Conferencia entrante

Camino de acceso

Menú: Recopilador de datos> Conferencia entrante

Visión General

Esta funcionalidad es responsable de Verificar la Entrada de Mercancías.

A partir de la versión 7.0.0.0, si el depositante de la orden de recibo tiene alguna regla de lectura registrada para la barra del depositante (botón de registro del depositante / "Regla de código de barras"), el sistema identifica la barra de pitidos utilizando la regla definida en los datos del recopilador / Conferencia entrante.

El flujo se modificó para que en la Conferencia de entrada, si la barra está configurada con (Cantidad, Lote de industria o Fecha de vencimiento), estos datos se utilizan al hacer sonar la barra.

Si no es posible identificar el producto, muestra un mensaje de que no se encontró el producto.

Si la nueva barra no tiene una regla definida para identificar la "Barra de empaque de producto", el sistema busca el primer empaque del producto en cuestión que esté activo y con un factor de conversión igual a uno, y el empaque se registra en el comprobar.

A partir de la versión 7.6.1.0 se ha modificado Input Checking, vía Data Collector, si el producto o empaquetado tiene activo el parámetro Pre-Registration, y en el Receipt Type se habilita el parámetro “Disable Pre-Registration of Material in the Collector” y Si la Configuración General / Parámetros está parametrizada para Validar el prerregistro en la Conferencia, se muestra una nueva pantalla preguntando al usuario si quiere o no cambiar el parámetro “Prerregistro”. Si el operador quiere cambiar y selecciona la opción 'Sí', se genera un log para identificar qué OR, usuario que realizó el cambio, producto y empaque, que participó en el proceso.

A partir de la versión 7.7.0.0:

• La Generación Crítica OR se modificó para validar la Fecha de Fabricación y Vencimiento de acuerdo con el backlist registrado, donde es:
  • Generar críticas en el lanzamiento del OR donde se valida la Fecha de Fabricación y / o Caducidad recogida según la Fecha de Fabricación y / o Caducidad del registro Backlist.
  • La Fecha de Fabricación y / o la Fecha de Vencimiento solo se valida si el Producto x Depositante está configurado para recolectarlos; de lo contrario, solo valide las cantidades de cada Lote de la Industria.
• Cambió la forma de cargar datos desde la barra.GS1-128, en cuanto aEAN del embalaje y la cantidad. Siempre que el "EAN”Representan un paquete de factor 1, y si la información de“ Cantidad ”es mayor que 1, el sistema no debe tratar este producto como una unidad. En cambio, debe tratarse como efectivo en el factor de cantidad ingresado. Para ello, la Conferencia de Entrada busca un paquete del producto verificado, con el mismo factor de conversión de la "Cantidad" presente en elGS1-128.
• Implementé la funcionalidad solicitada, para traer la Fecha de Vencimiento del Backlist, si la barraGS1-128 beep no tiene esta información, el sistema le pide al operador que proceda con el proceso o cambie esta fecha en la pantalla.

Desde la versión 7.7.0.3, al realizar la Conferencia de entrada:

• Un producto puede recopilar uno de los siguientes datos:
  • Fecha de vencimiento
  • Fecha de fabricación
  • Fecha de vencimiento y fabricación
  • Ninguno
• El cheque le permite identificar el producto usando una de las siguientes barras:
  • Barra de embalaje
  • Lote de la industria
  • Barra del depositante
  • GS1
• Se cambió el sistema para garantizar el mismo resultado, independientemente de la barra informada:
  • Cuando el producto cobra solo caducidad, calcula la fecha de fabricación.
  • Cuando el producto cobra solo fabricación calcula la fecha de caducidad.
  • Cuando el producto recopila caducidad y fabricación, valida que las dos piezas de información estén dentro de los parámetros del cálculo.
  Solo cuando no recopila nada, mantiene esta información vacía.
• OBS: Solo se valida la Fecha y se ignora la hora.

A partir de la versión 7.7.0.7, el sistema se ha arreglado para cambiar las letras deMinúscula recopilado referente al campoInformación específica por Mayúsculas.

