Rechazo de la nota de salida

• Flujo General de Almacén.
• Factura de Salida Autorizada.
• Contar con un usuario con permiso para Generar Rechazo.
• Es responsabilidad del cliente registrar Operaciones - CFOP:
  • En Registro > Impuestos > Operaciones - CFOP > botón Registrar > pestaña Datos de Operación
  • En el campoTipo Se permite informar si el CFOP es de Entrada o de Salida.
    Si el CFOP es Saliente y en el registro de Gestión de Almacenamiento | WMS Senior es como Entrada, Gestión de Almacenamiento | WMS Senior permitirá vincular el CFOP ya que tendrá el tipo Entrada, sin embargo al transmitir a SEFAZ el NF-e será rechazado por el motivo "519 - CFOP saliente para NF-e entrante".
• Las denegaciones sólo se pueden generar para facturasprocesada, asegurando un movimiento preciso del stock.

• Las Facturas salientes que forman parte del flujo de devolución de SAC no pueden ser rechazadas por el Flujo de rechazo de facturas salientes.
• Salida bloqueada para generación de factura de rechazo con el siguiente Tipo de Operación:
  • Devolución de almacenamiento simbólico (TS)
  • Devolver almacenamiento de GMB (TG)
• Recepción y asignación de mercancías sólo después de la autorización de una factura de rechazo.

Compatible con versiones superiores a la 8.12.7.20 de Storage Management | WMS Senior.

(Refiriéndose a WMS-12491, WMS-12492, WMS-12493)

Vaya a Registro > Impuestos > Operaciones – CFOP > Botón CFOP Denegación de recibo

• Para que se genere la factura de rechazo será obligatorio vincular un CFOP de Rechazo a un CFOP deSalida.

Vaya a Registro > Impuestos > Operaciones – CFOP > Botón de Rechazo CFOP

• Sólo se permitirá vincular el CFOP de Denegación a los CFOP deSalida del tipo:
  • Devolución de almacenamiento (TA)
  • Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)
  • Otros (O)
• Sólo los CFOP deProhibido con el tipo de operación definido. Se permitirán los enlaces entrantes de "Envío de almacenamiento (RA)" de CFOP;
• Restricción de enlace para CFOP que tengan Tipo de Operación:
  • Envío de almacenamiento de GMB (RG)
  • Envío Simbólico para Almacenamiento (RS)
  • Guía de transacciones bancarias (GMB) (G)

Acceder a Factura > NF-e > NF-e Control > Generar botón de rechazo

• Para habilitar la generación de una factura de rechazo, se debe seleccionar una factura saliente (siguiendo los requisitos) con estado autorizado y las configuraciones de rechazo de Operaciones - CFOP debidamente vinculadas.

Acceder a Factura > NF-e > Control NF-e > Botón Transmitir NF-e

• Una vez generada la factura de rechazo se podrá realizar la transmisión.

Acceda a Factura > NF-e > Imprimir NF-e > Botón Imprimir NF-e

• Siga las reglas relativas a la factura de rechazo para imprimir la NF-e:
  • El Emisor es el Almacén;
  • El destinatario es el Almacén;
  • La información adicional deberá incluir la información "Mercancía enviada mediante Factura Electrónica (NF-e), nro. <Número NF saliente>en <Fecha de emisión> rechazado por el destinatario por no estar de acuerdo con la solicitud.";
  • La factura entrante (<tpNF> igual a 0) debe ser una copia de la factura saliente rechazada, con los mismos valores, productos e impuestos.

Vaya a Registro > Entrada > Registro de orden de recibo > Enlace al grupo O > Botón Factura

• Todas las facturas rechazadas se listarán al vincular la factura al quirófano, sin embargo solo se pueden vincular Facturas Autorizadas, es decir, para Facturas No Autorizadas tendrán el mensaje “La factura rechazada no está autorizada”.
• Sólo las notas de rechazo deben estar vinculadas a un OR, por lo tanto, no se permitirá vincular más de una nota de diferentes flujos de entrada.

Acceder a Factura > NF-e > NF-e Control > Botón Transmitir Cancelación

• Una NF-e de Rechazo podrá ser cancelada si no está vinculada a una O, pasando por los mismos procesos de cancelación de Factura Electrónica, por lo que luego de la devolución por parte de SEFAZ autorizando la cancelación de la factura de rechazo, el estado en la factura de la pantalla de Control también será cambiado a CANCELADO en Gestión de almacenamiento | WMS Senior. Si es necesario transmitir una nueva nota de rechazo, el botón Generar rechazo volverá a estar disponible en el NF-e saliente.
• Una NF-e de Rechazo con el estado "ESPERANDO GENERACIÓN XML", cancelada por la pantalla de Control de Facturas, permanecerá en la lista, pero no se permitirá la transmisión mostrando la información "La NF-e de idPrenf <idPrenf> no se puede transmitir por SEFAZ, ya que se cancela internamente en el sistema."

Vaya a Factura > Control de factura > botón Cancelar

• La factura rechazada que no fue transmitida podrá cancelarse en Gestión de Almacenamiento | WMS Senior sin necesidad de transmisión a SEFAZ, ya que no fue enviado. En el caso de cancelación, la factura estará disponible para consulta con el estado de cancelado.

Vaya a Factura > Control de facturas > botón Eliminar

• La factura rechazada que no se transmitió se puede eliminar en Gestión de almacenamiento | WMS Senior sin necesidad de transmisión a SEFAZ, ya que no fue enviado. Si se elimina la factura, no estará disponible para su visualización en el WMS.

Acceder a Factura > Control de Factura > Botón Atrás Cancelación

• Una factura rechazada que fue cancelada y no fue transmitida en Gestión de Almacenamiento | Es posible que WMS Senior revierta su estado a factura elegible para transmisión. La funcionalidad de Cancelación de Devolución presentará la factura nuevamente en la pantalla de NF-e Control.
• Factura rechazada que tenga el estatus de cancelada mediante transmisión de Cancelación a SEFAZ, no se permitirá la Cancelación de Devolución.

Acceda a Factura > NF-e > NF-e Control > botón Historial de transmisiones

• Esta opción permitirá monitorear el envío y devolución por parte de SEFAZ, si la devolución es diferente a la Autorizada, el motivo se presentará en la columna “Mensaje de Devolución”, permitiendo su corrección y luego de realizar una nueva transmisión.

Vaya a Factura > Control de facturas

• Todas las notas de rechazo se mostrarán en esta pantalla.

Acceder a Factura > NF-e > Rechazo NF-e

• Ver información sobre la factura rechazada, con seguimiento de la factura saliente que provocó el rechazo.
• Posibilidad de filtrar por período.

Vaya a Libros de registro > Entrada de libros de registro > Imprimir libro

• Cuando la nota de entrada es una nota de rechazo, en el campoobservación le informará que la mercancía fue rechazada por el destinatario.
• Ejemplo: