Liberar factura para envío

A partir de la versión 7.1.0.0, al realizar el proceso de vinculación de lotes en separación específica a pedidos para enrutamiento, presente en el menú Movimiento / Salida / Liberar Factura para Envío, el sistema realiza la asociación de lotes que deben separarse para cumplir con las cantidades. solicitado para cada producto presente en el pedido. Actualmente, la pantalla de enlace muestra los lotes que tienen cantidad disponible para asociarse con el picking específico del pedido. El cambio fue para permitir que la cantidad total vinculada esté dentro del porcentaje de tolerancia, es decir, la cantidad total de lotes debe usarse siempre que respete la tolerancia.
Pero si el parámetroPorcentaje de tolerancia (%) en la subpestaña Reglas de envío / registro del depositante está activo y los documentos relacionados son del tipo solicitado. Esta funcionalidad funciona junto con el parámetro "Inclusión de stock en separación específica" que define qué tipo de vinculación de lote (Por lote local o Por lote industrial) en la separación específica se encuentra en el Registro de depositantes. La cantidad de producto a utilizar para el cálculo de la tolerancia es la enviada en el pedido.

• Cálculo del margen de tolerancia
  • Solo se calcula el valor más alto posible según el porcentaje de tolerancia configurado en el depositante, ya que es posible enlazar lotes en una separación específica cuya suma de las cantidades de estos lotes sea menor que el total del producto en el pedido. El cálculo de la mayor cantidad posible que pueda cumplir con la cantidad solicitada del producto se realizará de la siguiente manera:
  • Margen más grande calculado = (Cantidad de producto en pedido / 100) * Porcentaje de tolerancia (%) (se refiere al porcentaje de tolerancia de cumplimiento contra el pedido) + Cantidad de producto en pedido. Ver más detalles
    .
• Lote de enlace por lote local y lote de enlace por lote de industria
  • La suma de las cantidades de los lotes vinculados en una separación específica no debe exceder el margen más alto calculado anteriormente. Si esta suma está fuera del margen de tolerancia calculado, se muestra un mensaje de que esta operación no está permitida porque el parámetro “Porcentaje de tolerancia (%)” está activado.
  • Si el parámetro "Porcentaje de tolerancia (%)" en la subpestaña Reglas de registro / envío de depositantes está deshabilitado, la vinculación de lotes en una separación específica sigue el flujo normal que ya existe.

A partir de la versión 7.3.0.0, se implementó una corrección que asocia la Factura a OF en el lanzamiento para el envío.

A partir de la versión 7.7.0.0, se realizaron ajustes en el sistema para considerar el estado del producto / material, el estado del lote y el sector.ligado losClasificación del tipo de orden al verificar el stock disponible para su liberación, donde verifica la orden / factura importada o mecanografiada para saber si hay suficiente stock de acuerdo con los parámetros (Estado del material, Estado del lote y Sector) definidos en la Clasificación de tipo de pedido ligado al pedido / factura. Entonces, cuando hay una clasificación de tipo de orden definida para la orden / factura, el sistemasolamente busca en el stock el estado del material, el estado del lote y los sectores correspondientes a los predefinidos en el tipo de orden.

Nota laestado material de la clasificación de tipo de orden definida en la orden / facturaprevalece en relación al campo Estado informado en la Factura.

Desde la versión 7.9.0.0, si el documento es una orden / nota de transferencia de propiedad, el sistema evalúa si hay algún control de transferencia registrado. Si es así, solo se permite volver apendiente si
el control tiene el estado “Esperando reserva de stock (1)” y marca el registro como Cancelado. - Cuando se hace clic en el botón "Liberar para envío" y los pedidos / notas tienen latipo de clasificación ajustado aTransferencia de propiedad , estas solicitudes / notas no se pueden cumplir de una maneraparcial, lo que significa que no hubo corte de liberación. En caso de que el stock no sea suficiente, el sistema no debe liberar el documento, pero si se libera el documento, se inserta un registro para el control de transferencia de propiedad.