A partir de la versión 8.2.0.0, durante el proceso de verificación entrante utilizando la configuración de Tipo de recibo: "Verificación asignada" al ejecutar la verificación, el sistema asigna el producto con el estado de lote "Bloqueado", después de realizar la verificación completa y hacer clic en Finalizar / Botón Finalizar todas las conferencias, el sistema verifica si el quirófano fue registrado automáticamente por un horario, si el horario era del tipo modal:la carretera y si el depositanteControla el peso. No agendamento é necessário realizar a Primeira e Segunda Pesagem, se controlar o peso e for necessário a segunda pesagem mantem os lotes bloqueados e só são desbloqueados depois de realizar a segunda pesagem com sucesso ou liberado a segunda pesagem com divergência na tela de Gerenciador de Pesagem de transporte.

Desde la versión 8.4.0.0:

• A medida que se generan los lotes, se pueden asignar, sin necesidad de realizar primero todas las verificaciones de entrada, esto ocurre si el OR ha vinculado elTipo de recibo: Generar lote por conferencia. Los lotes se generan cuando el verificador finaliza su verificación en el Data Collector en la opciónFinalizar mi conferencia y si el parámetroGenerar asignación por conferencia ubicado en el tipo de recibo está activado es posible Genere el mapa de asignación indicando el lugar de almacenamiento, permitiendo así la impresión de etiquetas de lote (plantilla definida en la configuración general ), el sistema enumera las impresoras disponibles (que se han instalado y mapeado en el servidor de aplicaciones) y, después de imprimir, el sistema pregunta al usuario si la impresión se realizó correctamente o no. De lo contrario, se le preguntará si desea reenviar la impresión o seleccionar una nueva impresora.
  Cuando la opcion"Finalizar todas las conferencias" está marcado, el sistema simplemente termina los recuentos y genera los lotes. Es necesario realizar las demás operaciones en el Gestionar Pedido de Recibo.
  • cerrar con llave: no está permitido comprobar productos que recopilan información específica y tienen una trazabilidad diferente a la de Collection Only en el Check Out.
• Cerradura insertada parano Permitir la verificación del producto parametrizada conpreinscripción cuando se establece el flujo Generar lote en conferencia.

A partir de la versión 8.11.4.0:

• Durante la Conferencia Inbound, si el producto se llena con el CódigoINMETRO, se imprime con la cantidad verificada x factor de conversión.
• La impresión de todas las etiquetas INMETRO solo se realiza al final delprimero conferencia del quirófano (orden de recepción). Ver más detalles.

Flujo de operación

El tipo de entrada factura se ingresa a máquina o se importa al sistema, con esto se registra un OR (Receipt Order) y se realiza el Entry Check Factura + OR en el recolector de datos. El sistema compara los productos que llegaron (físicamente) con los datos de la factura (del sistema), si coinciden muestra el mensaje de que la Conferencia se completó, en caso contrario el sistema solicita realizar un nuevo Recuento.

Detalles de las pantallas

El sistema solicita el número de orden de recepción.

En esta pantalla, el verificador informa al sistema del estado del producto, código de empaque, fecha de vencimiento, lote de la industria, información específica, si hay una relación en la pantalla de Registro del Producto x Depositante x Botón de Información Específica y / o Botón de Información Agregada / Colección de información.

A partir de la versión 7.0.0.0:

• Al realizar la Lectura del Código de Barras durante la Conferencia de Entrada, se implementó la interpretación de la etiqueta del depositante, cuyo código es solo del lote industrial (BackList). En este caso, antes de realizar la búsqueda del producto a través de la tabla de envasado, método tradicional, se comprueba si el depositante OR está configurado para “Utilizar BackList” en el Registro Depositante (opción distinta a No). Si está configurado, el producto se ubica a través de BackList, donde se encuentra qué artículo de BackList tiene el Lote de industria informado. Al localizar la BackList, obtenga el Producto y la Barra de conferencias a través del artículo de la factura relacionado con la BackList.
• Se agregó lógica de cálculo de backlist, para los OR que tienen depositantes configurados para Usar Backlist, se implementó validación complementaria en el cálculo de diferencias de conteo, comparación entre la factura y los materiales contados. En esta validación complementaria, se comparan los lotes recopilados en la verificación y los lotes previstos en el Backlist y el recibo solo se libera (Conferencia realizada con éxito) si no hay divergencia en la comparación.
  Esta validación se realiza como complemento a la validación de cantidad, por lo que se realiza tanto si la validación de cantidad identifica o no cuenta divergencia.
  Para esta comparación se utiliza la misma regla de identificación que el recuento realizado, es decir, solo se consideran los recuentos que no se ignoran y sólo el último recuento de un producto determinado.
  La validación de la lista de antecedentes se realiza obedeciendo el parámetro Usar lista de antecedentes en el Registro del depositante, que puede ser:
  • Por volumen:
    • Realiza una comparación si se verificaron todos los lotes informados en el Backlist y también se verifica si algún lote verificado no está presente en el Backlist.
    • La divergencia de recuento se considera si hay algún lote en el Backlist sin contar o si algún lote de contactos no está en el Backlist.
  • Por cantidad.
    • Se realiza una comparación entre los lotes comprobados (último recuento válido del producto) y el Backlist informado en la factura. La comparación se realiza sumando la cantidad verificada para cada lote industrial y la suma de la cantidad de Backlist informada en la factura. Considerando contar la divergencia si las cantidades comparadas no son iguales.
  Por volumen y cantidad:
  • Se realizan las dos validaciones, Por volumen y Por cantidad.
  • Si hay una divergencia, se registra la ocurrencia:
    • Lista de fondo no encontrada en la conferencia;
    • Lista de fondo identificada en la conferencia, pero no presente al recibirla;
    • Lista de fondos recibida en una cantidad mayor de la esperada al recibirla;
    • Lista de fondos recibida en una cantidad menor de la esperada en el momento de la recepción;
      Nota: Para todos los casos mencionados anteriormente, el OR se considera "No liberado" y, por lo tanto, no permite que continúe el proceso de generación de lotes.

