 'N'
Se generará sólo 1 archivo con 200,00, pues no serán considerados los prorrateos.

Nota:

• Colaboradores con Otro Contrato: los colaboradores que tengan otro contrato en la misma empresa y tengan los mismos códigos de prorrateo en la ficha financiera serán consolidados en el archivo respetando las opciones anteriores.
• Las situaciones anteriores son válidas para filiales con mismo código de recogida e incluso Banco / Agencia FGTS. Si las filiales poseen el código de la recogida o código de banco / agencia distintos se generarán archivos por separado.

Filial Centralizadora
Informar a la filial centralizadora de la que se generará el archivo de recogida. Esta información es necesaria cuando la empresa centraliza la recogida en varias filiales, de lo contrario dejar cero.

Competencia
Informar el mes de competencia del FGTS que desea recoger. El sistema permite informar una competencia diferente del código de cálculo activo, sin necesidad de cambiar la selección de cálculo.

Versión del Validador
Seleccione la opción de la lista que se refiere a la versión del validador del SEFIP que está siendo utilizado por la empresa. El sistema generará el archivo respetando disposición de cada versión.

Tipo Sefip
Exclusivamente para la competencia 12 (diciembre) el sistema habilitará este campo para informar si:

• La generación se refiere a la hoja normal (mensual)
• La generación se refiere al 13º Salario (parcela integral, declaratoria a la Previsión Social)

Indicador Recogida FGTS • Informar sobre la recogida del FGTS. Su valor será llevado al campo 17 del registro 0 (cero) del archivo Sefip.re.

Fecha Recogida INSS Informar la fecha de la recogida del INSS. Sólo será necesaria esta información, cuando el código de recogida del INSS sea del tipo 2 (Recogida en retraso).

compensación
Indicar si se deben hacer compensaciones en la emisión de Sefip. Esta compensación se refiere a valores recogidos a mayor o indebidamente en meses anteriores.

• No compensar.
• Sí, calcular la compensación.
• Buscar compensación efectuada. No calcula la compensación, considera el valor ya compensado en la competencia activa.

rectificar
Informar al sistema si la generación se refiere al envío normal oa la rectificación de datos ya enviados:

• Se refiere a una rectificación. En este caso se realizará la generación rectificadora de las informaciones, buscando los valores disponibles en las tablas de Valores de Sefip (R056SFP y / o R056SFR) de la misma forma que ocurre en la generación normal. Sin embargo, el sistema grabará en las tablas R056SEF y R056MOV las informaciones que fueron enviadas a cada rectificación generada, siempre incrementando la "Secuencia".
• Se trata de un primer envío.

Regerando
Indicar si:

• La rectificación en cuestión se refiere a una re-generación de la rectificación efectuada anteriormente. De esta forma, los registros de las tablas R056SEF y R056MOV (Informaciones Enviadas a Sefip) con la última secuencia serán desconsideradas; la rectificación de la información se hará sobre la base de los registros con la secuencia anterior, y la información generada se reescribirá sobre la última secuencia (a diferencia de 01).
• La rectificación en cuestión se refiere a un nuevo registro. De esta forma se añadirá una nueva secuencia en las tablas R056SEF y R056MOV (Informaciones Enviadas a Sefip), con los datos de la nueva rectificación.

Reemplazar Base FGTS por la base INSS
Hay casos de empresas que consiguen judicialmente la exención de la imposición de INSS sobre determinados eventos, y en estos casos ocurre divergencia entre la GPS generada por la Administración de Personal de aquella generada por el Sefip. La Administración de Personal genera las bases de INSS y FGTS para el archivo Sefip.re respetando las incidencias de INSS y de FGTS de cada evento, o sea, lleva las bases correctas en el archivo. Sin embargo, el Sefip no está preparado para procesar bases distintas, asume siempre la base de FGTS. Para resolver este problema, estas empresas necesitan enviar una Sefip Rectificadora llevando la Base de INSS en lugar de la Base de FGTS. Por lo tanto, informar:

• Sí. En este caso el sistema llevará al archivo del Sefip el valor del campo Base INSS en el campo Base FGTS y con modo 9.
• No. Enviar normalmente las bases de INSS y de FGTS al archivo de Sefip.

Excepción Regla General Modalidad
Cuando no hay cambio de datos de los colaboradores para rectificar, pero hay alteración de los campos de la clave de la GFIP (FPAS, Código de Recogida FGTS, Competencia, CNPJ / CEI del empleador, CNPJ / CEI del tomador para los códigos 130, 135 y 608, número del Proceso / Vara / Período para los códigos 650 y 660) debe ser informado 'S' para Sefip Rectificadora enviar todos los colaboradores con Modalidad 7 (si la modalidad enviada anteriormente es blanca) o 8 (si la modalidad enviada anteriormente es 1) .

Inverte Modalidad Filial Informar en este campo el código de los colaboradores que deben ser generados en el archivo del Sefip con la modalidad diferente de la señalada para su filial. Puede utilizar la tecla [F3] o hacer clic en el botón búsqueda para ver la lista de los colaboradores de la empresa activa.

Exemplo:

El modo señalado en la filial es '0' - Blanco. Los colaboradores indicados en este campo serán generados con la modalidad 1 y viceversa.

Considerar la Base del Aviso Previo Indemnizado
Defina si el sistema debe o no considerar la base del aviso previo indemnizado para el Sefip.

Exemplo:

La modalidad enviada originalmente fue '0' - Blanco. Los colaboradores indicados en este campo serán generados con la modalidad inversa, o sea, con 8, pues la modalidad 7 representaría la rectificación de la modalidad 0 (cero).

• A partir de la versión 8.4 de Sefip se ha eliminado el uso de las modalidades 7 y 8; en la rectificación se utilizarán las modalidades 0, 1 o 9.
• El sistema generará archivos distintos para cada modalidad. Por cuenta de cada generación de archivo nuevo el sistema abrirá el validador del SEFIP, y el usuario deberá importar cada archivo, hasta que la emisión haya sido finalizada. El SEFIP acumulará esta información.

Deserción de la hoja:
Campo responsable por controlar el comportamiento de la diferencia de la desoneración.

• 0-No generar diferencia
• 1-Generar diferencia como compensación