Transferencia entre CDs Entrada

Visión General

Desde la versión 8.4.0.0, este mecanismo controla la recepción de archivos de notificación y saldo de producto para recepción por transferencia, vinculando la (s) NF-e (s), controla el saldo de productos e informa automáticamente la finalización de la recepción de la transferencia o manual cuando existe es una divergencia.

Mecanismo de Importación / Exportación de archivos desarrollado para controlar la recepción de productos transferidos desde otros CDs (Centro de Distribución). El mecanismo controla la recepción del archivo de notificación y saldo de productos para recepción por transferencia, vinculando la (s) NF-e (s), controla el saldo de productos e informa la finalización de la recepción de la transferencia automáticamente cuando es satisfactoria o manualmente cuando hay divergencia. .
-TransferDeliveryNotification (Amazon => SILTWMS): en este proceso se recibe un documento que describe cuáles y cuántos productos se reciben por transferencia. A través de este, se controla a través del saldo si se recibieron todos los productos y si hubo alguna discrepancia.
-TransferReceiveNotification (Amazon <= SILTWMS): al finalizar la recepción, es decir, se debe consumir la totalidad del saldo, enviando confirmación de que la recepción de todos los productos incluidos en la transferencia se ha completado de forma automática.
-TransferCloseNotification (Amazon <= SILTWMS): si al final del recibo no hay discrepancia, la información de finalización de la transferencia se confirma automáticamente, en caso contrario se informa mediante proceso manual.
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Aviso de orden de transferencia

. Recibo de factura de transferencia (entrada)

. Recibo de transferencía

Desde la versión 8.5.0.0, al importar un archivo de orden de transferenciaTransferDeliveryNotification si el producto que forma parte de él no existiera en elWMS, está registrado, si el depositante está configurado para registrar el producto durante la orden de transferencia.
- Realiza la anulación de una Orden de Transferencia que ha sido cancelada.
- Si el XML de la Factura se importa antes de la Orden de Transferenciano haciendo el enlace entre ellos, porque, por el contrario, el enlace ocurre automáticamente, hay una pantalla para enlazara mano los artículos de factura importados a los artículos de la orden de transferencia para que la factura esté autorizada para Recepción de almacén.

Parámetros de registro de depositantes

Submenú: Exportar.

Parámetros encargados de controlar la funcionalidad Transfer Receipt Order.
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Opción agregada que determina si enviar o no la interfazTransferReceiveNotification, del parámetroDevolución de recibo con la descripcionXML - modeloIRN / ModeloTRN que solo se puede activar cuando el parámetroCuándo exportar
se establece con la opción:Después de la asignación. Local
: Registrarse> Depositante> Botón Registrarse o Cambiar> Submenú: Exportar. .

Submenú: Integración.

Los parámetros son responsables de controlar la funcionalidad de la orden de recibo de transferencia.
-Usar orden de transferencia
: determina si el Depositante utiliza la orden de transferencia. -Asocia automáticamente NF a la orden de transferencia
: asocia automáticamente la Factura a la Orden de Transferencia. -Enviar identificación del documento fiscal al confirmar la transferencia entre CD : enviar clave de acceso en la interfazTransferReceiveNotification .
Local:
Registrarse> Depositante> seleccionar registro> botón Cambiar> submenú: Integración. .

A partir de la versión 8.5.0.0, campo insertadoRegistrar producto al importar orden de transferencia, que se utiliza al importar la Orden de transferencia para registrar productos queno existir en elWMS. Hubo cambios para permitir el registro del producto y / o empaque al importar el archivoTDN, validando la parametrización del Depositante si lo permite ono el registro.
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Gerente de Órdenes de Transferencia

Visualización de los controles de la pantalla Orden de Transporte, es decir, se creó una pantalla para el Monitoreo y Mantenimiento Manual de Órdenes de Transporte, donde es posible visualizar la Orden de Transporte importada, con sus Ítems y Facturas vinculadas y contiene las siguientes funcionalidades:
-Filtra
r : Muestra el filtro Órdenes de transferencia por estado (Pendiente, Completada y Todas). -Terminar : Cuando haya completado toda la recepción de la Orden de transferencia, elSILTWMS completa la Orden de transferencia y activa un archivo para la integración. TransferReceiveNotification.
-Borrar : elimina la Orden de transferencia y el vínculo con Facturas, si corresponde.
-Elementos : Información sobre las partidas de la Orden de Transferencia y ajustes realizados en el momento de la Actualización de Saldo, en elVínculo yDesatar de la Factura a la Orden de Transferencia.
Local
: Consulta> Seguimiento> Administrador de órdenes de transferencia. .

Desde la versión 8.5.0.0, se ha agregado el botón "Cancelación inversa".
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Botón "Cancelación inversa"

Para que el operador pueda devolver una orden de transferencia cancelada aPendiente de nuevo, donde el botón"Cancelación inversa" solo está habilitado si se cancela la Orden de transferencia seleccionada. Al hacer clic en el botón, se muestra un mensaje de confirmación si lo desea ono realice la reversión y, al confirmar, el estado de la Orden de transferencia vuelve a Pendiente, registrando el Registro de seguridad de acciones.
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Integración

• La importación de Ítems NFe fue adecuada para que, en el caso del depositante, además de estar configurados paraUsar orden de transferencia, también está configurado paraAsociar automáticamente la factura a la Orden de transferencia, en el momento de la importación, se produce el enlace automático del NF a la Orden de Transferencia (si existe).
  
• Se creó una rutina para generar la interfazTransferCloseNotification, si el parámetroCuándo exportar se establece enDespués de la asignacióny el parámetroDevolución de recibo con la descripcionXML - Modelo IRN / Modelo TRN en el registro de depositante / submenú: Exportar.
  • OWMS genera elNotificación de cierre de todas las Órdenes de transferencia una vez al día, por la noche ya archivo por orden de transferencia.
  • La regla de generación de archivos es obtener todas las Órdenes de transferencia que están Completadas, archivos que aún no se han generado y que la fecha / hora de finalización de la Orden de transferencia es menos de 15 minutos desde la fecha / hora actual.
  • Generación de registros de integración.
    
• Validación insertada en dos parámetros en el submenú Registro / Integración del depositante:
  -Usar orden de compra: No permite importar archivos desdeOPA
  si el depositanteno trabajar con OPA. -Utiliza la orden de transferencia: No permite importar archivos desdeTDN si el depositanteno trabajar con TDN.
  Si uno de los parámetros no está marcado, la importaciónno sucede y se generaregistro de errores, especificando la no utilización por parte del depositante de dicha importación.
  
• Controlado el intervalo de transmisión entreTRN (TransferReceiveNotification ) yTransferCloseNotification
  TCN (), o sea: - Integración modificada deTRN para escribir la fecha de integración en la columnaFECHA ENVIOTRN
  - Integración modificada deTCN para exportar únicamente órdenes de transferencia cuya integración fue de TRN se ejecutó a 15 minutos de la exportación actual del TCN, controlado por la columnaFECHA ENVIOTRN de la Orden de Transferencia.
  
• Se ajustaron los tamaños de los campos:CODIGO INTERNO,WAREHOUSELOCATIONID ySOURCEWAREHOUSELOCATIONID de las tablas INT_AM_TDN, INT_SEND_AM_ TRN y INT_ENVIO_AM_ TCN.

Control de facturas.

Campo agregadoOrden de transferencia
en el Registro de facturas y en la vista de cuadrícula. - Este campo está deshabilitado y solo es visible en Facturas.
- Identifica si la Factura pertenece a una Orden de Transferencia.
Local

: Factura> Factura de control.

Cambio de factura

Campo agregadoOrden de transferencia
en la pantalla Cambio de factura y en la vista de cuadrícula. - Este campo está deshabilitado y visible solo en Facturas de Entrada, identificando si la Factura pertenece a una Orden de Transferencia.
Local

: Factura> Cambio de factura.

Registro de orden de recepción

En la pantalla Control de registro de pedidos de recibo, haga clic en el botón Facturas, responsable de determinar qué Facturas pertenecen a O,no está permitido vincular notas desdediferente origen, es decir, el mismo OR no puede contener notas de Orden de compra y Orden de transferencia.
- La columna “Orden de Transferencia” se incluyó en la cuadrícula, donde muestra si el origen de la Factura es una Orden de Transferencia o no.
Local
:
Registro> Entrada> Registro de orden de recepción.

Autorizar factura por recibo

- Se cambió la vista de la pestaña "Autorizar factura por recibo" ano
mostrar notas que pertenecen a la orden de transporte. - Se ha insertado un filtroPor período
que por defecto trae las facturas recibidas de los últimos 30 días usando la Fecha de Registro. - La pestaña muestraFacturas de entrada de órdenes de compra yOrden de transferencia, insertando una columna en la cuadrícula identificando si la factura es Orden de Compra o Orden de Transferencia.
- El estado autorizado presenta información de memo con ambos tipos de recibos.
- No desvincula notas de Órdenes de Transferencia, desde el botón&quot;No permitir notas seleccionadas&quot;
si la nota está vinculada a un OR. - No permite desvincular notas con diferentes tipos de recibo.
- Cambiar el nombre del botón"Artículos asociados" por "Asociar artículos con orden de transferencia" cuando la factura seleccionada en la pantalla "Autorizar factura por recibo" estransferir.
- Al hacer clic en el botón “Asociar artículos a pedido de transferencia” si la factura es para transferencia, la palabra “Compra” se sustituye por “Transferencia” en el título de la pantalla y se muestran los artículos de las órdenes de transferencia del mismo producto seleccionado.
- Al definir la cantidad del artículo de Orden de Transporte a asociar y marcarlo, el artículo de Orden de Transporte se asocia con el Artículo de Factura con la cantidad definida utilizando las tablas de asociación relevantes para este proceso de recepción.

Local
: Movimiento> Entrada> Autorizar NF por Recibo.

• Se desarrolló Rutina para insertar y eliminar el enlace Orden de Transferencia en las Facturas, validando también el enlace con el OR, siempre que el parámetro “Utiliza Orden de Transferencia” esté marcado en la configuración del Depositante.
  - Cada vez que hay un enlace / desvincular el saldo deCantidad recibida está actualizado;
  Para:
  - Cada vez que hay un enlace / desvincular el saldo decantidad informada está actualizado;

Administrador de mapas de asignación

Al confirmar la asignación, se actualiza el saldo asignado de todos los lotes de notas.
Local: Mover> Entrada> Administrador de mapas de asignación.

Gestionar pedido de recibo

Desarrolladocuadra en el momento deliberación de divergencia de OR, si hay excedente y tiene facturas de Orden de Transferencia.

Rutina creada para importar el archivo de notificación de entrega de transferencia (TDN), que completa las estructuras INT_AM_TDN y INT_AM_TDN_ARTÍCULO, en el paso de generar Devolución al recibir, que se realizó después de la actividad Asignar todos los materiales de la Orden de recepción.

Factura importada

Solo puedeEliminar una factura recibida con referencia a una orden de transferencia, si la orden de transferencia sigue siendo laPendiente.
Local: Factura> Factura importada.