Administrador del contrato

• Datos del contrato
  • ID de contrato: identificador interno de la aplicación.
  • Descripción del contrato: título del contrato con breve descripción.
  • Contenido del contrato: descripción completa del contrato.
  • Número de contacto: cumplimentar el número de control interno del contrato del depositante.
  • Entidad de pago: informar al Depositante que está gestionado por el contrato en cuestión. A partir de la versión 8.3.0.0, la descripción del campo Depositante se cambió a Entidad de pago.
  • Código complementario: a partir de la versión 8.0.1.0, tiene validación de llenado obligatorio, según el parámetroUtiliza código complementario en Configuración general / Submenú "Contratista de depósito".
    
• Validez
  • Inicio y fin: fecha de inicio y finalización de la vigencia del contrato. El sistema le permite crear contratos de futuros con ajustes de precios.
    
• Cálculo
  • Curso del tiempo: período de cálculo de los servicios prestados, es decir, el intervalo de tiempo que utiliza el sistema para generar la factura por los servicios prestados. Pudiendo serQuincenal oMensual.
    • Desde la versión 8.11.11.0 si habilita la opción:Dinámica, podremos definir diferentes periodos de 15 y 30 días, a partir delSubmenú: Asignar período dinámico , por ejemplo: 12 días, 23 días.
  • Día de cierre del mes: parámetro creado a partir de la versión 8.1.0.0, donde el sistema permite informar la Fecha del Ciclo de Cálculo para la generación de la factura.
  • Última fecha de verificación: fecha en la que se determinó la última factura por servicios. El sistema lo llena automáticamente al generar cada una de las facturas de servicio.
  • Vencimiento en días (excepto festivos): luego de cerrar la factura, en cuantos días hábiles es el pago por parte del cliente. No se tienen en cuenta los días festivos obligatorios.
  • • Tipo de Días:Útil: cualquier día que no sea sábado, domingo.
    • 
      
    correr
    : recuento normal de días.
• Índice de ajuste para renovación de contrato, creado a partir de la versión 8.0.0.0.
  • Tipo de reajuste
    • Reparado: Habilita el campo Valor de índice (%).
    • Dinámica: no habilita el campo Valor de índice (%), es decir, el valor es informado por el supervisor cuando se renueva el contrato.
  • Valor de índice (%): sirve para definir el índice de ajuste de renovación de contrato.
  • Descripción del índice

Introdujimos este nuevo control desde la versión 8.11.11.0, para la definición de períodosmuchos diferentes 15 y 30 días, por ejemplo: 12 días, 23 días, pero solo está habilitado si noSubmenú: Datos del contrato en el campoCurso del tiempo se establece enDinámica.

Nota: el sistemano permite guardar un contrato con la opción Período de cálculo dinámico sin que CADA día del mes se incluyan en los períodos informados.

Si está habilitado el parámetro se calcula el valor deISS e incluido en el monto de la factura, de lo contrario el ISSno se aplica al cálculo de facturas.

• AsignarISS al total de la factura: permite la carga de ISS en la factura.
• %ISS: porcentaje del valor de la ISS.

Funcionalidad creada a partir de la versión 8.0.0.0.

• Permitir descuento
• Porcentaje de descuento máximo permitido: el campo está habilitado si la bandera "Permitir descuento" está activada.

Funcionalidad creada a partir de las versiones 8.3.0.9, 8.4.0.10, 8.5.0.4 y 8.6.3.4.

• Exportar factura abierta : informa si las facturas abiertas se exportan en el momento de la generación de la factura, es decir, el sistema exporta las facturas generadas, incluso si aún estánno han sido aprobados. Si no se marca, solo exporta la factura una vez aprobada. A partir de la versión 8.7.0.0 si la factura escancelado, también se genera un registro en la base de datos para elERP, en las tablas INT_ENVIO_FATURA_SERVICIO y INT_ENVIO_FATURA_ DET DE SERVICIO, en el campo Estado: 2 - Cancelado.
• Factura de servicio: parámetro insertado desde la versión 8.11.4.0, llena las tablas INT_ENVIO_FATURA_SERVICO e INT_ENVIO_FATURA_SERVICODET, cuando se cierra una factura, si es diferente de
  Discapacitado.
  • Discapacitado
  • Banco a Banco
  • TXT - Plantilla WMS
  • REST - Plantilla WMS

Se utiliza para cargar direcciones / posiciones ocupadas. En este criterio, es el número de direcciones ocupadas que se utiliza para calcular el servicio de almacenamiento. Es posible definir diferentes valores por sector de almacenamiento. Si se ha acordado un número mínimo de direcciones, simplemente defina el valor de la franquicia, así como los valores y la tolerancia para las posiciones que excedan el pronóstico.
Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "01.01".
• Sector: define el Sector de Almacenaje para el que se define el precio.
• Monto cobrado por dirección: valor del servicio de almacenaje para un puesto dentro del sector elegido.
• Cantidad de ubicación prevista: predicción de direcciones que utiliza el depositante.
• % del monto de facturación excedente: adicional a la tarifa base para el cargo del puesto ocupado por dirección para el sector definido.
• Contrato de filtro en lotes almacenadosa partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes de almacenamiento que estaban vinculados a este contrato específicamente en la fecha de cálculo.:

• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Servicio de almacenamiento por dirección".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Tipo de cálculo: define los criterios de facturación:
  • Cima : es la mayor cantidad de direcciones utilizadas en el período (quincenal o mensual o dinámico), es decir, en un período de días, el sistema usa el día que teníacantidad mayor de dirección almacenada y multiplica por campoMonto cobrado por dirección.
    Periodo pico * Monto cobrado por dirección
  • Promedio: número medio de direcciones utilizadas y dividido por días (quincenal, mensual o dinámico).
  • Día a día: es el valor calculado pornúmero de direcciones multiplicado por el campo:Monto cobrado por dirección, y los resultados sonagregado junto por el número de días de almacenamiento.
    • Cantidad de día * Cantidad cobrada por dirección
  • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro Tipo de Cálculo, es decir, número máximo de direcciones utilizadas en el período (quincenal o mensual o dinámico), es decir, en un período de días, el sistema utilizael día teníacantidad mayor de almacenamiento y se multiplica por elMonto cobrado por dirección y luego multiplicar pornúmero de días de almacenamiento.
    • Periodo pico * Monto cobrado por dirección * días del periodo
  • Día a día / Días del período: a partir de las versiones 8.11.8.0 y 8.10.3.19, agregamos esta opción para hacer referencia a otro Tipo de cálculo, es decir, es el valor calculado pornúmero de direcciones multiplicado porMonto cobrado por dirección y dividido por número de días de almacenamiento.
    • Cantidad de día * Cantidad cobrada por dirección / días del período
• Cantidad local mínima: importe deducible en función del número mínimo de direcciones ocupadas por sector.
• % De tolerancia al excedente de ubicación: tolerancia en relación con la cantidad estimada de ocupación para cobrar por exceso de almacenamiento.

