Integración de archivos

La pantalla de selección de Integration Manager tiene el botónMonitor que muestra los filtros referidos al campo Estado, mostrando los registros Todos, En espera, Programados, Error o Completados en la cuadrícula y muestra los filtros de Operación referidos a los registros de Importación y Exportación, con los botones: Integrar nuevamente, Integración de registro e Importación manual .

La rutina de importación se modificó para que, si el depositante está configurado paraImportar NF usando el código de producto del emisor, la búsqueda de productos la realiza elCódigo de producto del emisor primero y si no lo encuentra, realice la búsqueda estándar del código interno.

El sistema estaba limitado a un archivo de 50 mb (predeterminado / predeterminado) o al mismo tiempo. El parámetroCantidad máxima en Mega Bytes a importar: fue creado en Configuración general en el submenú: Integración.

ParámetroPedido total / NF en la importación de artículos Registro de depositante> submenú: Integración, utilizado para realizar el cálculo de totales de facturas durante la integración NF.

A partir de la versión 6.7.5.0 y 7.2.0.0, se modificó la rutina de Importación de Facturas para facturar la Orden de Devolución, donde se adaptó la rutina de Importación de Factura al identificar una orden existente que hace referencia a una Devolución al Proveedor, es asociar la Factura cuya vendorReturnID está en elXPED refiriéndose al pedido, sin embargo, el archivo no se genera. XOFR; marcar el pedido como ya facturado; la factura está disponible para imprimir elPDF.

A partir de la versión 7.3.0.0:

• Implementación realizada para que el log se genere de acuerdo con el resultado de la Importación desdeOPA, que ahora devuelve 0 en caso de éxito y 1 en caso de error.
• Atribución de la información definida dentro del

  tag <infAdic>  no campo <obsCont xCampo="Cod_Servico_Transporte">

A partir de la versión 7.3.1.0:

• Se ha cambiado la integración para leer el campo EXSDdoXML de la NFe. Según la máscara en el formato "YO ASI 8601 Formato conGMT zona horaria ", donde el sistema acepta dos tipos de máscarasAAAA-MM-DD "T"HH24: MI: SS "Z" y AAAA -MM-DD "T" HH24 : MI: SSTZH: TZM. De acuerdo a la lectura de la fecha y hora esperada de envío, si la Fecha Esperada está fuera del estándar, el sistema la presenta en el Log de Integración informando que la fecha no fue importada.
• La columna "Fecha de envío prevista" tenía unificación de información: "Fecha_colección" y "Hora_colección" para el envío (EXSD), datos recibidos de banco a banco oTXT, de un Pedido / Factura. Si se informa la fecha y no la hora, se considera la hora “00:00”. Si solo se informa la hora, sin la fecha, no se considera ningún valor para la fecha y hora esperadas de embarque.

Desde la versión 7.4.0.0, al exportar archivoILN para la orden de devolución, donde se agregaron nuevas reglas para la exportación ILN para orden de devolución:

• Una vez que se recibe una orden de devolución y mientras no se crea una reubicación, en el archivoILN debe contener todos los productos y cantidades de esta orden de devolución con el estado "VRETURN-COMPROMETIDO”.
• Después de que se generan las reubicaciones para la Orden de devolución, el sistema controla el inventario pendiente y agregando. Todo el stock que recibió pendiente, no se envía en el archivoILN. Sobre el complemento que se generó en el sector de devolución, no está integrado en el archivo. En su lugar, todos los productos de Pedido de devolución con estado "VRETURN-COMPROMETIDO”. Esto es necesario, ya que las reubicaciones se pueden generar con cantidades menores a las solicitadas, y en esta etapa del proceso no se envía esta posible diferencia.
• Después de recibir la factura electrónica (confirmación de la factura), la orden de devolución se marca como completada. Todo el stock involucrado no participa en el archivo.ILN, es decir, el stock se considera como amortización del sistema y no debería aparecer.

