Registro de GMB

Camino de acceso

Menú: Factura> Registro deGMB

Visión General

Creamos este proceso a partir de la versión 7.6.0.0.

Desde la versión 8.0.0.0:

• Cambiamos el registro deGMB para permitir elegir Destinatario y Entidad de entrega, dejándolosobligatorio.
• Y defina el destinatario y la entidad de entrega al importar elGMB diferente de la entidad de almacén, y casono existe en el sistema durante elimportar Se permite Registrar la Entidad del Destinatario y Entrega si en el Registro de Depositante / Integración, el parámetroRegistro de emisor está marcado.

• CFOP: el sistema selecciona elprimero Tipo de operación CFOP = “G”, “TG” y “RG”.
  • Introduzca "G";
  • Salida "G";
  • Envío de almacenamiento "RG";
  • Devolución de almacenamiento “TG”.

En cuanto a la pantalla Registro de guía de movimiento de mercancíasno se permite seleccionar un remitente que no sea el depositante. Es una restricción para documentos tributarios de depositantes bajo el régimen de Almacén General y queno son colaboradores deICMS.

• Flujo de generación de facturas de remesas:
  A partir de la pantalla Gestionar orden de recepción, al hacer clic en el botón Mapa de asignación y generación de lotes, el sistema crea una factura, con el tipo de operación (CFOP) "Entrega de almacenamiento de GMB" (RG), la clave de acceso y el emisor como la entidad de almacén para que se puede transferir a SEFAZ.
  • Momentos que son posiblesEliminar una nota de envío de GMB:
    • Si bien no se ha transmitido aSE HACE;
    • Después de intentar enviar a SE HACE y antes de la autorización de uso;
    • Después de la autorización del SE HACE
    • La llamada de rutina se produce cuando hay una factura de remesa deGMB asociado con el recibo y el usuario intenta revertir la asignación, eliminar lote o eliminar O;
    • La rutina evalúa el estado de transmisión de la factura a SE HACE y permite la exclusión del NF si todavía esno ha sido transmitido. Si la NF ha sido transmitida y autorizada, o se está esperando una devolución, o si hay una solicitud de cancelación en curso, no se puede continuar con la operación de reversión OR sin que se cancele la NF-e.

• Flujo de generación de devolución de facturas:
  • En la pantalla Dispatch Manager al liberar un documento de tipoGMB se produce la generación de la factura de devolución de almacenamiento. GMB.

Muestra varias columnas, con posibilidad de crear diferentes filtros, importar archivos a excel, agrupar campos, habilitar o deshabilitar columnas.

Botón: Ver

Mostrar filtros de columnaTipo de Documento: Entrada, Salida o Todo.

Botón: Periodo

Puede elegir un intervalo de registro para la visualización. Al hacer clic en este botón es posible seleccionar entre las opciones de 3 días, 7 días, 15 días, 30 días y Periodo: informando entre Fecha de inicio y Fecha de finalización.

Botón: Registrarse

Insertar registro.

Submenú: Datos deGMB

• Datos de guía de movimiento de mercancías
  • Nota fiscal: número que hace referencia a la factura.
  • Informaciones complementarias: campo descriptivo complementario de la factura.

• Tipo de operación
  • Tipo de operación: cuadro combinado que le permite elegir entre los campos:
    • Aporte
    • Salida.
  • Estado del producto: cuadro combinado que le permite elegir entre los campos:
    • Normal
    • dañado
    • Vencido / Truncado

• Valor
  • Valor total de la nota: muestra el valor calculado a partir de los valores ingresados en los ítems de calificación.GMB.

Submenú: Emisor y destinatario

• editor: campo completado de la misma manera que lo informado en el campo Depositante.
• Depositor: campo de búsqueda, donde se permite seleccionar la entidad del depositante de los productos.
• recipiente: campo completado de la misma manera que lo informado en el campo Depositante si el Tipo de Nota es Salida. Si es una Entrada en el campo, se completa la entidad Propietario del almacén.
• Entrega: se refiere a la Entidad Sucursal de destino / entrega de los ítems de la factura, con el mismo llenado que el ingresado en el campo Depositante, si el Tipo de Factura esSalida, pero si es una Entrada, la entidad Propietario del almacén se completa en este campo.
• Contrato: campo insertado desde la versión 8.3.0.0, y es posible asociar un contrato activo que tenga un enlace con el depositante o Entidad Pagadora, pero se usa solo cuando el Tipo deGMB es desdeAporte.

