Cambio de Factura

Camino de acceso

Menú: Factura> Alteración de factura

Visión General

Funcionalidad disponible a partir de la versión 6.7.0.0.

Es posible cambiar parte de la información de la factura saliente que no esté vinculada a ninguna oleada.

Botón: Cambiar

• ID de factura: identificador interno de la aplicación.
• Nota fiscal: se refiere al número de factura.
• Serie: Serie de facturas.
• Solicitud: informa el número de pedido.
• Depositor: muestra la entidad del depositante de los productos que se informa en la Factura
• Remitente: muestra la entidad que emitió la factura.
• recipiente: muestra la entidad matriz del destino / entrega de los artículos de la factura.
  
• Campos que se pueden cambiar
• Observación: se refiere al campo Información complementaria en la pantalla Control de facturas / pestaña Factura.
• Estado del producto: cuadro combinado que le permite elegir entre los campos Normal, Dañado o Caducado / Truncado.
• Compañía de envios: selecciona una entidad transportista para las mercancías.
• Servicio de transportista: seleccione el registro que estaba vinculado al Depositante de este documento, y se encuentra en el menú Registro / Depositante / seleccionar registro / botón Transp. y Rastrear / marcar una casilla de registro / botón Servicios de transportista.
• Fecha de envío prevista: parte del campo ExSD, Fecha de envío esperada, después del campo Servicio de transportista. Este campo no es obligatorio para registrar la nota.
• Razón para el cambio: Describe el motivo del cambio.
• Hora prevista de embarque: parte del campo ExSD, Tiempo esperado de envío, después del campo Servicio de transportista. Este campo no es obligatorio para registrar la nota.

• Mueve stock: si está deshabilitado informa queno hay movimiento de stock de productos en el Almacén.
• Clasificación del tipo de orden: Busca información en el registro de clasificación de tipo de orden.
• Contrato: desde la versión 8.3.0.0, permite seleccionar el Contrato Activo que se utiliza para la Facturación de Servicios de Almacenamiento, solo Tipo FacturasAporte.
• Costo adicional: a partir de la versión 8.4.0.0, le permite ingresar el monto de costo adicional solo para la factura, y que se prorratea en el costo de sus artículos. Siempre que sea:
  - Entrada de tipo de factura;
  - Depositante con régimen de afiliados;
  - Billetes sin procesar, es decir, los pendientes de recepción.
  La cantidad ingresada se distribuye entre los artículos de acuerdo con el total del artículo en relación con el total de productos de la factura.
  Método de cálculo
  %_do_custo adicional_item: ( total_Item * 100 ) / total_Produtos Valor_do_custo_adicional_item : total_Custo_Adicional * %_do_custo adicional_item
  
  Ejemplo: - Valor total de productos: 1200,00
  - Monto del costo adicional: 200.00
  - Artículo A - Precio unitario bruto: 700,00 - Artículo de costo adicional: 116,66 → Precio unitario bruto: 816,66
  - Artículo B - precio unitario bruto: 500,00 - artículo de costo adicional: 83,34 → Precio unitario bruto: 583,34
  - Productos de valor total + Costo adicional → 1400.00

• Retencion: creado a partir de la versión 8.7.2.0, donde se puede elegir entre las opciones informadas a continuación, siempre que la Factura sea del Tipo Salida, que el Depositante haya activado el parámetro: "Utilizar Retención de Envíos", que refleja el Envío de Cobro, siempre que la factura se libere en la pantalla Retention Manager.
  • sin retención (valor estandar)
  • Retenido: sugerencia de texto: “La retención define que el documento no puede salir del almacén. Sin embargo, puede participar en el proceso de envío hasta el momento de la liberación de la colección. Es obligatorio que el administrador de retención libere la retención manualmente ".
• Razón de la retención: creado a partir de la versión 8.7.2.0, y solo se activa la opción de Razón de Retención, que se registró previamente en el Razón de Ocurrencia, con la activación de la bandera "Retención de Envíos", pero si en el campoRetencion la opción fue seleccionada Retenido.
  IMPORTANTE: si el depositante no trabaja con retención, la sugerencia de texto es: "El depositante no trabaja con retención de envío".

• Orden de transferencia: campo insertado desde la versión 8.4.0.0, este campo está deshabilitado y visible solo en Facturas Entrantes, identificando si la Factura pertenece a una Orden de Transferencia.

Botón: Etiqueta externa

Creamos esta etiqueta a partir de las versiones 8.11.17.48, 8.11.18.28, 8.11.20.26 y 8.11.24.0, para que sea posiblecambio el servicio de envío y los datos del servicio de etiquetas externas en caso de que algún valor se haya integrado incorrectamente.

• Id de Factura
• Nota Fiscal
• Serie
• Solicitud
• Utiliza etiqueta externa
• Código de localización
• Servicio de etiquetado externo
• Servicio de Transportadora