Registro SAC

En el frente de laSACO se registra cuando por algún motivo los productos no fueron entregados al Cliente. Es posible definir si los materiales se devuelven parcial o totalmente al Almacén o si se vuelven a entregar al día siguiente.
Registro enSACO se lleva a cabo cuando el conductor contacta con el almacén informando de una ocurrencia durante la entrega.

DEVOLUCIÓNTOTAL

Es el proceso de devolución de material en el que el cliente no aceptó recibir los materiales enumerados en el documento fiscal. Para devolver este material, el cliente puede emitir un documento fiscal para devolver los materiales contenidos en el documento fiscal o generar un recibo con un documento fiscal sobre las ventas emitido al cliente. El conductor regresa al almacén con los materiales contenidos en el documento fiscal y se almacenan según el proceso de recepción de materiales. Para realizar el proceso completo de devolución se utilizan las herramientas de registro de ocurrencias.SACO o realizar el proceso de recepción de materiales registrando un OR con el tipo de Retorno Total.
.
Si el parámetro está activadoCHEQUEUNIDADES ADEVOLUCIÓN a AJUS
TESGENERAL, el regresoTOTAL oPARCIAL de productos durante la conferencia es solo por unidad. .
En el registro deSECTOR, busque el registro y haga clic en el botónESCRIBE ENRECEPCIÓN
Ventana de visualización para vincularESCRIBE ENRECEPCIÓN paraSECTOR, que se registró previamente en el menúREGISTRO >PEDIDO EN RECEPCIÓN > ESCRIBE EN RECEPCIÓN, donde se asocia con alguna clasificación:PROHIBIDOPORCOMPRA, PROHIBIDO PORDEVOLUCIÓN PARCIAL, PROHIBIDO POR DEVOLUCIÓNTOTAL y también con la asociación de CFOP en el menú OPERACIONES > CFOP que se selecciona en elNOTASUPERVISOR.

En la parte delantera>TRANSPORTE >OCURRENCIA ENSACO > insertar registro ubicando la carga y asociando una factura> seleccionando la opciónDEVOLUCIÓNTOTAL, haga clic en el botónCONFIRMAR
y después
TERMINAR, donde genera un OR con el tipo DEVOLUCIÓN TOTAL , donde puede verificar la entrada y asignar los productos. menú:TRANSPORTE >OCURRENCIA SACO > botón "agregar" o + y completa los datos

• número de carga
• nota fiscal
• marca la bandera "DEVOLUCIÓNTOTAL"

o en el menú de la interfaz>MOVIMIENTO >REGISTRO O> insertar registro con tipo de reciboDEVOLUCIÓNTOTAL, seleccionandoLOS GRADOSIMPUESTOPROCESADO enSALIDA haciendo clic en el botónENLACENOTA SUPERVISOR , siendo posible realizar el chequeo de la entrada y la asignación de los productos.

DEVOLUCIÓNPARCIAL

Es el proceso de devolución de material en el que el clienteno Aceptó recibir parte del material contenido en el documento fiscal. Para la devolución de este material, el cliente puede emitir un documento fiscal para devolver el material queno aceptado recibir o generar recibo del material devuelto con el documento de impuesto a las ventas emitido al cliente. El conductor regresa al almacén con los materiales que no fueron aceptados por el cliente, se almacenan de acuerdo al proceso de recepción de materiales. Para realizar el proceso de devolución parcial se utilizan las herramientas de registro de ocurrencias.SACO
o el proceso de recibir materiales registrando un OR con el tipo de Retorno Parcial.
Si el parámetro está activadoCHEQUEUNIDADES ADEVOLUCIÓN a AJUSTESGENERAL, el regresoTOTAL oPARCIAL del producto, la verificación de los productos es solo por unidad.

En el registro deSECTOR, busque el registro y haga clic en el botónESCRIBE ENRECEPCIÓN
Ventana de visualización para vincularESCRIBE ENRECEPCIÓN paraSECTOR, que se registró previamente en el menúREGISTRO >PEDIDO EN RECEPCIÓN > ESCRIBE EN RECEPCIÓN, donde se asocia con alguna clasificación:PROHIBIDOPORCOMPRA, PROHIBIDO PORDEVOLUCIÓN PARCIAL y también con la asociación de CFOP en el menú OPERACIONES > CFOP que se selecciona en elNOTASUPERVISOR.

