Devolución al proveedor - Devolución del proveedor

El flujo descrito anteriormente sufrió algunos cambios desde las versiones 8.11.23.5 y 8.11.25.0, cambiando el tiempo de generación de la devolución volver al archivo de confirmación del proveedor (PRN) para que en lugar de estar en elFinal de la conferencia, se convirtió en el procesamiento de cobranza y cuando se generó el PRN, generamos un nuevo archivo XML (RTI) para la solicitud de facturación para el depositante, generando así la factura y devuelta al almacén para facturar el pedido.

Hoy, para la facturación de un pedido en el proceso de devolución de pedido, es necesario enviar XML y DANFE al WMS para validar y proceder con el flujo de salida de Devolución del Proveedor, pero si el clienteno no utiliza XML ni DANFE, hemos agregado la funcionalidad de facturación manual, a partir de la versión 8.11.26.0 y 8.11.23.6. Ver más detalles.

• IMPORTANTE:esta parte de la funcionalidad se ha lanzado para DEVELOP (8.11.26.0), es decir, para la última versión de desarrollo del WMS, pero aúnno está disponible en Storage Management | WMS.

Menú: Registro> Depositante> Submenú: Exportar>Orden de devolución

Exportar solicitud de devolución de facturación a proveedores (XTRI): este parámetro está habilitado solo si el parámetroDevolución de confirmación de exportación a proveedores (XPRN) está chequeado.

Exportar Solicitud de facturación Devolver automáticamente a los proveedores: este parámetro está habilitado solo si el parámetroExportar solicitud de devolución de facturación a proveedores (XTRI) está chequeado.

Creamos la rutina de Exportación RTI (Removal Tax Invoice) para Solicitud de Facturación / Solicitud de Cancelación, es decir, una rutina para generar los datos necesarios según el nuevo layout de RTI para la situación de solicitud de facturación para despacho de órdenes de Declaración de Proveedor con elcantidades servidas para el pedido generado por la importación del archivo RR y también para la situación de solicitar la cancelación del envío de la orden de devolución del proveedor con el cantidades cero.

Cambiamos el Packing Enterprise para, luego de imprimir la etiqueta de volumen, verificar si hay un producto HAZMAT, si lo hay, muestra la foto de la etiqueta HAZMAT (preimpresa) configurada en la clasificación HAZMAT vinculada al producto \ depositante con su confirmación de código de barras para que se pueda pegar a la caja del volumen.

Durante el flujo de pesaje, cambiamos la rutina ano solicitar la etiqueta ZPL / AWS cuando el pedido del volumen que se pesa proviene de una devolución del proveedor /Utiliza autorización de envío.

La misma regla se aplicó en Volume Manager parano solicitar impresión de etiquetas ZPL / AWS.

Adaptamos la rutina de facturación de pedidos XML de NF-e para permitir la facturación de pedidos de devolución de proveedores, por ejemplo, importar XML de NF-e cuando el depositante está configurado paraUtiliza autorización de envío.

Actualmente, para la facturación de un pedido en el proceso de devolución de pedido, es necesario enviar XML y DANFE al WMS para validar y proceder con la salida del Vendor Return, pero si el clienteno no utiliza XML ni DANFE, hemos agregado la funcionalidad de facturación manual, a partir de la versión 8.11.26.0 y 8.11.23.6.

• IMPORTANTE:esta parte de la funcionalidad se ha lanzado para DEVELOP (8.11.26.0), es decir, para la última versión de desarrollo del WMS, pero aúnno está disponible en Storage Management | WMS.

(Refiriéndose a WMSCT1-1)

1 - Para activar la facturación manual en la pantalla Pedido de devolución de proveedor, es necesario seleccionar el parámetroRealizar devolución de facturación manual a proveedores en el Registro de Depositantes.

2 - La nueva etiquetaEtiqueta de trazabilidad con servicio de devolución del proveedor contiene la información deCódigo de barras para el servicio de portador, y que permite al usuario escanear el Llave de acceso.

