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Matriz legal y normativa
Este proceso permite construir la matriz legal según la normativa de SG-SST.
Para realizar un registro, haga clic en Nuevo e ingrese la información solicitada en los siguientes campos:
Compañía: Seleccione la compañía.
Título: Indique el nombre de la matriz.
Vigente: Marque la casilla si la matriz está vigente.
Obsoleta: Marque la casilla si la matriz está obsoleta.
Versión: Indique la versión de la matriz.
Fecha de Creación: Indique la fecha de creación de la matriz.
Última Actualización: Campo automático según el último cambio (creación de registros, edición de registros o eliminación de registros)
Elaborado Por: Seleccione quien elaboró la matriz.
Estado: Campo que indica el estado, siempre lo marca como pendiente.
Periodicidad Revisión: Seleccione la periodicidad de revisión para la matriz. (parametrización general/ dotaciones EPP y elementos/ periodicidades)
Normas Identificadas: Campo automático según las normas registradas.
Normas implementadas: Campo automático según las normas implementadas que tengan un % avance 100.
Marque la matriz como obsoleta cuando ya no la vaya a usar más, cuando quede obsoleta no la va a poder editar, solo puede consultar la información registrada en esa matriz. Este estado no se puede revertir una vez sea guardado.
Una vez guardado haga clic en Editar y en Nuevo Registro. Seleccione las normas que apliquen para la matriz legal y posteriormente haga clic en el botón Asignar.
Se verá reflejado así:
Una vez haya seleccionado y registrado las normas estas no se mostrarán en el listado en caso que desee agregar más.
En caso de que no esté la norma, seleccione nuevo registro y complete los siguientes campos:
Código: Indique el código para la norma.
Tipo Norma: Seleccione el tipo de norma. (parametrización general/ normas/ tipos de norma)
Nombre de la Norma: Indique el nombre de la norma.
Año Emisión: Indique el año de emisión de la norma.
Estado Norma: Seleccione el estado de la norma.
Disposición que regula: Indique la disposición que regula la norma.
Si desea editar el estado de una norma, haga clic en el botón Editar y en Estado Norma seleccione el nuevo estado.
El botón de Artículos que Aplican le permite registrar todos los artículos que son aplicables para la empresa y se deben implementar.
Para realizar un registro, haga clic en Nuevo Registro e ingrese la información solicitada en los siguientes campos:
Artículo que Aplica: Indique el artículo o los artículos que apliquen. Descripción Requisito : Describa el requisito del artículo.
Evidencia Cumplimiento: Indique la manera para evidenciar el cumplimiento de la norma.
Responsables: Indique quiénes serán los responsables de que se implemente la norma.
% Avance: Indique el avance que lleva de la implementación de la norma. De 0 a 100.
- El cumplimiento siempre se mostrará en rojo hasta que el % avance llegue a 100, cuando se mostrará en verde.
- Si en una norma tiene 2 o más registros de artículos pero solo 1 está marcado con % avance 100, no lo verá contado en normas implementadas hasta que todos los artículos estén en 100.
Consejo: Como usuario puede registrar los artículos uno a uno:
O puede en un solo registro registrar todos los artículos:
El botón Evaluación Periódica le permite registrar todas revisiones que se realicen a la implementación de esa norma. Puede hacer todos los registros que considere necesarios.
Para realizar un registro, haga clic en Nuevo Registro e ingrese la información solicitada en los siguientes campos:
Fecha Revisión: Indique la fecha de la revisión.
Responsable Revisión: Seleccione quien realizó la revisión.
Detalle: Describa que se encontró en la revisión.
Acciones a Emprender: Describa las acciones a emprender para mitigar lo que encontró en la revisión.
Seleccione Archivo: Botón para seleccionar un archivo de evidencia.
Cargar Prueba: Haga clic en este botón para que el archivo quede cargado.
Borrar Prueba: Haga clic en este botón para eliminar el archivo de la prueba.
El botón Control de Cambios permite llevar el registro de los cambios realizados a la matriz legal.
Para realizar un registro ingrese la información solicitada en los siguientes campos:
Fecha Cambio: Indique la fecha del cambio.
Origen del Cambio: Indique el origen del cambio.
Descripción del Cambio: Detalle el cambio.
Tipo de Cambio: Seleccione el tipo de cambio.
Responsables del Cambio: Seleccione quién es el responsable del cambio.
Fecha Divulgación: Indique la fecha para divulgar el cambio de ser necesario.
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