Pantallas en común / Empleados / indemnizaciones / Calcular

Indemnizaciones - Calcular

La rutina de Indemnización atiende a gran escala a las empresas públicas que trabajan con más de un régimen de trabajo. En esta situación, la empresa podrá tener colaboradores que cambien de régimen y como consecuencia, los valores e indemnizaciones pertinentes al régimen anterior podrán ser cancelados en el momento de la transferencia.
Por lo tanto, la presente rutina tiene como objetivo satisfacer esas necesidades de pago de indemnizaciones y bajas de provisión, vacaciones, 13º salario, etc ... mientras el colaborador sigue activo en la empresa.

A partir de esta opción de menú el usuario podrá efectuar el cálculo de la indemnización, como sigue:

Nota:

Cada tipo tiene un uso distinto dentro de la administración de personal | HCM, abajo se encuentra las características de cada uno:

Empleado - Es el tipo utilizado para los empleados, empleados o empleados registrados en la empresa;
Tercera - Indicado para empleados de otras empresas que prestan servicio temporal. Para este tipo existe un campo donde se pueden introducir las fechas inicial y final de la prestación de servicio de este tercero;
Alidado - Se distingue de un tercero por ser empleado registrado en otra empresa localizada dentro del parque industrial de la empresa propietaria del módulo. Este es un tipo intermedio entre el empleado y el tercero.Cada tipo tiene un uso diferente dentro de la Gestión de Personas | HCM, vea abajo las características de cada uno:

catastro

Indicar el número de registro del colaborador, tercero o socio para quien se calculará una indemnización.

Notas

Puede utilizar la tecla 'F3' o hacer clic en el botón búsqueda para ver la lista de los colaboradores registrados.
Puede utilizar la tecla 'F2' o hacer clic en el botón para ver la lista de los colaboradores que ya tienen registros en esta tabla

Fecha de la indemnización
Indicar la fecha de la indemnización. A partir de ella, el módulo encontrará los valores a ser pagados de acuerdo con lo que fuera definido en el registro de la Causa de la Demisión.

Tipo Indemnización

Indicar el tipo de indemnización que el sistema deberá calcular:

Tipos 1 y 2 - Cambio de régimen

ENJAULADO
Cuando un colaborador tenga un cambio de Régimen Jurídico, se debe generar en el Caged un registro de despido y otro de admisión. Si el cambio es el último día del mes, la admisión será generada en el Caged del Mes siguiente.

Genera dimisión en la Fecha del Cambio;
Genera admisión en la Fecha del Cambio + 1;
Si el cambio es el último día, el registro de la admisión queda al siguiente Caged.

SEFIP
Verifica si el Colaborador tiene Indemnización, para informar el alejamiento en el Registro 32 con Fecha de Movimiento = Fecha Cambio de Régimen.

hoja
Paga "Saldo Salario" en la rescisión y genera el resto de las horas como horas normales en la hoja mensual.

Tipo 3 - Indemnización

Se cancelarán los períodos de vacaciones con situación 8;
El registro de Impuesto de Renta será grabado con el Origen 11;
El pago de Pensión Judicial será grabado con el Origen 'I';
El sistema grabará los valores de FGTS en la pantalla de Depósitos de la GRRF, identificado con el Tipo de Rescisión 3, para posterior emisión de la GRRF Electrónica;
La GRRF será generada con el tipo de Aviso Previo seleccionado en el campo "Aviso previo GRRF";
No se pagará "Saldo de salario", generando todo como horas normales en la nómina del mes.

Nota
Cuando se pagan valores de licencia especial en la indemnización, éstos deben ser pagados como Licencia Paga (característica 27A y regla 19) y no Gozada.

enlace Indicar el código del vínculo al que el colaborador formará parte a partir de la fecha informada en el campo "Fecha de la Indemnización".

Nota
Para los tipos 1 y 2 se generará un nuevo historial de vínculos en la fecha de la transferencia.