• Días de gracia: insertamos este control desde la versión 8.11.16.0, al informar el período de gracia, estos díasno se cobran en el contrato y las facturas entrantes se destacan en la factura.

Utilizado para la facturación de los servicios de recepción, en este criterio, el sistema utiliza el valor del documento de movimiento para calcular el servicio de recepción. Es posible definir diferentes valores por turno de trabajo. El turno de trabajo debe parametrizarse previamente en el registro de turno de trabajo.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "02.03".
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida. El turno de trabajo debe parametrizarse previamente en el registro de turno de trabajo.
• Descripción Servicio: información sobre la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Recepción - Horas extras".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• % sobre el valor de la factura: porcentaje del valor de los documentos fiscales recibidos.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Utilizado para cobrar los servicios de envío (separación, conferencia, embalaje, envío), en este criterio, el sistema utiliza el valor del documento de movimiento para calcular el servicio de envío. Es posible definir diferentes valores por turno de trabajo. El turno de trabajo debe parametrizarse previamente en el registro de turno de trabajo.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "01.03".
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida. El turno de trabajo debe parametrizarse previamente en el registro de turno de trabajo.
• Descripción Servicio: información sobre la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Servicio fuera de turno".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• % sobre el valor de la factura: porcentaje del valor de los documentos fiscales emitidos.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Se utiliza para la facturación por líneas separadas. Criterio utilizado en función de los artículos de cada pedido o factura independientemente del valor. Importante Active el servicio en la casilla de verificación “Utilizar facturación por línea de factura”, defina el monto por artículo en el campo: “Monto cobrado por artículo del detalle de factura”.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "05.01".
• Importe cobrado por artículo de detalle de factura:…
• Descripción Servicio: información sobre la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Líneas separadas".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Se utiliza para facturar volúmenes enviados. Criterio utilizado en función de la cantidad de volúmenes generados durante el embalaje y / o envío por oleada. Es posible definir diferentes valores por turno de trabajo. El turno de trabajo debe parametrizarse previamente en el registro de turno de trabajo.
Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.05".
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida. El turno de trabajo debe parametrizarse previamente en el registro de turno de trabajo.
• Tipo de cálculo: define los criterios de facturación:
  • Cima : mayor cantidad de volúmenes despachados en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    • Periodo pico * Monto cobrado por cada volumen enviado
  • Promedio: suma de la cantidad de volúmenes enviados y dividida por los días (quincenales o mensuales o dinámicos).
  • Día a día: calculado por la cantidad de volúmenes enviados diariamente.
  • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro Tipo de Cálculo, es decir, cantidad máxima de volúmenes despachados en el período (quincenal o mensual o dinámico), es decir, en En un período de días, el sistema usa el día que tuvo la mayor cantidad de materiales enviados y lo multiplica por el monto cobrado por dirección y luego lo multiplica por el número de días de almacenamiento.
    Período pico * Monto cobrado por cada Volumen enviado * días del período
• Descripción Servicio: información sobre la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Volúmenes enviados".
• Monto cobrado por cada volumen enviado: define el valor por volumen enviado.
• Contrato de filtro en lotes almacenadosa partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes de almacenamiento que estaban vinculados a este contrato específicamente en la fecha de cálculo.:

Control creado a partir de la versión 8.11.8.0. Se utiliza para la facturación por peso recibido. Criterio utilizado en base al Peso de los materiales asignados en el Almacén.

• Usar carga por peso: si este parámetro está activado, habilita los campos siguientes:
  • Código de servicio : código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.06".
  • Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo: peso recibido. Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
  • Tipo de cálculo
    • Cima: mayor peso recibido en el período (quincenal o mensual o dinámico).
      • Periodo pico * Valor por unidad recibida
    • Promedio: suma de los pesos recibidos de los materiales y dividida por los días (quincenal o mensual o dinámica).
    • Día a día: la factura se aplica todos los días del período. Cuando un día determinado tiene una cantidad de peso por debajo del deducible contratado, la cantidad del deducible se utiliza para ese día en particular. Si en otro día, la cantidad de peso es mayor que el deducible, se carga el deducible agregado al monto en exceso. También se tiene en cuenta una de las unidades de facturación definidas anteriormente.
    • Por período: este tipo de cálculo ya se realiza hoy, y también se tiene en cuenta una de las unidades de recogida definidas anteriormente.
  • Valor por unidad recibida: está deshabilitado cuando el campoUtiliza franquicia está chequeado.
  • Unidad de facturación: el peso se calcula de forma diferente.
    • Gramo: el peso vendrá dado por la cantidad de cada producto recibido multiplicado por el peso bruto del embalaje del producto.
    • kilo: el peso vendrá dado por la cantidad de cada producto recibido multiplicado por el peso bruto del paquete del producto dividido por 1.000 (Mil).
    • Tonelada: el peso vendrá dado por la cantidad de cada producto recibido multiplicado por el peso bruto del empaque del producto dividido por 1,000,000 (Un Millón).
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.
  
• Utiliza franquicia: el sistema se ha cambiado ano Obligar Deducible para Contratos por "Peso Recibido", pero si este parámetro está activado, el sistema le solicita que complete los campos informados a continuación:
  • Valor de la franquicia
  • Peso mínimo recibido
  • Valor unitario Exceso de peso
  • Código de franquicia : código referente al servicio de franquicia.

Se utiliza para la facturación por peso enviado. Criterio utilizado basado en el peso de los materiales enviados desde el almacén.

Cuando se activa este tipo de cargo, el cálculo se realiza de acuerdo con la cantidad de peso enviado. Para ello, la rutina cuenta la cantidad de peso de los artículos separados de las facturas procesadas en el envío.

La definición de peso viene dada por el peso bruto del registro del paquete. Cada paquete enviado cuenta con la cantidad de peso.