Desde la versión 7.5.0.0, es posibleCuadra oDesbloquear lotes, y se identifican de dos formas:

• Lotes relacionados con una factura de acreedores: la integración le permite informar la Factura de Entrada. De lo contrario, se genera un registro de errores. Solo se utilizan los lotes que participaron en el ingreso de esta factura.
• Lotes gratis: Si no se ingresa la Factura de acreedores, el sistema utiliza lotes de cualquier Factura de acreedores.
• Si se informa el campo "Vencimiento", solo se utilizan los lotes que tienen fecha de vencimiento.
• La cantidad a utilizar trabaja con el Factor de Conversión identificado en el campo “reducido”.
• El Control de Bloqueo de Lotes trabaja con la cantidad total del lote interno, para Bloqueo o Desbloqueo. Si la cantidad ingresada es menor que la cantidad del lote interno, el sistema la divide. De esta manera, el control permanece como está y la división de lotes asegura que la cantidad bloqueada o desbloqueada sea posible en el nuevo lote interno.
• Esta integración está disponible de dos formas:
  • Ban
  co a Banco y
  Archivo de texto: extensión * .bdl.
• Se implementó una rutina para realizar la integración de datos importados a través de Layout Order Model 4 junto con la asociación por lotes a la separación específica cuando hay una solicitud a través de registro tipo 3. (DiseñosBASF y
  BAYER). Se cambió la rutina para asociar lotes a Separación Específica durante la importación para asociar artículos también usando la Fecha de Vencimiento del lote informado en la integración.

A partir de la versión 7.7.0.0:

• Integración de pedidos modificados para importar elTipo de orden Código de clasificación, porTXT, Banco a banco yXML, cuya definición de los tipos de materiales se utilizan para cumplir con el pedido a través del Código de Integración que se envía en las integraciones.
  • Importación de pedidos / facturas desde el banco a las interfaces del banco;
  • TXT PatrónWMS (Extensión .INF solamente) y
  • XML (NF-e 3.10)
  • Observación:
    • La importación de archivos en la extensión .ANF es la importación de facturación y, por lo tanto,no recibe el cambio en el campo Clasificación de tipo de orden.
    • Si no se encuentra la Clasificación del Tipo de Orden con el Código de Integración ingresado en la importación, la Orden no está integrada y laRazón en el registro de integración.
  Si no se informa el código de integración, la orden / factura se importa normalmente.
• Funcionalidad implementada para que el sistema integre archivos XML con la nueva etiqueta MED y en la liberación de la factura para despacho y que vincule los lotes según el Lote de Industria y Fecha de Vencimiento recibidos por la etiqueta MED. Cada elemento de nota puede tener más de una etiqueta MED.
  • Permitir la selección de lotes mediante la importación de facturas electrónicas: Al importar una factura electrónica, el sistema lee la etiqueta <med>, que es exclusiva de los productos farmacéuticos, y se utiliza para identificar el lote de la industria y la fecha de vencimiento.
  • Controlar el resultado de la solicitud de separación especifica: Los productos que tienen la indicación de lote deben recibir un servicio completo. Siempre que un producto no recibe servicio, se genera un registro de errores para la línea de pedido / factura.
• Si el depositante está configurado paraLista de fondos de control, aNF-e para entrada, y en elXML de la NF-e se rellena en eletiquetaMEDICINA en el artículo, la rutina de importación recupera la información Número de lote, cantidad de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento.
  Nota: Puede venirla mayoría de un TAGMED para cada elemento XML.
  En caso de falla, el sistema guarda unIniciar sesión, y la importación continúa, tanto desde NF-e como desde Backlist.