Causa Indemnización
Informar el código de la causa de dimisión.

Notas

Puede utilizar la tecla 'F3' o hacer clic en el botón para consultar las causas ya catastradas.
Las definiciones de pago de cada causa se registran en Tablas> Motivos> Causas de la Demisión.

Motivo de la indemnización
Indicar un código para el motivo del cálculo de la indemnización.

Fecha de pago
Indicar la fecha en que se pagan los valores de la indemnización. Esta fecha servirá para identificar qué tabla de IR se aplicará, así como para la emisión de los documentos legales.

Fecha de finalización de contrato
Indicar la fecha de finalización del contrato.

Nota
Esta información será solicitada solamente cuando la causa de la indemnización sea por término de contrato a plazo determinado.

Porcentaje Indemnización
• Informar el porcentaje a ser utilizado en el cálculo de la indemnización por el FGTS.

Nota
Este porcentaje se solicitará sólo cuando la fecha de la opción de FGTS es posterior a la fecha de admisión.

Días trabajados Corresponde la cantidad de días trabajados hasta la fecha de la indemnización.

Nota
La pantalla "Saldo de Salarios" se genera sólo para los tipos 1 y 2. Para el tipo 3, las horas se pagan normalmente en la nómina.

Avance final Se demostrará la cantidad de días entre los campos "Fecha de Indemnización" y "Fecha Fin Contrato", cuando la fecha de la indemnización sea inferior a la terminación del contrato.

Bono
Es posible indicar al módulo de un número de días calculado y pagado como bono, debido a la Convención o pacto colectivo o incluso por la liberalidad de la empresa. La tabla debe contener los eventos necesarios, según las características y normas establecidas para el pago de este bono.

Salario Final Aviso
Cuando el aviso indemnizado o reanudado alcance el mes siguiente, en el cual ocurrirá algún reajuste salarial, es posible informar el salario reajustado para aquel mes. El sistema calculará los fondos indemnizatorios (vacaciones, 13º salario, aviso previo, gratificación e indemnizaciones) utilizando este nuevo salario. La rutina carga automáticamente el salario actual, aunque puede cambiarlo.

FGTS Mes anterior
Indicar cuáles son los valores de FGTS que aún no han sido recogidos y que serán sumados en la GRRF de la indemnización.

Nota
Para las terminaciones de este 5.5.1.8 versión de Ruby y con fecha de renuncia más tarde de enero de 2006, o requiere 0 o 3 informar en este campo (que no cualquiera nada acumular o todo). Esto es porque el 8 requiere el registro Sefip un mismo archivo los valores del FGTS mensual y salario 13.

Saldo FGTS Cuando la causa del despido sea de iniciativa del empleador sin justa causa o término anticipado de contrato determinado, se debe informar el saldo de FGTS debido al empleado, para que el sistema pueda encontrar el valor de la multa del 40% del FGTS a pagar.

Reposición de vacantes
Este campo es de relleno obligatorio, donde será llevado a la GRRF Electrónica.

Pensiones FGTS
Este campo se ocupa de la información de pensión alimenticia en el plazo de terminación del contrato laboral (TRCT) y GRRF.

Nota
Esta asignación no influye en el cálculo de la pensión las terminaciones en caso de corte, sólo los tipos.

Aviso GRRF Indicar el código correspondiente al tipo de aviso de terminación.

Nota

Este campo no influye en el cálculo de la terminación. Debe ser informado para que sea alimentado el campo Aviso Previo de la GRRF Electrónica y GRRF.
Si usted usa 4 tipo trabajadas, este campo se alimenta en el tipo electrónico GRRF ADVERTENCIA trabajadas y el importe pagado por el previo aviso será compensado junto con el remuneración del campo mes.

Término de la descarga
Introduzca un código para el término de la descarga.

Comentario
Puede hacer un comentario o nota en este campo, así como imprimir en un informe especial, definido por el generador.