• Usar carga por peso: si este parámetro está activado, habilita los campos siguientes:
  • Código de servicio : código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.06".
  • Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Peso enviado. Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
  • Tipo de cálculo
    • Cima: mayor cantidad de Peso Embarcado en el período (quincenal o mensual o dinámico).
      Periodo pico * Valor por unidad enviada
    • Promedio: suma de pesos enviados y dividida por días (quincenal o mensual o dinámica).
    • Día a día: la factura se aplica todos los días del período. Cuando un día determinado tiene una cantidad de peso por debajo del deducible contratado, la cantidad del deducible se utiliza para ese día en particular. Si en otro día, la cantidad de peso es mayor que el deducible, se carga el deducible agregado al monto en exceso. También se tiene en cuenta una de las unidades de facturación definidas anteriormente.
    • Por período: este tipo de cálculo ya se realiza hoy, y también se tiene en cuenta una de las unidades de recogida definidas anteriormente.
    • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro Tipo de Cálculo, es decir, la cantidad máxima de peso despachada en el período (quincenal o mensual o dinámico), es decir, en Por un período de días, el sistema usa el día que tuvo el mayor peso enviado y lo multiplica por el monto cobrado por dirección y luego lo multiplica por el número de días de almacenamiento.
      Período pico * Valor por unidad enviada * días del período
  • Valor por unidad enviada: está deshabilitado cuando el campoFranquicia está chequeado.
  • Unidad de facturación: el peso se calcula de forma diferente.
    • Gramo: el peso vendrá dado por la cantidad de cada producto enviado multiplicado por el peso bruto del embalaje del producto.
    • kilo: el peso vendrá dado por la cantidad de cada producto enviado multiplicado por el peso bruto del empaque del producto dividido por 1,000 (Mil).
    • Tonelada: el peso vendrá dado por la cantidad de cada producto enviado multiplicado por el peso bruto del embalaje del producto dividido por 1.000.000 (un millón).
  • Contrato de filtro: a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.
    
• Utiliza franquicia: a partir de la versión 8.1.0.0, el sistema se ha cambiado ano Obligar Deducible para Contratos por "Peso enviado", pero si este parámetro está activado, el sistema le solicita que complete los campos informados a continuación:
  • Valor de la franquicia
  • Peso mínimo enviado
  • Valor unitario Exceso de peso
  • Código de franquicia : código referente al servicio de franquicia.

Se utiliza para la facturación por metros cúbicos enviados. Criterio utilizado basado en la cantidad de materiales enviados.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.07".
• Valor por metro cúbico enviado:…
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Cubo despachado.Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Tipo de facturació
  n
  • :Cima : mayor cantidad de cubos enviados en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    • Periodo pico * Valor por metro cúbico enviado
  • Total en el período:…
  • Días pico * del período : desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    Pico del período * Valor por metro cúbico enviado * días del período
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Haga clic en el botónAgregar para insertar las reglas, implementadas a partir de la versión 8.11.13.0, similar a la regla de Almacenamiento por embalaje que hace referencia al cálculo de Palet, Caja y Unidades, es decir, si un palet está completo, se carga la regla de pallet configurada según el balasto X capa de producto configurada, si son unidades se carga la regla de unidad configurada. Esta regla realiza el cálculo de las cajas almacenadas con la conversión de las unidades almacenadas del producto a cajas utilizando el código de barras con el factor de conversión de producto más alto configurado en el Registro de Empaques.:

• Ejemplo: 205 unidades almacenadas del producto, código de barras con el factor de conversión de producto más alto: 20, el cálculo sería 205 unidades dividido por 20 factor de conversión = 10 cajas almacenadas + 1 caja almacenada (5 unidades), con esto el sistema realiza la conversión de todos los productos, con la suma de las cajas almacenadas en el período.

Enlace al informeAlmacenamiento por caja.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "01.04".
• Sector: define el Sector de Almacenaje para el que se definen los valores.
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor número de cajas almacenadas en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    Periodo pico * Valor por caja
  • Promedio: suma del número de cajas almacenadas y dividido por los días (quincenal o mensual o dinámico).
  • Día a día: calculado por el número de direcciones utilizadas diariamente.
  • Por período
    • :…
  Días pico * del períodoPeriodo pico * Valor por Box * días del periodo
• Descripción del servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Almacenamiento por unidad de movimiento”.Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor por caja: importe de facturación por caja y se desactiva cuando el campoUtiliza franquicia está chequeado.
• Días de gracia: insertamos este control desde la versión 8.11.16.0, al informar el período de gracia, estos díasno se cobran en el contrato y las facturas entrantes se destacan en la factura.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.
• Utiliza franqui
  cia
  • : el sistema le pide que complete los campos ingresados:Cantidad de cajas: número de cajas a cobrar el valor de la franquicia, utilizando o no el número de cajas de la franquicia registrada. Si excede la cantidad, se cobra el valor unitario por cada caja excedente.
  • Valor de la franquicia: importe utilizado para cobrar la franquicia.
  • Valor unitario del excedente: valor de una casilla que ha superado.
  • Código de franquicia

  Ejemplo:

  • Monto franquicia = 500 cajas, monto franquicia = R $ 1.000,00
  • Valor unitario por exceso de efectivo = R $ 20,00
  • Número de casillas calculadas en el período:
    • Cálculo 400 cajas: Cobrar el monto de la franquicia de R $ 1.000,00
    • Cálculo 600 cajas dispara la franquicia: 100 cajas excedidas X valor en efectivo unitario excedido R $ 20,00 reales = R $ 2.000,00 reales + valor de franquicia de R $ 1.000,00 reales = R $ 3.000,00 reales es el valor de cálculo de las cajas almacenadas en el período.

Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "01.04".
• Sector: define el Sector de Almacenaje para el que se definen los valores.
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor número de palets utilizados en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    Periodo pico * Valor por palet
  • Promedio: suma del número de palets utilizados y dividido por los días (quincenal o mensual o dinámico).
  • Día a día: calculado por el número de palets utilizados diariamente.
  • Por período:…
  • Días pico * del período : desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    Periodo pico * Precio por Palet * días del periodo
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Almacenamiento por unidad de movimiento”.Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor por palet: importe de carga por palet.
• Días de gracia: insertamos este control desde la versión 8.11.16.0, al informar el período de gracia, estos díasno se cobran en el contrato y las facturas entrantes se destacan en la factura.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.
• Utiliza franquicia: a partir de la versión 8.0.0.2, el sistema se ha cambiado ano Obligue Deducible para Contratos por "Almacenaje por Palet" y "Almacenaje por Peso", pero este parámetro está activado, el sistema le pide que complete los campos informados a continuación:
  • Numero de paletas: número de palets a cobrar el importe de la franquicia. Cuando excede esta cantidad, se carga la cantidad en exceso.
  • Valor de la franquicia: importe utilizado para cobrar la franquicia.
  Valor unitario del excedente: valor de un palet sobrante.

