Inhabilitación NF-e

Camino de acceso

Menú: Factura> NF-e> Desactivar NF-e

Visión General

Implementado el mecanismo de deshabilitación de numeración NF-e, todos los campos son obligatorios, tiene validación de valores negativos e inválidos. Cuando se inserta el rango de numeración, el módulo EDeployer lee los registros con el estado "Esperando envío para ser enviado en elSE HACE“. Para deshabilitarlo, la entidad debe tener un certificado registrado.

Se implementó Filtro (Esperando Envío, Confirmado, Error de Validación y Todo) para facilitar la visualización de los registros inutilizables. Solo las entidades con el indicador “Emitir factura electrónica” activado se muestran en la búsqueda.

También se comprueba el parámetro "Entorno de envío de NFe" que comprueba qué webservice consumirá el módulo EDeployer de qué base, si es "Aprobación" o "Producción", Parámetro "Último NF Número": validación que no permite el rango de numeración inicial y pase final el número de la última factura. Parámetros ubicados en la pestaña Registro de entidad / “Factura electrónica”.

La cuadrícula de la pantalla Deshabilitar NF-e tiene el botón Mostrar que muestra los filtros: "Esperando envío", "Confirmado", "Error de validación" y "Todos" que se refiere a la columna "Estado", también contiene el botón "Deshabilitar uso Distancia".

A partir de la versión 6.7.0.0 delWMS, system y edeployer se han modificado para que funcionen con Invoice Number Discard para NF-e versión 3.10.

A partir de la versión 8.10.2.0, el envío de Desuso se contempla en el diseño 4.0 de la NF-e.

Muestra varias columnas, con posibilidad de crear diferentes filtros, importar archivos a excel, agrupar campos, habilitar o deshabilitar columnas.

Botón: Desactivar rango de uso

• Datos de discapacidad
  • Entidad: seleccione la Entidad registrada en el sistema cuya secuencia de notas no se pueden utilizar en el sistema, solo las entidades con el indicador “Emite Factura Electrónica” activada que se muestran en la búsqueda.
  • Año: informar el año de la factura.
  • Serie: Número de serie.
  • No inicial: Número inicial de la factura que no se utiliza.
  • No final: Número final de la factura que no se utiliza.
  • Justificación: informar el motivo de la no utilización de las facturas, mínimo 15 caracteres.

Botón: reiniciar la transmisión

Hemos agregado esta funcionalidad para reiniciar la transmisión desde las versiones 8.11.15.0 y 8.11.5.68.