3 - Agregamos el botón nuevoFactura en la pantalla Pedido de devolución del proveedor.

4 - Después de hacer clic en el botón Factura, se muestra una pantalla para que el usuario escanee la información de devolución del proveedor de la etiqueta de volumen.

• El usuario escanea la clave de acceso enviada por el Depositante. Como la clave de acceso de una factura se compone de información relevante para los datos NF-e, el WMS recupera y actualiza la información del pedido con los nuevos datos:
  
  
  

5 - La factura tiene su estado cambiado internamente aimpreso yfa

cturado en el WMS para permitir finalizar el envío, en la búsqueda de la pantalla Output Monitoring por Factura.

Implementamos la exportación de XMLs PRN y RTI cuando se cancela la orden de devolución al proveedor (Vendor Return). Acerca de la integración de devolución de proveedores.

Menú: Mover> Salida> Administrador de colecciones

Insertamos un candado en el procesamiento de cobranza para la orden de devolución queno se solicitó facturación. Mensaje:Hay una orden de devolución que no exportó RTI. Solicite VRET00000008. Operación cancelada.

Carga con varias órdenes de devolución y al procesar la Carga, el sistema valida todos los pedidos vinculados a ella. Mensaje:Hay una orden de devolución que no exportó RTI, orden: VRET00000009.

Observación:

• Ajustamos el sistema ano Permita volver a solicitar la facturación del pedido si ya ha exportado el RTI.
• La exportación de TRK no se produce al momento de la liberación de la colección para el envío si tiene una solicitud de devolución del proveedor.
• El sistemano le permite vincular la nota de devolución del proveedor con otras notas en la carga.

Implementamos campos para identificar lo que fue ono RTI exportado (facturación solicitada) en la pantalla Orden de devolución:

Solicitando solo una facturación:

Botón:Solicitud de factura de devolución del proveedor

Este botón solo está activo si el parámetroExportar solicitud de facturación de devolución a proveedores (XRTI) se comprueba y el parámetro Exportar automáticamente la solicitud de devolución de facturación a los proveedores estádesenfrenado, para que se lleve a cabo la exportación del archivo RTI, ya que el parámetro se deja Exportar automáticamente la solicitud de devolución de facturación a los proveedoresmarcado , al montar el volumen en Packing, se produce la exportación XRTI,no podremos generar un nuevo archivo XRTI con ajustes, y el mensaje de sugerencia de este botón es:El pedido de devolución debe ser "Esperando conferencia" o "Esperando facturación" o "Finalizado".

Botón:Cancelar

Realizamos ajustes a los parámetrosExportar solicitud de facturación de devolución a proveedores (XRTI) y Exportar automáticamente la solicitud de devolución de facturación a los proveedores, con la solicitud deusuario ycontraseña supervisor, para que se pueda completar la acción de cancelación de devolución del proveedor.

Adaptamos la exportación de archivos ILN para mostrar el inventario de pedidos de devolución que se facturan y se cobran.no finalizado.

Cuando la cantidad de artículos devueltos es 0, en lugar de enviar el paquete Peso con una etiqueta vacía, el WMSno envía la etiqueta, ya que la etiqueta es opcional, pero si está completa, es obligatorio que venga con un número.

Eliminamos la etiqueta de costo de envío.

En la etiqueta returnShipmentID, el WMS devuelve el valor enviado en el campo “<removalID>” del RR.

Etiqueta <removalID> del archivo de devolución del proveedor enviado en la etiqueta <returnShipmentID> del PRN como se muestra a continuación:

Devolución del proveedor

PRN

Cuando el sector vuelve a los proveedores, cualquier producto, ya sea HAZMAT ono, por ejemplo, el sector ha vinculado tipos de productos, no se valida si el sector es HAZMAT, ni si el tipo de producto está vinculado al sector al momento de vincular el producto al sector.