Se utiliza para gastos de almacenamiento por unidad de manipulación de materiales. La cantidad de paletas enteras, paletas incompletas y productos en unidades se tiene en cuenta para el cargo de almacenamiento, el valor se define por sector de almacenamiento.
Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "01.03".
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Almacenamiento por unidad de movimiento”. Sugerencia para estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Sector: define el Sector de Almacenaje para el que se definen los valores.
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor cantidad de paquetes almacenados en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    Periodo pico * Valor por Palet y / o Valor por Caja y / o Valor por Unidad
  • Promedio: suma de la cantidad de paquetes almacenados y dividida por los días (quincenales o mensuales o dinámicos).
  • Día a día: calculado por la cantidad de paquetes almacenados diariamente.
  • Acumulado día a día: opción ingresada a partir de la versión 8.11.2.0, y está vinculada al parámetroCálculo por unidad que considera la suma de la cantidad de envases almacenados diariamente con cálculo del monto de la factura en el rango de fechas informado en el contrato,no confundir con el saldo de existencias, ya que la cantidad de paquetes almacenados es acumulativa, hasta el final del período, y la cantidad de saldo de existencias se calcula considerando las entradas y salidas. La suma de la cantidad de paquetes almacenados en el período se multiplica por elValor por unidad, centrándose solo en la unidad de medida más pequeña.
  • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    Periodo pico * Valor por Palet y / o Valor por Caja y / o Valor por Unidad * días del periodo
• Valor por palet: importe del cargo por servicio de almacenaje por palet del producto. El sistema utiliza la regla de paletización del maestro de embalajes para fines de cálculo.
• Valor por caja: cargo por servicio de almacenamiento de cajas en pallets incompletos o ya usados.
• Valor por unidad: importe del cargo por servicio de almacenamiento de una unidad que se fracciona en el almacén para el sector definido.
• Cálculo por unidad: control insertado desde la versión 8.11.2.0 y que cuenta los recibos realizados del producto, convirtiendotodos las cantidades recibidas por unidad, es decir, envases con un factor menor.
  • • Reglas para usar el cálculo por unidad:Las flechas del sistema a la opciónAcumulado día a día del parámetro:Tipo de cálculo.
    • El parámetroCálculo basado en el saldo del período anterior está habilitado para ser marcado o no.
    • El sistemapreviene llenando los camposValor por caja y Valor por palet.
  • Si el parámetroCálculo por unidad está desmarcado, el sistema le permite elegir todas las opciones delTipo de cálculo, a excepción de la opciónAcumulado día a día.
• Cálculo basado en el saldo del período anterior: regla insertada desde la versión 8.11.2.0.
• Días de gracia: insertamos este control desde la versión 8.11.16.0, al informar el período de gracia, estos díasno se cobran en el contrato y las facturas entrantes se destacan en la factura.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Se utiliza para cobrar el servicio de almacenamiento por metros cúbicos. El valor por metro cúbico lo define el Sector de Almacenamiento.
Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "01.02".
• Sector: define el sector de almacenamiento para el que se define el valor.
• Tipo de cálculo
  • :Reservado : se considera el cubo de la dirección ocupada, pero a partir de las versiones 8.9.4.11, 8.11.9.0 y 8.10.3.22, si la dirección esObstruido Siempre se utiliza el tamaño del empaque que hay en Stock, y con esto se considera el Tipo de Cálculo:Ocupado.
  • Ocupado: las yardas cúbicas utilizadas del stock se calculan de acuerdo con el registro del embalaje.
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Metros cúbicos usados”.Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor por metro cúbico: importe del cargo por servicio de almacenamiento por metro cúbico calculado.
• Tipo de cálculo:
  • Cima : mayor cantidad de Almacenamiento por Metros Cúbicos en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    • Periodo pico * Valor por metro cúbico
  • Promedio: suma de la cantidad de Almacenamiento por Metros Cúbicos y dividida por los días (quincenales o mensuales o dinámicos).
  • Día a día: Calculado por el cubage usado diariamente.
  • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    • Pico del período * Valor por metro cúbico * días del período

Se utiliza para cobrar el servicio de almacenamiento por metro cuadrado. El valor por metro cuadrado lo define el Sector de Almacenamiento.
Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "01.07".
• Sector: define el sector de almacenamiento para el que se define el valor.
• Tipo de cálculo:
  • Reservado : se considera el área de direcciones ocupada.
  Ocupado
  : el área utilizada del stock se calcula según el registro del embalaje.
• Descripción Servicio: Descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Metros cuadrados usados".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor por metro cuadrado: importe del cargo por servicio de almacenamiento por metro cuadrado calculado.
• Tipo de cálculo
  :
  • Cima : mayor cantidad de almacenamiento por metro cuadrado en el período (quincenal, mensual o dinámico).
    • Periodo pico * Valor por metro cuadrado
  • Promedio: suma de la cantidad de Almacenamiento por Metros Cuadrados y dividida por los días (quincenales o mensuales o dinámicos).
  • Día a día: calculado por el área utilizada diariamente.
  • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    • Pico del período * Valor por metro cuadrado * días del período

Utilizado para facturar servicios de recepción, en este criterio, el sistema utiliza la cantidad de recepción por unidad de manipulación de materiales. La cantidad de palets enteros, palets incompletos y productos en unidades se tiene en cuenta al cargar el importe del recibo. Es posible definir diferentes valores por turno de trabajo. El turno de trabajo debe parametrizarse previamente en el registro de turno de trabajo.
Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "03.02".
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida.
• Valor por caja: importe del cargo por servicio de recogida de cajas sobre palets incompletos o ya usados.
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor cantidad de envases recibidos en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    • Periodo pico * Valor por Caja y / o Valor por Paleta y / o Valor por Unidad
  • Promedio: suma de la cantidad de embalajes recibidos y dividida por los días (quincenales o mensuales o dinámicos).
  • Día a día: calculado por la cantidad recibida diariamente.
  • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    Periodo pico * Valor por Caja y / o Valor por Palet y / o Valor por Unidad * días del periodo
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Recibo por embalaje".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor por palet: recibir el importe del cargo por servicio por una paleta de producto. El sistema utiliza la regla de paletización del maestro de embalajes para fines de cálculo.
• Valor por unidad: importe del cargo por el servicio de recepción de una unidad que se divide durante la conferencia.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Se utiliza para cobrar los servicios de envío (separación, conferencia, empaque, envío). En este criterio, el sistema utiliza la cantidad de envío por unidad de manipulación de materiales. La cantidad de paletas enteras, paletas incompletas y productos en unidades se tiene en cuenta al cobrar el costo de envío. Es posible definir diferentes valores por turno de trabajo. El turno de trabajo debe parametrizarse previamente en el registro de turno de trabajo.
Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida.
• Valor por caja: cargo por servicio de envío para cajas en pallets incompletos o ya usados.
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor cantidad de Envío por Embalaje en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    Periodo pico * Valor por Caja y / o Valor por Paleta y / o Valor por Unidad
  • Promedio: suma del monto del Envío por Paquete y dividido por los días (quincenal o mensual o dinámico).
  • Día a día: calculado por la cantidad enviada diariamente.
  • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    Periodo pico * Valor por Caja y / o Valor por Palet y / o Valor por Unidad * días del periodo
• Descripción Servicio: información contenida en la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Envío de mercancías".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor por palet: importe del cargo por servicio de envío de un palé del producto. El sistema utiliza la regla de paletización del maestro de embalajes para fines de cálculo.
• Valor por unidad: importe del cargo por servicio de envío para una unidad que se divide durante el envío.
• Contrato de filtro en lotes almacenadosa partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes de almacenamiento que estaban vinculados a este contrato específicamente en la fecha de cálculo.:

Se utiliza para facturar servicios por el valor de las acciones. El valor de las existencias se calcula en base a cada factura de A / P, ya sea del proveedor o para cobertura fiscal, entrega para almacenamiento o por cuenta de un tercero. El gerente define el porcentaje de cargo en relación con el valor total de las acciones. Se puede incluir más de un artículo para el mismo sector, por ejemplo, para gastos de seguro y almacenamiento.
Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "03.03".
• Sector: define el sector de almacenamiento para el que se define el valor.
  