A partir de la versión 8.2.0.0, al importar un NF-e u OF, el sistema verifica si el depositante usaliberación automática y Liberación para envío a granel
, si es así,No libera la factura de inmediato. Oobjetivo de este cambio es deno además de liberar la Factura Automáticamente en el momento en que se vincule a la OF (Orden de Separación), pero reprimir el mayor número de facturas para su liberación para que se ejecuten cuando se alcance el intervalo de acumulación y ejecución para liberar el stock, información que debe incluirse en el submenú Configuración adicional Liberación de factura del depositante.
- Al importar el NF-e u OF, y el depositante solo usa (o no) elliberación automática, sigue el flujo existente en el sistema.

A partir de las versiones 6.7.5.14, 6.7.5.24, 6.7.5.25, 7.7.0.10, 7.9.0.15, 8.0.0.19, 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.3.0.7, 8.4.0.7, 8.5.0.1 y 8.6. 0.1 , hubo una corrección en elcálculo de divergencia permitido, teniendo en cuenta 1 centavo por artículo yno 1 centavo de divergencia para toda la nota.

Desde las versiones 8.0.0.19, 8.0.0.20, 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.3.0.7, 8.4.0.7, 8.5.0.2 y 8.6.1.1, la rutina de validación de divergencia de valores en la liberación de facturas se ha cambiado para Despacho, ya que el sistema estaba comparando el total de productos de encabezado con el total general, así como comparando el total de cada artículo con su cálculo, sin embargono estaba comparando la suma de los totales de artículos con los productos totales de encabezado, y con eso un artículo de calificación no se importó generando un error, hecho que no debería ocurrir porque el parámetro del Depositante que "Libera NF con divergenciaNO“Fue activado.

A partir de las versiones 8.11.17.48, 8.11.18.28, 8.11.20.26 y 8.11.24.0, agregamos los campos en la cuadrícula: External Tag Service, Integrated Tag, Carrier Service y Cod. Servicio.

Menú: Movimiento> Salida> Liberar factura para envío

Muestra varias columnas, con posibilidad de crear diferentes filtros, importar archivos a excel, agrupar campos, habilitar o deshabilitar columnas.

A partir de la versión 8.11.25.0 y 8.11.15.11, agregamos filtros para elSeparación externa:marcado PTL,PTL sin marcar oTodos, es decir, ajustamos la funcionalidad: Marcar / Desmarcar Separación Externa con posibilidad de multiselección de registro en la cuadrícula, y así usar ono la funcionalidad Marcar / desmarcar PTL.

Muestra los elementos que están vinculados a cada nota.

Funcionalidad disponible a partir de la versión 6.7.0.0.

Al hacer clic en el botón "Punto de alerta", se solicita el nombre de usuario y la contraseña del supervisor. El principio de esta actividad es mostrar un mensaje de alerta al Separador y / o Conferencista.

Particularidades:

• Solo hay un punto de alerta por factura;
• No se permite cambiar el punto de alerta en notas que ya han sido emitidas o canceladas y
• Es posible eliminar el punto de alerta, siempre que la factura se encuentre en una fase compatible con la edición.

• Mensaje: inserta un mensaje de alerta al operador.
• Tipo de suscripción: es posible elegir el nivel de usuario para liberar el punto de alerta, es decir, el nivel de permiso que debe tener el usuario para marcar el punto de alerta como leído.
  • Gerente general
  • Gerente
  • Supervisor general
  • Supervisor
  • Operador

Después de seleccionar uno o más registros, el usuario ingresa elValor mínimo lo que evita que las facturas seleccionadas con una cantidad total menor o igual se entreguen para el envío.

Desde la versión 8.11.8.0, hemos agregado esta funcionalidad aMarcar omarcar la Nota / Solicitud de picking de separación externa a Light, siempre queno se libera para su envío, después de validar la contraseña de supervisor, el tipo de factura dePTL oSin PTL, junto con la validación de parámetros Le permite anular la selección de Separación externa de facturas si está desmarcado, el sistema verifica los ítems pertenecientes a la nota, y si al menos una de las regiones pertenece a una Línea de Separación Externa, tiene este parámetro desmarcado, no permite Deseleccionar PTL en esta pantalla.

