Separación consolidada con factura - Interfaz de envío de solicitud de facturación
Actualmente, la separación utiliza el flujo de nido de abeja debido a la necesidad de separación consolidada de los productos igual a los órdenes de ola, sin embargo, este proceso no es capaz de cubrir la necesidad operativa debido a la generación de volumen por contenedor, limitándose al número de contenedores disponibles, falta de espacio para acomodar la estructura de la colmena y falta de control del proceso por parte del operador.
Con el objetivo de tener un mejor control y productividad operativa con la separación consolidada, hemos aplicado mejoras desde la versión 8.12.0.3, con el envío de la factura para iniciar el proceso de envío, y ajustando los datos en el ERP, que recibe la información específica separada y la Notas respectivas de los Inspectores de Ingreso, al finalizar la conferencia. Con esto creamos una interfaz de solicitud de facturación informativa. De esta forma el WMS continúa con la ejecución del proceso de despacho realizado sobre el documento tributario, sin necesidad de facturar el documento.
(Refiriéndose a WMSCT2-490)
Configuraciones necesarias
Vaya a Depositante > Exportar > Facturación
Nota: deje los siguientes parámetros configurados para que el flujo funcione como se esperaba:
- Devolución de facturación automática: ajustado aTXT - Modelo por lotes WMS, tablas involucradas: INT_ENVIO_FATURAMENTO_LOTE / INT_ENVIO_FATURAMENTODET_LOTE
- tiempo de facturación: ajustado aDespués de comprobar/pesar el pedido o Después del lanzamiento de la ola o Después de la formación de olas o Después de la preparación del pedido o Después de que finaliza la recopilación de volumen.
- Confirmar lotes enviadostiene la posibilidad de que se envíe un pedido para facturación anticipada, depende de qué opción se seleccionó en el parámetroTiempo de facturación. Creamos validación parano permiten intentar facturar la factura que ya ha sido enviada para facturación, para que no se facture más de una vez.:
- Enviar factura con factura
- Enviar interfaz de solicitud de facturación con fines informativos
Facturación informativa para:
Factura facturada
tiempo de facturación: ajustado aDespués de comprobar/pesar el pedido o Después del lanzamiento de la ola o Después de la formación de olas o Después de la separación del pedido o Después de que finaliza la recopilación de volumen.
El archivo ".RNC" tiene el campo "Tipo de envío", que representa si la nota exportada ya ha sido facturada (1) o no (0).
Nota: el valor del parámetro "Tipo de envío" es el número "1" después del "*". representa una factura ya facturada.
Ahora, con la implementación hecha, luego de la verificación, si es una factura ya facturada, se exportan 3 archivos (RNC, RDC y RIC).
El nuevo archivo ".RNC" es muy similar al anterior, pero tiene información sobre la nueva hora de envío (verificación posterior). Además, el archivo ".RIC" contiene información específica y también se exporta.
Factura no facturada (pedido)
Si la factura de la ola aún no se ha facturado y después de la conferencia todavía no se ha facturado. El sistema no genera la 2da exportación.
Si la factura se factura entre la primera exportación y la verificación, el sistema genera la segunda exportación, cambiando el parámetro "Tipo de envío" al valor 1.
Nota: en la primera exportación el Tipo de Envío = era 0 (ya que la factura no había sido facturada).
Solicitud de facturación informativa con parámetro deshabilitado
Si el parámetroEnvíe la interfaz de solicitud de facturación con fines informativos está desmarcado, el flujo de exportación sigue antes de la implementación (solo una vez después del tiempo definido, el segundo envío no ocurre), pero contiene el parámetro "Tipo de envío" en el archivo ".RNC".
Ingresos récord
Vaya a Depositante > Exportar > Facturación
- Devolución de facturación automática: ajustado aTXT - Modelo de registro, la tabla involucra el modelo de registro de facturación de exportación.
- tiempo de facturación: ajustado aDespués de la separación del pedido.
- Enviar factura con factura: para esta modalidad de exportación solo son exportables los pedidos (facturas no facturadas), ya que existe un bloqueo, si es factura (facturada) y el parámetro:Confirmar lotes enviados no está marcado (lo que sucede de forma predeterminada con Record Model. Con esto solo se produce una exportación, pero ahora tiene el parámetro "Tipo de envío" al final del archivo, lo que indica que es un pedido y aún no ha sido facturado.
Facturación (modelo WMS)
De forma similar al Registro de facturación, los parámetros del depositante se comportan de tal manera que se produce una única exportación, sólo de pedidos (no facturados) y con el parámetro "Tipo de envío" al final del archivo.
Vaya a Depositante > Exportar > Facturación
Nota: deje los siguientes parámetros configurados para que el flujo funcione como se esperaba:
- Devolución de facturación automática: ajustado aTXT - Modelo WMS, tablas involucradas INT_ENVIO_FATURAMENTO / INT_ENVIO_FATURAMENTODET.
- tiempo de facturación: ajustado aDespués de la separación del pedido.
- Enviar factura con factura