• A partir de la versión 8.6.2.0, los mecanismos de integración para elERP Senior con WMS.
  • Estas integraciones incluyen en la parte deimportar desde ERP, llamado transformador, escribiendo directamente en las tablas de integración delWMS, como INT_PRODUTO, las Entidades (Cliente, Depositante, Destinatario, Proveedor, Transportista), Productos, Pedido \ Factura, Cancelación de Factura, Facturación de Pedidos, Bloqueo y Desbloqueo de Lotes y Declaración de Cálculo de Impuestos.
  • Exportar desde elWMS para elERP
  incluyen Productos, Embalaje, movimientos como Bloqueo y Desbloqueo de Lotes, Ajuste de Movimiento, Control de Daños, Devolución de Producto Recuperado, Pedido de Recibo con Lote de Industria, Factura de Envío para Almacenamiento, Factura de Devolución de Almacenamiento, Impuesto de Cancelación de Factura, Facturación de Pedido Separado, Solicitud de Cálculo de Impuestos , Factura de servicio, Orden de recepción, Inventario y Libro de impuestos de inventario, cuyos datos se replican cuando se produce cualquier exportación a tablas (modelo proporcionado por Senior).

Desde la versión 8.6.3.4, el sistemano valida la clave de acceso cuando elEl tipo de factura es el mismo que el del pedido..

A partir de la versión 8.8.4.0, el sistema se adaptó para laModelo RICOH

• Creamos una interfaz de importación paraIngresos, enPeticiones yElementos de pedidosModelo RICOH:
  • En formatos de importación TXT, es decir, agregar el archivo a la carpeta del depositante.
  • A través de banco a banco
  • WebService (REST)
• El sistema recibe los datos en la secuencia, el encabezado y sus artículos, como el diseño del artículono tiene un campo de relación con el encabezado. Un archivo puede tener más de una factura, pero viene en secuencia, encabezado, artículos, datos del transportista, encabezado, artículos, datos del transportista, ... repitiéndose hasta el final del archivo.

A partir de la versión 8.9.0.0, cambiamos las exportacionesE-09-Expo OR con lote industrial, Movimiento de acciones E-23-Exp, E-24-Exhibir posición de existencias en lote , de modo que cuando el parámetroValidar solo mes y año de vencimiento> está marcado en el Producto x Se informa al DepositanteFecha de vencimiento original, eso es el Fecha de vencimiento informado en el Registro de Lotes.

A partir de la versión 8.9.3.0, se insertó el campoValor de ICMS exento lo que representa un Beneficio Fiscal de una cantidad deducida del valor total de los productos en la factura, como lo requiere NFe 3.10. El proveedor es una industria y se beneficia de la reducción de la base imponible. Las formas de entrada en el WMS son mediante la mecanografía manual de los datos de la factura o mediante la integración.

A partir de la versión 8.11.13.0, realizamos un ajuste en la integración, para que al importar un pedido con error, el sistemano detener la importación del primer artículo con error, es decir, la acción de importar el pedido con error se realiza hasta el final, permitiendo al cliente ver de antemano todos los artículos con error, para que pueda realizar la medidas necesarias de una sola vez.

Menú: Integración> Integración de archivos

El sistema permite al usuario elegir uno o más tipos de archivos existentes en el sistema.

Funcionalidad creada a partir de la versión 6.2.4.0. Dónderegla exportaciones completadas o con error para el contenedor seleccionado.

Muestra los registros de integración relacionados con el registro de integración.
Tiene el botón Ver que muestra los filtros del campo Tipo referentes a los registros de Todo, Éxito o Error.

Modificamos esta funcionalidad de las versiones 8.9.4.0, 8.9.4.2, 8.10.1.1 y 8.10.2.0, para que sea posible además de descargar la integración conerror,además descargarImportar ,Exportar , desde que:

• solo conéxito,
• Si el archivo aúnexiste en uno de los directorios de:
  • Importar,
  • Importar copia de seguridad,
  • Exportar,
  • Exportar copia de seguridad.
• Si el usuario pertenece al menos a un grupo de usuarios con el parámetroPermitir descargar archivos de importación de integración marcado.

Cambiamos la funcionalidad creada originalmente en la versión 8.8.3.0, que descarga archivos con errores que aparecen en la Carpeta de Error, siempre y cuando el parámetroPermitir la descarga de archivos de importación de integración con error está habilitado para el usuario que aparece en elGrupo de usuario,haga clic para ver más.

Abre una ventana para ubicar archivos en carpetas de directorio, luego de seleccionar el archivo haga clic en Abrir para que el sistema realice la importación de archivos.