• Tipo de cálculo: referido al Periodo: quincenal o mensual o dinámico del Registro del Contrato.
  • Cima: valor máximo de stock.
  • Promedio: suma de los valores de las acciones dividida por el número de días (quincenales, mensuales o dinámicos).
  • Día a día: valor utilizado diariamente.
  • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    Valores máximos * Valor de stock * días del período
• Descripción Servicio: información contenida en la factura y el informe de facturación. Ejemplo de "seguro".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• % Almacenamiento: porcentaje de los cargos por servicio de almacenamiento basado en el valor de inventario calculado.
• Mostrar factura de cantidad:
  • Cantidad de stock en la columna Cantidad deFactura se muestra aLa cantidad de la factura de entrada.
  • Valor de las acciones: en la columna Cantidad deFactura se muestra elValor de la factura de entrada.

• Días de gracia: insertamos este control desde la versión 8.11.16.0, al informar el período de gracia, estos díasno se cobran en el contrato y las facturas entrantes se destacan en la factura.
• Contrato de filtro en lotes almacenadosa partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes de almacenamiento que estaban vinculados a este contrato específicamente en la fecha de cálculo.:

Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "03.04".
• Sector: define el sector de almacenamiento para el que se define el valor.
• Unidad de facturación: el peso se calcula de forma diferente según la opción seleccionada a continuación:
  • Gramo : el peso vendrá dado por la cantidad de stock de cada lote en la dirección multiplicado por el peso bruto del embalaje del lote.
  • kilo: el peso vendrá dado por la cantidad de stock de cada lote en la dirección multiplicado por el peso bruto del paquete del lote dividido por 1,000 (Miles).
  • Tonelada: el peso vendrá dado por la cantidad de stock de cada lote en la dirección multiplicado por el peso bruto del paquete del lote dividido por 1.000.000 (un millón).
• Tipo de cálculo: el cálculo se realiza de forma diferente:
  • Cima : el peso calculado anteriormente se contabiliza día a día en el almacén. El día con el número de peso más alto es la cantidad utilizada.
    Periodo pico * Valor por peso
  • Promedio: la cantidad de peso se cuenta día a día. Se utiliza el promedio de esta cantidad.
  • Día a día: la factura se aplica todos los días del período. Cuando un día determinado tenía un monto de peso inferior al deducible contratado, el monto del deducible se utiliza para ese día en particular. Si en otro día, la cantidad de peso es mayor que el deducible, se carga el deducible agregado al monto en exceso.
  • Por período:…
  • Días pico * del período : desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    Periodo pico * Valor por peso * días del periodo
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Peso de la mercancía".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor por peso: importe de facturación por unidad de medida.
• Días de gracia: insertamos este control desde la versión 8.11.16.0, al informar el período de gracia, estos díasno se cobran en el contrato y las facturas entrantes se destacan en la factura.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.
• Utiliza franquicia: a partir de la versión 8.0.0.2, el sistema se ha cambiado ano Obligan Deducible para Contratos por "Almacenaje por Palet" y "Almacenaje por Peso", pero si este parámetro está activado, el sistema solicita la cumplimentación de los campos informados a continuación:
  • Valor de la franquicia : Importe deducible a cobrar.
  • Peso mínimo asignado: peso mínimo en stock para cobrar la franquicia.
  Valor unitario Exceso de peso: importe a cobrar por peso que supere el peso mínimo.

• Uso de almacenamiento por palé acondicionado para manipulación: si el parámetro está activado, el sistema le solicita que complete los campos informados a continuación:
  • Código de servicio : código de verificación del servicio. Ejemplo: "03.05".
  • Cantidad mínima movida (Un):…Tipo de movimiento: el cálculo se realiza según el número de palets almacenados y / o enviados. Para ello, la rutina busca todas las direcciones que tienen stock y cuenta el número de palets de cada producto por dirección. Si la dirección tiene menos de un palet en stock, se considera un palet.
    La definición de palet se da a través del registro de embalaje. Una paleta es igual a la cantidad de capa multiplicada por el lastre de empaque del lote de producto en la dirección. Cada dirección que tenga stock debe contabilizar la cantidad total de palets del producto en la dirección.
    • Partes recibidas: el número de palets se cuenta el último día del período de cálculorecibió en el almacén. Esta cantidad de paleta es la cantidad utilizada.
    • Piezas enviadas: el número de palets se cuenta el último día del período de cálculoEnviado desde el almacén. Esta cantidad de paleta es la cantidad utilizada.
    • Piezas recibidas y piezas enviadas: el número de palets se cuenta el último día del período de cálculorecibió yEnviado en el almacén. Esta cantidad de paleta es la cantidad utilizada.
  • Descripción del servicio
  • Valor por palet:…

Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "03.06".
• Kit de producto: busque un producto que tenga productos asociados desde el botónComponentes del kit del registro del producto.
• Descripción Servicio
• Valor por kit: la factura se genera por kit ensamblado.

Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "03.06".
• Kit de producto: busque un producto que tenga productos asociados desde el botónComponentes del kit del registro del producto.
• Descripción Servicio
• Valor por kit: se genera factura por kit desmontado.

A partir de la versión 8.6.1.0, se introdujo esta nueva forma de facturación.
Haga clic en el botónAgregar para entrar en las reglas.

Enlace al informeRecibo por volumen.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida.
• Tipo de cálculo:
  • Cima : mayor cantidad de volúmenes recibidos en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    • Periodo pico * Valor unitario por volumen recibido
  • Promedio: suma de la cantidad de volúmenes recibidos y dividida por los días (quincenales o mensuales o dinámicos).
  • Día a día: calculado por la cantidad de volúmenes recibidos diariamente.
  • Días pico * del período: desde las versiones 8.9.4.11, 8.11.8.0 y 8.10.3.19, hemos incluido esta opción para demostrar otro tipo de cálculo.
    Periodo pico * Valor unitario por volumen recibido * periodo días
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Volumen de recepción”.Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor unitario por volumen recibido: importe de facturación por los volúmenes recibidos de una unidad que se fracciona durante el envío.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

• Utiliza franquicia: a partir de las versiones 8.11.11.25 y 8.11.15.0, el sistema se cambió ano Obligar a Franquicia por Contratos mediante "Recibo por Volumen", pero si este parámetro está activado, el sistema solicita la cumplimentación de los campos informados a continuación:
  • Cantidad de volumen: se refiere a cargar hasta la cantidad de volúmenes.
  • Valor de la franquicia: es la cantidad cargada con elCantidad de volumen menor o igual que recibido.
  • Valor unitario del excedente: monto adicional cobrado por los volúmenes recibidos.
  • Código de franquicia: código referente al control de la franquicia.