1 - Cuando solo se seleccionan las notas "PTL = Sí", el botón se habilita con el nombreDeseleccionar PTL;
2 - Cuando solo se seleccionan notas "PTL = No", el botón se habilita con el nombremarcar PTL;
3 - Cuando se seleccionan las notas "PTL = Sí" y "PTL = No", el botón está desactivado.

• A partir de la versión 8.9.
  • 1.0:Cambiamos la forma en que funciona el botónEnviar a cuarentena para que se active con los filtrosPendiente yNo publicado, y si la notano ser liberado , es posible enviarlo a Cuarentena o Liberar para Envío, es decir, el paso de devolver la nota apendientey luego ejecute algún proceso.
  • Si deja el conjunto de parámetrosEnviar orden en cuarentena por la opciónBanco en el Registro de Depositantes permite exportar los pedidos enviados a cuarentena, de forma manual o automática, creando los archivos INT_ENVIO_QUARENTENA e INT_ENVIO) QUARENTENADET.
  • Liberamos la funcionalidad para restablecer la orden en cuarentena. Para hacer esto, active el parámetroVuelva a importar pedidos duplicados en cuarentena en el Registro del Depositante, submenú Integración. Por lo tanto, el sistema elimina e importa el pedido normalmente,no envía la exportación Cancelar. Veremos el historial de restablecimientos a través del Registro de seguridad.

Nota: cuando el botón Ver está configurado en "Cuarentena", el botón Enviar a cuarentena cambia a "Sin cuarentena".

Al hacer clic en el botón Eliminar de la cuarentena, las notas están disponibles para su envío.

A partir de la versión 8.8.0.0, muestra la ventana Resumen de la versión para Despacho para amboséxito, Cuánto eserror en lanzamiento.

A partir de la versión 7.9.0.0, se agregó restricción en el proceso de transferencia de propiedad, donde al liberar una factura al script, que tiene el control detransferencia de propiedad activada en su clasificación de tipo de orden, con este sistema valida si existe algún producto que funcione con Información Específica. caso verdadero,no permite publicar la nota para la secuencia de comandos, mostrando el mensaje: "El control de transferencia de propiedad no trabaja con productos que recopilan información específica ".

Desde la versión 8.2.0.0, cada versión de factura para envío se envía un archivoXOFR con los datos de la factura automáticamente individualmente como parametrizados en la tabla INT_ENVIO_AM_OFR y INT_ENV
IO_AM_OFR_DET: - Se insertó el campoCUAD
RA : tipo numérico, valor por defecto 0, obligatorio Sí, responsable de determinar la agrupación del bloque mediante una auto-relación, es decir, las Facturas que se liberan después del envío se acumulan en bloques, para ser transmitidas cuando otro intervalo de tiempo. - Comentario de campo modificadoESTADO : 0 -ESPERANDO / 1 - PROGRAMADO / dos -Concluido / 3 -ERROR / 4 -CUADRAINCOMPLETO / 5 - CUADRACOMPLETO.

A partir de la versión 8.8.4.0, hemos insertado otro control operativo, evitando el envío con falta de información, siempre y cuando el parámetro esté activado en el submenú Información adicional del Registro Depositante.Clasificación de mandatos por tipo de orden en la liberación de facturas para envío, y si el Pedido o Factura no tiene la información en el campoClasificación por tipo de orden durante la liberación de facturas para envío, se muestra un mensaje de advertencia:La factura / pedido de AAAAA no se puede liberar para su envío, ya que el depositante requiere completar el campo Clasificación por tipo de pedido y este campo está vacío..

A partir de la versión 8.9.1.0, hemos desglosado los botonesLiberar para enviar / Volver a pendiente, que cambió de nombre y funcionamiento según el filtro. El paso de devolver la nota apendiente y luego ejecute algún proceso.

• El botónVolver a Pendiente está activo cuando se utilizan filtros de pantallaNo publicado oliberado.
• El botónLiberación para envío está activo solo cuando se aplican los filtros.Pendiente yNo publicado.