En la parte delantera>TRANSPORTE >OCURRENCIA ENSACO > insertar registro ubicando la carga y asociando una factura> seleccionando la opciónDEVOLUCIÓNPARCIAL > e informando el motivo de la devolución, luego de guardar el registro, haga clic en el botónPRODUCTOS

DEVUELTO, para informar la cantidad devuelta, se genera una factura con la generación de OR con el tipo DEVOLUCIÓN PARCIAL, donde puede verificar la entrada y asignar los productos. o en el front-end>MOVIMIENTO >REGISTRO O> insertar registro con tipo de reciboDEVOLUCIÓNPARCIAL, seleccionandoLOS GRADOSIMPUESTO PROCESADO enSALIDA haciendo clic en el botónENLACENOTA SUPERVISOR , con los artículos y cantidades devueltas, lo que permite verificar la entrada y asignar los productos.

Nota: Solo puede mostrar la factura de la segunda devolución de carga si ya se ha asignado el producto de la primera devolución.

REEMBOLSO

Es el proceso de gestión de las entregas que deben volver a entregarse, lo que se denomina reentrega. Cuando el transportista, al intentar entregar un material, no lo consigue por falta de tiempo de entrega, el cliente no está disponible para atender el transporte, el establecimiento está cerrado, etc., el material deberá ser entregado nuevamente. Para que este proceso se lleve a cabo se debe registrar una ocurrencia de entrega para poder volver a controlar las entregas, es decir, el proceso en el que el cliente no tuvo tiempo de recibir el material y debe ser entregado nuevamente. El conductor regresa al almacén con los materiales y deben ser programados para ser entregados nuevamente. Para llevar a cabo el proceso de re-entrega, los procesos de ocurrencia de entrega o la ocurrencia deSACO
.

Después de registrar elSACO es necesario resolver las incidencias de entrega. Se puede acceder a esta pantalla a través del menú:TRANSPORTE >OCURRENCIAS ENENTREGA.

El registro de la
SACO crea el incidente automáticamente, el incidente se puede editar si desea ingresar más detalles del incidente y luego debe ser terminado.

AAJUSTES DELDEPOSITOR, parámetro CONTROLZONA ENESPERE: cuando el producto es devuelto al almacén, y entrando en proceso de re-entrega, si se marca este campo, la mercadería está en un sector específico para ser enviada nuevamente.

AAJUSTES DELDEPOSITOR, parámetro CHEQUE
RUMANO ENREEMBOLSO: cuando la mercancía se devuelve al almacén con fecha de salida anterior, el sistema obliga a volver a comprobar el material. .
En la parte delantera>TRANSPORTE >OCURRENCIA ENSACO > insertar registro ubicando la carga y asociando una factura> seleccionando la opciónREEMBOLSO y haciendo clic en el botónCONFIRMAR yTERMINAR el registro está disponible en el menú de la interfaz> TRANSPORTE > OCURRENCIA ENENTREGA > donde es posible identificar el reenvío a través de los campos CARGAR,NOTASUPERVISOR y CARGAR , editando el registro se puede elegir una opción, es decir, al registrar una ocurrencia de entrega, el operador informa los datos de reenvío, que son:

• Carga: es el número de la entrega en la que previamente se envió el material.
• Factura: es el documento fiscal referente al material que no fue entregado.
• Motivo: motivo por el que no se puede entregar el material.
• Ocurrencia: esta es la forma en que el material ingresa al proceso de envío:

CON CAMBIO ENCARGAR

• Es el proceso en el que el vehículo y el conductor que se utilizan para la nueva entrega fueron los mismos que la entrega anterior, por lo que no se debe volver a revisar la lista de empaque, ya que el material aún está bajo la responsabilidad del conductor.
• Haciendo clic en el botónEJECUTAR muestra una ventana para elegir una nueva carga, con la mismaTABLERO vehículo que fue informado en el momento de la recogida, es decir, en el momento de la entrega de la mercancía en destino.

CON PROHIBIDO POR ZONA ENESPERE

• Es el proceso en el que se vuelve a almacenar el material, para este caso se registra automáticamente una orden de recepción con el tipo movimientos internos.
• Haciendo clic en el botónEJECUTAR muestra la ventana como completada y crea un OR con el tipo de recibo:REEMBOLSO, donde la mercadería es asignada en un sector separado, y luego se realiza una lista de empaque para la salida de la mercadería (NO OLVIDAR ENENLACE USTEDNUEVO UN MONTÓN,ANTES DE ENLIBERACIÓN LOS NOTASUPERVISORPOR TEXTO)

CON CAMBIO ENCONDUCTOR YVEHÍCULO

• Es el proceso en el que el vehículo y conductor que se utilizan para realizar la nueva entrega son diferentes al conductor y vehículo de la entrega anterior, por lo que se vuelve a revisar la lista de empaque, ya que el material pasa a ser responsabilidad del nuevo conductor.
  
• Datos de Factura: se refiere al documento fiscal que se entrega, son: serie, transportista, destinatario, remitente, entrega y depositante.