A partir de la versión 8.11.10.0, se introdujo esta nueva forma de facturación.
Haga clic en el botónAgregar para insertar las reglas de facturación de Recibo por Metros Cuadrados, calculando el metraje recibido de los productos de acuerdo a la información de empaque en el sistema, siendo estos largo x ancho, factor día a día.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Recibo por metro cuadrado".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida.
• Valor por unidad por metro cuadrado
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor cantidad de Recibos por Metro Cuadrado en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    Periodo pico * Valor por unidad por metro cuadrado
  • Promedio: suma del monto de Recibos en Metros Cuadrados y dividido por los días (quincenales o mensuales o dinámicos).
  • Día a día: calculado por la cantidad de metros cuadrados recibidos diariamente.
  • Días pico * del período
    • Pico del período * Valor por unidad por metro cuadrado * días del período.
• Ignore los productos con el tipo de producto existente al recibir por unidad: si se marca, ignora los Tipos de Productos informados en el Acuerdo de Registro de Recibo por Unidad.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

A partir de la versión 8.11.10.0, se introdujo esta nueva forma de facturación, que es similar aRecibo por embalaje
, pero en esta nueva forma no hay separación por caja, palet y unidad. Haga clic en el botónAgregar para ingresar las reglas de facturación por Recibo por Unidad, aplicando un monto fijo para cada unidad, separado por Tipo de Producto.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Unidad receptora".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida.
• Tipo de producto: Código interno del Tipo de Producto registrado en el WMS.
• Valor por unidad: monto cobrado por unidad.
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor cantidad de Recibos por Unidad en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    Periodo pico * Valor por unidad
  • Promedio: suma del monto de Recibos por Unidad y dividido por los días (quincenales o mensuales o dinámicos).
  • Día a día: calculado por el número de unidades recibidas diariamente.
  • Días pico * del período
  Periodo pico * Valor por unidad * días del periodo
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Desde la versión 8.11.10.0, presentamos esta nueva forma de facturación. Simplemente haga clic en el botónAgregar para ingresar las reglas de facturación para el almacenamiento de facturas por M^dos conFacturación anticipada, por Facturas entrantes. Ver más detalles del Flow.

Enlace al informeAlmacenamiento de facturas por M^dos con facturación anticipada.

A partir de las versiones 8.11.15.0, 8.11.5.71, se agregó el enlace a los informes:

• Almacenamiento NF y SKU por em con facturación anticipada
• Almacenamiento NF y SKU / lote por m2 con facturación anticipada
• Historial de envíos de inventario por factura entrante

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Almacenamiento de NF por metro cuadrado".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor de almacenamiento de facturas por metro cuadrado
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor cantidad de Almacenamiento NF por Metro Cuadrado en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    • Periodo pico * Valor de almacenamiento de facturas por metro cuadrado
  • Promedio: suma de la cantidad de NF Storage por Metros Cuadrados y dividida por los días (quincenal o mensual o dinámica).
  • Día a día: calculado por la cantidad de artículos de las facturas entrantes recibidas diariamente, es decir, la regla en la Fecha de recepción se cobra por almacenamiento durante 30 días, y renueva el cargo por otros 30 días en el aniversario de la recepción del saldo restante.
    • Ejemplo 1: El cliente procesa la facturación el primer día hábil del mes. Se ha estado cobrando los m² ocupados de cada documento recibido en el mes, durante 30 días, es decir, incluso para cargas que permanecen almacenadas por un período inferior a 30 días, se cobran 30 días de almacenamiento. También cobraremos por el almacenamiento de aquellos productos que quedaron en stock y completaron otros 30 días de almacenamiento.
    • Ejemplo 2: el cliente recibe la puntuación 123 el 01/08/17, completa 30 días el 30/08/17. Al procesar la facturación el 01/09/17, tener ono saldo referente a esta nota, debemos cobrar (almacenamiento) durante 30 días (del 01/08 al 30/08). En el mes siguiente, el 01/10/17, al tramitar el nuevo ciclo de facturación, identificaremos si la carga referente a la factura 123 fue despachada antes del 30/08, de ser así,no cargaremos de nuevo. sino fuera, esto debe cargarse por otros 30 días independientemente de la fecha de envío, ya que ha excedido el ciclo inicial de 30 días.
  • Días pico * del período
    • Pico del período * Valor de almacenamiento de facturas por metros cuadrados * días del período
  • Días de gracia: insertamos este control desde la versión 8.11.16.0, al informar el período de gracia, estos díasno se cobran en el contrato y las facturas entrantes se destacan en la factura.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Creamos este control desde la versión 8.11.11.0, y es similar al control deRecibo por embalaje, que se determina por PALET, CAJA y UNIDADES, y esta funcionalidad solo genera cargos por el PALET independientemente de si el pallet está completo, incompleto o unitario.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Recibo por Palet”.Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida.
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor número de palets recibidos en el periodo (quincenal o mensual o dinámico).
    Periodo pico * Valor por palet
  • Promedio: suma del número de palets recibidos y dividido por los días (quincenal o mensual o dinámico).
  • Día a día: calculado por el número de palets recibidos diariamente.
  • • Días pico * del período
  Periodo pico * Precio por Palet * días del periodo
• Valor por palet: importe cobrado por palet.
• Utiliza franquicia: el sistema se ha cambiado ano Obligar a Franquicia para Contratos mediante "Recibo por Paleta", pero si este parámetro está activado, el sistema le solicita que complete los campos informados a continuación:
  • Numero de paletas: se refiere a cargar hasta el número de palets.
  • Valor de la franquicia: es la cantidad cargada con elNumero de paletas menor o igual que recibido.
  • Valor unitario del excedente: importe adicional cobrado por palets recibidos.
  • Código de franquicia: código referente al control de la franquicia.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Insertamos este control de las versiones 8.11.11.25 y 8.11.15.0, y es similar al control deEnvío por embalaje, yno se adhiere a la operación del cliente porque es un cálculo de Palet, Caja y Unidades, es decir, si unpalet esta incompleto el WMS convierte y realiza el cálculo por cajas y unidades según la configuración del balasto x capa del producto yembalaje. La facturación es solo por paleta de producto, independientemente de si la paleta está completa, incompleta o en unidades.