Desde la versión 8.1.0.0:

• Se verifica el Lote de Industria identificado, si el Depositante de la Orden de Recibo controla el Backlist, desde la configuración del botón “Regla de Código de Barras” en el registro del Depositante. Esto tiene como objetivo saber qué lote de la industria en la conferenciano pertenecientes al Backlist de Facturas vinculadas a OR.
  
• La Conferencia de Entrada, vía Recolector de Datos, fue adecuada cuando el proceso es del Tipo de Recibo: "Conferencia Asignada".
  • Muestra el quirófano, la matrícula y el depositante del quirófano.
• Luego de informar la dirección para la asignación, el sistema valida si el sector de la dirección informada tiene un vínculo con el Tipo de Recibo y el depositante. De lo contrario, muestra un mensaje de advertencia claro.
• Si la dirección es correcta, se solicitan productos compatibles / lista posterior, dondeno le permite verificar dos veces. Los lotes internos se generan como bloqueados siguiendo el estándar de paletización del embalaje comprobado, luego se genera el Mapa de Asignación (control de peso y cubicación) y se confirma la asignación del backlist en la dirección seleccionada al inicio del proceso. Después de completar la asignación del producto / lista de fondos comprobados, el sistema solicita el siguiente producto para el verificador.
  Nota: Si la dirección de asignación informada es del tipo picking, la dirección no debe registrarse como Product Picking.
• Inserción en el contenido del botónVer productos de la conferencia
  • Muestra la información de los productos y backlist (Lote de la Industria), con identificación del Vehículo, la Cantidad y si el Lote fue Asignado o no.
• BotónCambiar direcci
  • ón
  Es posible elegir otra dirección de destino.
• BotónTerminar
  • Ejecuta la rutina de Crítica Física Fiscal, en caso de que exista alguna divergencia de producto / backlist no verificado.
  • Si hay una divergencia, muestra un mensaje informativo que dice que hay productosno comprobado / asignado, solicitando un nuevo cheque
  • Si se liberan todos los productos, el sistema finaliza la verificación, desbloqueando los lotes controlados / asignados y en los casos en que eldepositor estásubsidiaria y / oalmacén general con factura de entrega para almacenamiento, el sistema realiza controles internos de cobertura fiscal para los lotes recibidos de forma automática. En los casos en que la factura sea delproveedor
    los lotes recibidos se cubren posteriormente con la factura de entrega simbólica. Nota: El proceso de recuento sigue lo que se realiza actualmente, es decir, solo los productos / backlist que se cuentanno fuer
    on
  controlados / asignados y también sigue el límite máximo de recuento preconfigurado.

En la pantalla anterior, en el campo “Código de barras”, se informó la barra de empaque del producto que se está revisando, y al hacer clic en el botón “V. Conf.Prod. " el sistema informa el producto verificado, con factor de conversión, estado y cantidad verificada.

Si hace clic en el botón "Ignorar producto de conferencia" en la pantalla anterior, el sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña del supervisor para omitir la conferencia realizada.

Desde la versión 8.4.0.0, se ha agregado una funcionalidad quepermite Ignore el conteo realizado, luego de localizar el quirófano, haciendo clic en el botón "V.Prod.Conf". / “Ignorar producto de conferencia”.