Observación:

Los pedidos que se Liberan en la pantalla Liberación de facturas para envío no crean elementos pendientes en el stock, solo realizan reservas internas que no son vistas por el Sistema, son reservas internas de rutina y no agregan elementos pendientes en el stock, pero el stock está reservado y pueden producirse cortes.

El análisis correcto cuando tienes productos en stock y se produce un corte es sumar todos los pedidos que están pendientes, comprobar el producto que se corta, comprobar este producto en todos los pedidos que se liberan y sumar las cantidades, comparando con el Stock Local. por lote.

Revisión: si el corteno Se debe analizar si se refiere al stock del producto, sectorización, enlaces de depositantes, direcciones inactivas, lotes inactivos, etc.

Muestra una ventana para vincular las ubicaciones y lotes de productos disponibles, simplemente active el primer campo, el lote se asocia con Factura / Pedido.

Si el parámetro "Inclusión de stock en la separación específica" en el Registro de depositantes> Submenú Liberación de stock se establece en "Por lote local", el sistema se modificó para mostrar las cantidades en stock, considerando el campo "Embalaje de stock", si existe es un relleno en el submenú Registro de producto> Depositante> Información asociada> Información del producto. El “Desc. Rojo ", refiriéndose a la" Descripción reducida del embalaje del producto "en la cuadrícula que muestra la cantidad de lotes.

A partir de la versión 7.1.0.0 se modificó el sistema por lo que al realizar el proceso de vinculación de lotes en separación específica a pedidos para enrutamiento, los lotes que se separan se asocian para cumplir con las cantidades solicitadas para cada producto presente en el pedido, no permitiendo que el lote utilizado tenga la cantidad restante en la dirección, es decir, siempre se debe utilizar la cantidad total del lote.

• Pero esta regla es válida cuando el parámetro "Fracción del lote" está desmarcado y los documentos relacionados con la oleada son del tipo solicitado.
• Importante: el parámetro "Inclusión de Inventario en la Separación Específica" que define el tipo de vinculación de lote (Por Lote Local o Por Lote de Industria) en la separación específica se encuentra en el Registro de Depositantes.
• El lote solo se usa para cumplir con la separación específica cuando se usa la cantidad total del lote en la dirección, por lo que al abrir la pantalla del enlace, se muestran los lotes y ubicaciones que tienen stock de los productos del pedido, la cantidad solía definirse para el lote en el lugar es el presente total en la dirección, no permitiéndole usar solo una parte. Si informa la cantidad utilizada menor que el total del lote en la dirección, se muestra un mensaje de que esta operación no está permitida porque el parámetro “Dividir el lote” no está marcado.

Desde la versión 8.1.0.0,Por lote de almacenamiento o Por lote industrial, en ambas pantallas hubo un cambio enno mostrar lotessin cobertura de impuestos. La cantidad de lote que debe presentarse es solo la cantidad cubierta.

O si parámetroInclusión de Inventario en la Separación Específica en el submenú Registro de depositante> Envío está configuradoPor lote industrial, abre una pantalla que enumera los productos presentes en la factura para asociarlos con los lotes. La visualización de esta pantalla tiene como objetivo facilitar la visualización de los lotes asociados a cada artículo y también facilitar la visualización de qué lotes están disponibles para asociación. En este caso, se permite seleccionar más de un registro siempre que las facturas pertenezcan al mismo depositante, de lo contrario el botónLotes de enlaces está desactivado.

A partir de la versión 7.1.0.0, el sistema se modificó para cumplir con la separación específica cuando se utiliza la cantidad total del lote en cada dirección identificada, por lo que al abrir la pantalla del enlace se muestran los lotes industriales que tienen stock de los productos del pedido. cantidad solía definirse para el lote en el lugar identificado con el lote industrial seleccionado, para el enlace es el total presente en la dirección, no permitiéndole utilizar solo una parte del mismo. Si informa la cantidad utilizada que no usa el total del lote en las direcciones identificadas, se muestra un mensaje de que esta operación no está permitida debido al parámetrodividir el lote no está marcado.

A partir de la versión 8.10.0.0, tendremos la posibilidad de agrupar con mayor asertividad la nota de envío al Lote de Industria y la Factura de Cobertura Específica durante la Formación de la Ola de Envíos.