Enlace al informeEnvío de paletas.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Envío por palet”.Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida.
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor número de pallets enviados en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    Periodo pico * Valor por palet
  • Promedio: suma de la cantidad de pallets enviados y dividida por los días (quincenal o mensual o dinámica).
  • Día a día: calculado por el número de palets enviados diariamente.
  • • Días pico * del período
  Periodo pico * Precio por Palet * días del periodo
• Valor por palet: importe cobrado por palet.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.
• Utiliza franquicia: el sistema se ha cambiado ano Obligar a Franquicia para Contratos mediante "Envío por Palé", pero si este parámetro está activado, el sistema le solicita que complete los campos informados a continuación:
  • Numero de paletas: se refiere a cargar hasta el número de palets.
  • Valor de la franquicia: es la cantidad cargada con elNumero de paletas menor o igual que recibido.
  • Valor unitario del excedente: monto adicional cobrado por pallets enviados.
  • Código de franquicia: código referente al control de la franquicia.

Hemos agregado este control desde las versiones 8.11.15.0 y 8.11.11.25. Apoya al depositante que realiza el Envío por Carga, según la Configuración de Ola, en este proceso al finalizar el Cheque de Salidano Se generan volúmenes de envío, lo que afecta el uso de la regla de volúmenes enviados existente.

La funcionalidad existente en el WMS deEnvío por embalajeno se adhiere a la operación del cliente porque es un cálculo de Palet, Caja y Unidades, es decir, si unla paleta está completa la regla de paleta configurada se cobra de acuerdo con el lastre x capa del producto configurado, si son unidades, se carga la regla de unidad configurada y el cliente solo cobra por las cajas enviadas.

La determinación de las cajas enviadas se realiza convirtiendo las unidades enviadas del producto en cajas utilizando el código de barras conmás grande factor de conversión de producto configurado en el registro de embalaje:

• Por ejemplo:
  • 200 unidades enviadas del producto;
  • código de barras con el factor de conversión de producto más alto: factor de conversión = 20;
  • Cálculo: 200 unidades, divididas por 20 del FC, lo que da como resultado 10 cajas enviadas. Esta es la forma de convertir todos los productos, mostrando la suma de las cajas enviadas en el período.

Enlace al informeEnvío por caja.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo "Envío por caja".Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Turno de trabajo: turno de trabajo para el que la regla de tarifa es válida.
• Tipo de cálcul
  o
  • :Cima : mayor número de cajas enviadas en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    Periodo pico * Valor por caja
  • Promedio: suma del número de cajas enviadas y dividido por días (quincenal o mensual o dinámico).
  • Día a día: calculado por el número de cajas enviadas diariamente.
  • Días pico * del per
  íodo
  Periodo pico * Valor por Box * días del periodo
• Valor por caja: importe cobrado por caja.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.
• Utiliza franquicia: el sistema se ha cambiado ano Obligar Deducible para Contratos mediante "Envío por Caja", pero si este parámetro está activado, el sistema solicita la cumplimentación de los campos informados a continuación:
  • Cantidad de cajas: se refiere a cobrar hasta la cantidad de casillas ingresadas.
  • Valor de la franquicia: es la cantidad cargada con elCantidad de cajas menor o igual que recibido.
  • • Valor unitario del excedente: si excede el monto de la franquicia por cajas registradas, se cobra el valor unitario por las cajas sobrantes, por ejemplo:
    • Canti
    • dad de franquicia =
      500
      caj
      • as, valor franquicia = R $ 1.000,00Valor unitario por exceso de efectivo = R $ 20,00Número de casillas calculadas en el período:Si el cálculo es de 400 cajas, el sistema cobra el monto deducible de BRL 1,000.00Pero si el cálculo es de 600 cajas, dispara la franquicia: 100 cajas excedieron X valor unitario por caja excedida: R $ 20,00 reales. Entonces el cálculo es R $ 2.000,00 reales (superávit) + monto deducible de R $ 1.000,00 reales = R $ 3.000,00 reales, que es el valor del cálculo de las cajas almacenadas en el período.
  • Código de franquicia: código referente al control de la franquicia.

A partir de las versiones 8.11.5.85 y 8.11.19.0, agregamos un servicio de facturación, con la misma base de validación del servicio.Almacenamiento de facturas por metros cuadrados, realizando la facturación por adelantado por 30 días, pero en lugar de cobrar por metro cuadrado, debe mostrar el monto cobrado por pallet, siguiendo las configuraciones de balasto y capas de empaque. Si a una factura le sobra menos de un palé, se muestra un palé para fines de facturación.

Enlace al informeAlmacenamiento de facturas por palet con facturación anticipada

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo “Almacenamiento de facturas por palet avanzado”.Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• Valor de almacenamiento NF por M2 de palet:
• Tipo de cálculo:
  • Cima : mayor cantidad de pallets almacenados en el período (quincenal o mensual o dinámico).
    • Periodo pico * Valor de almacenamiento NF por M2 de Pallet
  • Promedio: suma de la cantidad de pallets almacenados y dividida por los días (quincenales o mensuales o dinámicos).
  • Día a día: calculado por la cantidad de palets almacenados diariamente.
  • Días pico * del período
  Periodo pico * Valor por almacenaje de NF por M2 de Pallet * días del periodo.
• Contrato de filtro:a partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes que estaban vinculados a este contrato estrictamente en la fecha de cálculo.

Facturación creada a partir de la versión 8.11.16.0. Agregamos este control para facturar los valores relacionados con el Seguro de Almacenamiento, es decir, para cubrir un porcentaje del valor residual en stock en el Primer Día del Período de Facturación, para Facturas Entrantes / Remesas (Cobertura), y además lo permite para ser configurado un período deausencia, en el que, la facturano se cobra si aún se encuentra en el período de gracia.

Aviso legal: adaptamos la clasificación deFactura almacenada porSeguro de almacenamiento.

Nota: cargosno realizadas que se encuentran en el período de gracia se incluyen en una factura con un valor en cero y resaltado.

Enlace al informeSeguro de almacenamiento.

