Control de material almacenado mediante nota de recibo

Vaya a Registro > Producto > Producto > Botón: Depositante > Botón: Información asociada > pestaña Recopilación de información > y deje el conjunto de parámetros:Información específica del control ambos en la opción Recoger en Rec. y Seguimiento en movimiento., o la opciónRecoger en Rec. y Seguimiento en Exp..

Acceso Registro > Producto > Reglas para Información Específica

Crear la asociación de productos a una regla de información específica.

Vaya a Registro > Depositante > pestañaExportar > Recepción de agrupaciones

• Enviar Recibo con información específica para el modelo MOVenvío de información específica del producto en todas las Exportaciones de Recibos tipo MOV. No hubo cambio en los diseños, los campos para información específica ya existen en el diseño, solo se condicionaron para que si el parámetro está habilitado y hay información específica del producto, este último se exporta en el OR export. Como se describe en la propuesta.No Se contempla la exportación de información específica después de la conferencia. La exportación REST TXT, de banco a banco y de tipo MOV funciona para los siguientes escenarios:
  - Después de la confirmación de la asignación;
  - Después de la generación del mapa de asignación y generación de lotes.
  Muestra el mensaje:Al seleccionar esta opción, solo puede utilizar O exportar después de la asignación. El campo "Cuándo exportar" se cambia a "Después de la asignación".:
• Enviar factura con factura de entrada: envío de factura en la exportación de facturación, con el número, serie y CNPJ del Emisor de la factura para cada artículo durante el envío de la exportación de solicitud de facturación.

Vaya a Configuración > Configuración de onda > pestaña Datos de configuración de onda

• Permitir solo solicitudes en formación de ondas: determina que la ola se forma sólo con órdenes.
• No utilizar stock operativo interno.: determina que la selección de stock no utiliza stocks que se originan en operaciones internas, es decir, ajuste de entrada, inventario de exceso de stock y verificación de desbordamiento.

Hemos adaptado la rutina de desvincular facturas de una Orden de Recibo que ha sido revisada, si una nota ya está revisada y está desvinculada del OR, y este OR tiene como parámetroPermite el check-in mediante factura, y con esto el sistema solicita confirmación al usuario advirtiendo que se ignoran los conteos ya realizados, haciendo referencia a la nota, que tiene la solicitud de desvincularse.

Vaya a Movimiento > Entrante > Administrar orden de recibo > Botón: Productos

Insertamos las columnas.Número de factura EsEmisor de factura donde se registra información específica para asegurar que esté correctamente vinculada al producto de una determinada factura.

Si el parámetroPermitir solo pedidos en formación de olas está marcado, el sistemano le permite seleccionar notas para elformación ola, solo pedidos. Muestra el mensaje de advertencia:Configuración de onda 8: NF Test Wave tiene el parámetro "Permitir solo pedidos en formación de onda" habilitado y la factura 48 no es del tipo de orden.

Validación también con el parámetro.No utilizar stock operativo interno. Si está marcado, la rutina de formación de olasNo utiliza stocks provenientes de operaciones internas, es decir, ajuste de entrada, exceso de inventario y control de exceso de entrada.

Menús incluidos:

• Movimiento > Salida > Formar ola por factura
• Movimiento > Saliente > Gerente de envío

Nota: Cuando el parámetroPermitir solo solicitudes en formación de ondas no estaba habilitado, las facturas se vincularon como de costumbre, pero cuandomarcado, permitía la selección solo de pedidos y si se seleccionaban facturas, se emitía un mensaje de error al usuario, excepto en el asistente de formación de ondas, en el que las facturas se excluyen automáticamente de la formación de ondas:

Asistente de forma de onda, solo se permiten solicitudes de forma de onda:

Formación de olas:

Entrenamiento rápido:

Capacitación por factura:

Vaya a Movimiento > Entrante > Administrar orden de recibo > botón Información específica

Si la orden de recibo OR tiene el Tipo de recibo establecido enPermite la entrada de cheques por factura, el sistema no permite hacer clic en el botónInformación específica para realizar la mecanografía, solo si hay factura en la conferencia de quirófano.

Es necesario activar el parámetro.Enviar Recibo con información específica para el modelo MOV En la Configuración del Depositante no hubo cambios en los diseños, los campos para información específica ya existen en el diseño, solo se condicionaron para que si el parámetro está habilitado y hay información específica del producto, este último se exporta en el O exportar. Como se describe en la propuesta.No Se contempla la exportación de información específica después de la conferencia. La exportación REST TXT, de banco a banco y de tipo MOV funciona para los siguientes escenarios:
- Después de la confirmación de la asignación;
- Después de la generación del mapa de asignación y generación de lotes.

Importante: Agregamos un bloqueo al parámetro para que cuando se active, la opciónCuando exportar ser cambiado aDespués de la asignación.

Hemos adaptado el diseño de exportación de la Plantilla de elementos de facturación:vi_int_envio_facturacióndet - cuando el parámetroEnviar factura con factura de entrada del Registro de Depositante está verificado, envíe la siguiente información: Número de la(s) Factura(s) recibida(s), Serie de la Factura recibida y CNPJ del Emisor de la Factura recibida.

{

"chavelayout": "vi_int_envio_invoicingdet",

"lista" : [ {

"código interno": "99999999999999999999",

"numpedido" : "99999999999999999999",

"cnpj_depositor": "99.999.999/9999-99",

"cnpj_emitente": "99.999.999/9999-99",

"secuencia" : "",

"tipo" : "",

"idseq": "999999999999",

"bar" : "",

"cantidad": "999999999999",

"qtdeatedida": "999999999999",

"idnotafiscal" : "",

"código de producto": "999999999999",

"serie numérica": "",

"identificador de pedido" : "",

"qtdecortefisico" : "",

"volúmenes": "",

"codproducto" : "",

"barraemb" : "",

"notafiscalentrada" : "",

"secuencia de entrada": "",

"cnpj_emitenteentrada": ""

} ]

}

 

INT_SHIPPING_INVOICEDET

banco a banco

Texto

Ajustamos el diseño.vi_int_envio_factura_det_lot para cuando el parám
etroEnviar factura con factura de entrada del Registro de Depositante está verificado, envíe la siguiente información: - Número de factura (s) de entrada,
- Serie de facturas entrantes y
- CNPJ del Emisor de Facturas.

banco a banco

Modificamos el diseño.vi_int_envio_invoicingespec para cuando el parámetr
oEnviar factura con factura de entrada del Registro de Depositante está verificado, envíe la siguiente información: - Número de factura (s) de entrada,
- Serie de facturas entrantes y
- CNPJ del Emisor de Facturas.

INT_SHIPPING_INVOICINGESPEC

Banco a Banco

Texto