A partir de la versión 8.1.0.0, el sistema se ha cambiado para hacer Conferencia entranteno solicite la cantidad. Siempre que el sistema esté configurado:
- El depositante debe establecerse en No dividir lote.
- La lista de fondo de lotes de la industria debe ser única, es decir, no puede haber más de una lista de fondo registrada para el mismo lote de la industria, ya que no sería posible cargar la cantidad correctamente. Esta regla solo se usa en la Conferencia de orden de recepción. El registro de la lista de fondos no se puede cambiar, pero puede tener una lista de fondos duplicada. Si esto ocurre, el sistema se desata, buscando el fondo que solicita la cantidad, con un mensaje que aclara el motivo de la solicitud de la cantidad.

En esta pantalla, el sistema solicita la cantidad de productos que se encuentran en conferencia.

Si existe un vínculo entre Producto x Depositante, botón Información asociada / Recolección de información con la activación del parámetro "Recolectar Lote de Industria" y / o "Recoger Lote Fecha de Vencimiento". El parámetro "Fecha de caducidad de recogida de lotes" está relacionado con los campos "Periodo de caducidad (meses)", "Periodo crítico (meses)" y "Periodo de venta (meses)" ubicados en el Registro de productos / Control de caducidad.

Después de hacer clic en el botón Aceptar en la pantalla anterior, se muestran los datos del producto marcado.

Al hacer clic en el botón "Ver foto", se muestra la foto del producto que se ingresó en la pantalla de registro del producto / botón Foto.

Al hacer clic en el botón "Empaquetado del producto", se muestran todos los empaques vinculados con los factores de conversión del producto.

Haciendo clic en el botón"Terminar" Se presentan dos formas de realización:

• Finalizar mi conferencia: Informa que la conferencia no concluyó, donde es continuada por otra o por la misma conferencia en otro momento.
• Finalizar todas las verificaciones: en este momento, el sistema verifica si los productos que se marcaron coinciden con los productos existentes en la factura.
  

Desde la versión 8.4.0.0, la rutinaFinalizar todas las conferen
cias, cambió su comportamiento: - No puedeGenerar el mapa por el botón en la pantalla Receipt Order Manager, si el parámetro está activado
Generar asignación por conferencia. - Sisolamente El parámetroGenerar lote por conferencia está marcada, puede generar la asignación desde la pantalla Gestionar orden de recepción.
- Finalizar todas las conferencias (por recopilador de datos), cuandoapagado El parámetroGenerar asignación por conferencia : En este caso, la imputación se sigue generando en la pantalla Gestionar Pedido de Recibo según el proceso convencional.

Si las cantidades no coinciden, se enumeran los productos para el recuento.

Si se agotan los intentos de verificación configurados previamente en la pantalla Configuración general / Parámetros / Verificación máxima entrante, el verificador debe pedirle al supervisor que verifique qué productos deberían haber llegado, si los productos marcados corresponden al OR vinculado, y con eso. Corresponde al supervisor almacenar productos con estado Dañado donde el estado Bueno fue informado en la factura, es decir, entre muchas otras particularidades que no estaban listadas.

ParámetroVolumen de agrupación activado en Configuración del depositante / Información adicional

Con el parámetro activado, el sistema pregunta qué volumen se está comprobando, agrupando todos los productos, con las cantidades y al hacer clic en el botón "Finalizar", aumenta una opción a "Finalizar Comprobación de Volumen", pudiendo comprobar todos los volúmenes, Siempre que no exceda la cantidad especificada en el Registro de Recibo, la secuencia es informar el volumen, la barra de empaque, la cantidad y solo luego Finalizar la Verificación de Volumen.

Si se marca uno de los siguientes parámetros, en el Registro de Producto x Depositante, el Recopilador de Datos solicita Información Específica y / o Fecha de Vencimiento y / o Lote de Industria.

En el Registro de Tipo de Recibo, que está vinculado al Registro de Recibo, si marca el parámetro "Recoger Muestra", es necesario que exista al menos un sector, en el Registro de Sector que recibe muestras y está vinculado a productos, ubicaciones, región de almacenamiento.

El sector de la muestra se encarga del marketing, la fotografía, la promoción de productos, etc. El producto que se envió al sector de muestras no se considera en el envío de la mercancía. Para que el producto sea enviado para envío, debe ser reubicado en un sector diferente al de la muestra, con ubicación y lote activados.