• Código de servicio: código de verificación del servicio. Ejemplo: "04.01".
• Descripción Servicio: descripción del servicio en la factura y el informe de facturación. Ejemplo: “Seguro de almacenamiento”.Tip: Estandarizar la descripción de acuerdo al contrato establecido con cada uno de los Depositantes.
• % Almacenamiento: porcentaje de facturación.
• Tipo de cálculo: cálculo relacionado con la Factura de Recibo / Remesa (Cobertura) delCurso del tiempo : registro quincenal o mensual o dinámico del Acuerdo.
  • Cima: valor máximo.
  • Promedio: valor medio de los valores.
  • Día a día: valor utilizado diariamente.
  • Días pico * del per
  • íodoValor pico * número de días del períodoprimer día del período: cobro del importe el primer día del período. Si la asignación del pagaré se ha completado y este día está en período de gracia, el montono se inserta en la Factura, pero durante la vigencia del contrato si hay más cargos, la factura se puede facturar al comienzo del siguiente período.
    • 
• Mostrar factura de cantidad:
  • Cantidad de stock: en la columna Cantidad deFactura se muestra aLa cantidad de la factura de entrada.
  • Valor de las acciones: en la columna Cantidad deFactura se muestra elvalor de la factura de entrada.
• Días de gracia: el campo está habilitado si el campoTipo de cálculo se establece en la opción:primer día del período.
  • La factura de entradano se cobra si aún se encuentra en el período de gracia.
  • El saldo residual de una facturano se cobra si la fecha de entrada de inventario de la factura más los días de gracia es menor que la fecha actual.
  • Ej .: Entrada de facturas el 10/07/2018, período de gracia de 10 días. Solo se cobra a partir del 20/07/2018. Así, si el primer día de una factura quincenal es el 16/07/2018, esta factura aparece en la factura con valor cero y con el período de gracia resaltado.
• Período de cálculo de la factura:
  • Quincenal
  • Mensual
• Contrato de filtro en lotes almacenadosa partir de las versiones 8.11.24.0 y 8.11.25.0, este parámetro hace que el cálculo del contrato considere solo los lotes de almacenamiento que estaban vinculados a este contrato específicamente en la fecha de cálculo.:

• Código de servicio: código de verificación del servicio. También se utiliza para la exportación de facturas.
• La cantidad: cantidad del servicio único.
• Depositor: campo insertado de la versión 8.3.0.0, donde se define el depositante y qué servicio se ejecuta.

• Descripción Servicio: sugerencia para rellenar este campo "Servicio único"
• Valor: importe a cobrar por el servicio separado.

Eliminar, elimina permanentemente el registro de la pantalla.

Registrar la ejecución de un solo servicio. Acceda al Administrador de contratos. Elija el Contrato a lanzar, en el menú seleccione el botón Acciones Elija la opción “Servicios Únicos”. Elija el "Servicio único" que desea registrar y presione el botón "Ejecución del servicio".
Repita la operación para cada día que desee incluir en la factura de Servicios del Depositante.

• Fecha de ejecución: se refiere a la fecha de ejecución del Servicio Único
• La cantidad: cantidad ejecutada para el servicio seleccionado.
• Observación: a partir de las versiones 8.11.16.13 y 8.11.21.0, es obligatorio completar si el parámetro:Obligación de informar la observación en la ejecución del Servicio Único está marcado en el registro del Depositante. Y si el campo está lleno, se muestra en la cuadrícula y en la impresión Detalle de factura.

...

Tiene la opción de filtrar facturas por situación:

• Abierta
• Aprobada
• Cancelada
• Pagar

Descuento en la factura de servicios
Deducir los importes calculados con la inclusión de un descuento. Una vez generada la factura, seleccione la factura para la que desea incluir el descuento en la tabla. Al seleccionar el botón "Factura con descuento", el sistema muestra una ventana que le pregunta si desea incluir unaDescuento general o Descuento por servicio.

A partir de la versión 8.0.0.0 se desarrolló la implementación del Descuento General o Por Servicio, donde el sistema verifica si existe Permiso de Descuento y qué Límite Máximo de Descuento permitido para el contrato.
Si el parámetro "Permitir descuento" está deshabilitado, el botón "Descuento de factura" no se puede activar, por lo que se deshabilita. Si está habilitado, es posible aplicar unDescuento general o Descuento por servicio
sin embargo, este descuento no puede exceder el porcentaje máximo permitido definido en el contrato. SiImporte de descuento aplicado excede el porcentaje máximo configurado en el contrato, se solicita al sistema la Contraseña de Supervisor para aplicar el descuento deseado.

Seleccione el artículo para el que desea incluir el descuento haciendo clic en la lista con descuentos por categoría. Luego informe el monto del descuento.

• Descuento general
  

• Descuento por servicio
  A partir de la versión 8.3.0.0, muestra el depositante de cada servicio en el contrato porque, como puede haber más de un depositante relacionado con el contrato, se puede definir el mismo servicio para varios depositantes.
  

Es la grabación de la firma electrónica que la factura ha sido revisada y aprobada por el usuario que está conectado / registrado en el sistema.

Cancelar la factura generada.

A partir de la versión 8.7.0.0 si la factura escancelado, también se genera un registro en la base de datos para elERP, en las tablas INT_ENVIO_FATURA_SERVICIO y INT_ENVIO_FATURA_ DET DE SERVICIO, en el campo Estado: 2 - Cancelado, siempre que el parámetro Exportar factura abierta se activa en el submenú: Exportar.

Informe analítico de facturas con los valores de cada servicio calculados, y el resultado se puede exportar a un archivo de hoja de cálculo además de generar una gráfica dinámica.

Consideración: el campoObservación de esta cuadrícula es generado por el sistema.

Opción que imprime la factura de servicio
Simplemente seleccione la factura de servicio para el período que desea imprimir.
Imprime el informe para enviar al cliente con la factura del servicio.
La factura de servicios se compone de 3 (tres) partes: “Título”, “Resumen de la factura” y “Detalles de la factura”.

• Encabezamiento
  Campos de encabezado de factura de servicio.
  • Cliente: datos del depositante informando el Razón Social, Domicilio.
  • En el. de la factura: código interno generado por el sistema para facturación de servicios.
  • Importe bruto de esta factura: se refiere al monto total bruto de la factura seleccionada.
  • Descuento: se refiere al monto del descuento.
  • Total neto de esta factura: Se refiere al monto total neto de la factura seleccionada.
  • Fecha de emisión: fecha de emisión de la factura.
  • Curso del tiempo: se refiere al período de cálculo con intervalo de cálculo.
  • Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la factura.

• Resumen de esta factura
  En el resumen de facturas, los datos de los servicios se resumen y agrupan por categoría: almacenamiento, envío, recepción y servicios separados. Listando las cantidades, Valor Bruto, Descuento y Valor Neto de cada uno de los servicios prestados, con la descripción registrada en el momento de la parametrización del contrato.
  

• Detalles de esta factura
  En Detalles de la factura, los datos analíticos se enumeran agrupados por almacén, categoría: almacenamiento, envío, recepción y servicios separados. Listado de la Cantidad y Valor Bruto, por día para cada uno de los servicios prestados, con la descripción registrada en el momento de la parametrización del contrato.
  
  A partir de la versión 8.3.0.0, se ha insertado un resumen de facturación por depositante justo debajo del resumen de la factura y antes de los detalles de la factura. Acerca de los detalles de la factura, los importes se agrupan por depositante.