• Actualmente, el WMS permite que un lote esté compuesto por más de un recibo o factura de cobertura, además de permitir que un lote sea cubierto parcialmente por una factura de cobertura simbólica, teniendo el lote varias facturas de cobertura, así como una factura de cobertura. que cubrieron más de un lote, y quéque falta está relacionado con el Lote de la Industria.
• Insertamos la opcionPor lote Listado de industrias Cobertura NF en el Registro de Depositante, desde el parámetroInclusión de Inventario en la Separación Específica, que modifica el botón Vincular lotes, en la pantalla Liberación de facturas para envío, los lotes se enumeran y agrupan por Lote industrial y Factura de cobertura, las facturas se enumeran por línea. Si un lote se origina a partir de más de una factura, el sistema enumera los lotes por documento de cobertura y saldo fiscal equivalente.

A partir de las versiones 8.11.18.1 y 8.11.19.0, está permitido publicar notas para envío, vincular lotes y formas de onda con productos que no controlan la maduración o que están maduros. Los productos que están En Maduración están bloqueados para el envío y solo se liberan desde el momento en que la Fecha de Fabricación + el Tiempo de Maduración en Días es mayor que la fecha actual. Ver más detalles.

La reserva de lote sigue las siguientes reglas:

• Todos los lotes ordenados por fecha de vencimiento, haciendo que el más cercano al vencimiento se use primero;
• Si hay más de un lote con la misma fecha de caducidad, se rompe el empate por cantidad, lo que permite el uso de todo el stock en la dirección, de modo que los lotes que tengan una cantidad menor a la solicitada se consuman por completo en una ubicación determinada;
• Si hay más de un lote que se puede restablecer a cero existencias en su dirección, el sistema prioriza el orden de entrada, utilizando el más antiguo primero y;
• Si todavía hay más de un lote vinculado en los criterios de uso, la priorización es por calle, edificio, piso y apartamento.

A continuación se muestran las reglas para el uso de lotes:

1. Si la cantidad utilizada en el lote industrial asciende a uno o más de un palé completo: OWMS utiliza palets completos de stock y sigue lasFEFO (el primero que gana es el primero en salir), si el producto no controla la caducidad o hay más lotes con la misma fecha de caducidad, o utiliza el FIFO (el primero en entrar es el primero en salir) como criterio para elegir el lote, sino hay suficientes palets completos para cubrir la cantidad, la WMS utiliza palets, sobras o unidades incompletas para cubrir la cantidad restante.
2. Si la cantidad utilizada en el Lote de la industria no alcanza el total de un pallet completo: La cantidad fraccionada se retira de uno o más pallets incompletos, sobrantes o unitarios, si no hay un palle fraccionado en el almacén con este Lote de la industria oWMS utiliza la cantidad necesaria de un palet completo.

Esta opción envía las notas seleccionadas para que la Reserva de Lote la realice el Colector de Datos, esto es posible cuando:

• Cuando el depositante tiene activada la opción “Reservar lotes durante la liberación de existencias”, desde el submenú Liberación de existencias;
• Nota no tiene stock verificado y
• La nota no está en cuarentena.

Este botón está disponible para ser utilizado al seleccionar una factura que tiene Reserva de Lote pendiente o completada. Al activar esta opción, todos los lotes que estaban vinculados a la nota se desvinculan y no es posible utilizarla en el recopilador de datos.

Comenzando con la versión 8.11.25.0 y 8.11.15.11, agregamos los botones a continuación:Filtro de tipo de producto, Filtro de código de producto , Filtro de subtipo de producto yFiltros limpios para facilitarMarcar / desmarcar PTL de los registros masivos de esta cuadrícula. Nota: hemos agregado filtros adicionales a la formación de olas desde el Administrador de envíos, que le permite seleccionar pedidos porTipo de producto ,Subtipo de producto yCódigo de producto \ Depositante lo que facilita la priorización de notas para la separación.

Botón: Filtro de tipo de producto

Botón: Filtro de código de producto

Botón: Subfiltro de tipo de producto

Botón: Borrar filtros