Submenú: Retención de envíos

• Retencion: creado a partir de la versión 8.7.2.0, es posible elegir entre las opciones informadas a continuación, siempre que la Factura sea del Tipo Salida, si el Depositante ha activado el parámetro:Usar retención de envío, y que se refleja en el Envío de Cobro, siempre que la factura se libere en elGerente de retención.
  • sin retención (valor estandar)
  • Retenido: sugerencia de texto:La retención define que el documento no puede salir del almacén. Sin embargo, puede participar en el proceso de envío hasta el momento de la liberación de la colección. Es obligatorio que el administrador de retención libere la retención manualmente..
• Razón de la retención: creado a partir de la versión 8.7.2.0, y solo se activa la opción del Razón de Retención, que se registró previamente en el Razón de Ocurrencia, con la activación del flagRetención de envío, siempre que en el campo Retencion la opción fue seleccionada Retenido.

IMPORTANTE: si el depositanteno trabajar con retención, la sugerencia de texto es:El depositante no trabaja con la retención de envíos..

Submenú: Transporte

• Compañía de envios: selecciona una entidad transportista para las mercancías.
• Envío a cuenta: campo donde se elige entre las opcioneseditor,recipiente, y desde 8.7.0.0 también tiene las opcionesLa tercera yEnvío gratis.
• Especies: campo descriptivo del tipo de mercancía.
• numeración: informa el número de mercancías.
• Peso bruto (Gr): se refiere al peso bruto en gramos de la mercancía.
• Peso neto (gr): informa el peso neto en gramos de la mercancía.
• Cantidad de volumen: informa la cantidad de volúmenes de mercancías.
• Servicio de transportista: Seleccione el registro que estaba vinculado al Depositante de este documento, y se encuentra en el menú Registro> Depositante> seleccionar registro> botón Transp. y Seguimiento> casilla de verificación de un registro> botón Servicios del operador.
• Fecha de envío esperada: parte del campo ExSD, Fecha de envío esperada, después del campo Servicio de transportista. este campono Es obligatorio registrar la nota.
• Hora prevista de embarque: parte del campo ExSD, Tiempo esperado de envío, después del campo Servicio de transportista. este campono Es obligatorio registrar la nota.

Submenú: Elementos

Botón: Agregar

Submenú: Artículos / Producto

• Datos del producto
  • Producto: selecciona el producto que está relacionado con el depositante.
  • embalaje: seleccione el embalaje del producto.
  • La cantidad: informa la cantidad de paquetes del producto informado.
  • Bruto total: el operador informa el valor bruto de la mercancía, o si lo deja vacío al ingresar el valor en el campo Precio Unitario Bruto, se despliega la multiplicación entre los campos Cantidad y Precio Unitario Bruto.
  • Precio unitario bruto: El sistema muestra el valor unitario del empaque del producto dividido por el campo Total bruto, pero si el campo Total brutono Si tiene información, el sistema le permite escribir en este campo: Precio unitario bruto, y la multiplicación entre los campos Cantidad y Precio unitario bruto se muestra en el campo Total bruto.

Botón: Cambiar

El cambio de documento está bloqueado cuando se vincula aGMB a una Orden Recibida, o cuando se Libera en el Administrador de Envíos.

Botón: Ver

El sistema nos permite ver todos los datos del registro seleccionado, perono le permite cambiar los datos del campo.

Botón: Eliminar

El sistema le permite borrar el registro desde la facturano está asociado con cualquier orden de recepción u oleada. Y desde la versión 8.8.0.0, se permite establecer más de un registro siempre que todos los depositantes seleccionados estén habilitados con al menos el primer parámetroPermitir eliminación deGMB y solicitud de devolución de almacenamiento en bloque, con la solicitud de una contraseña de supervisor:Requerir contraseña de supervisor para eliminar GMB y solicitudes de devolución de almacenamiento en bloque. Luego muestra la pantalla "Resumen de eliminación de pedidos".

Botón: Eliminar todo

Funcionalidad creada a partir de la versión 8.8.0.0, cuando se activa, elimina todos los registros recuperados seleccionando la pantalla a través de filtros, solo si todos los depositantes seleccionados lo permiten.Permitir eliminación deGMB y solicitud de devolución de almacenamiento en bloque, y también hay una solicitud de una contraseña de supervisor:Requerir contraseña de supervisor para eliminar GMB y solicitudes de devolución de almacenamiento en bloque.
Creamos la exportación de banco a banco haciendo referencia a la eliminación de documentos deGMB de salida y solicitud de devolución de almacenamiento, a través de la tabla INT_ENVIO_CANCELACIÓN, si los depositantes están configurados paraPermitir eliminación de GMB y solicitud de devolución de almacenamiento en bloque.

Botón: Impreso

Botón: Impreso> ImprimirGMB

Informe creado a partir de la versión 8.0.0.0.

• Aporte
  .
• Salida