Cadastro de SAC

No front-end o SAC será cadastrado quando por algum motivo os produtos não foram entregues ao Cliente. É possível definir se os materiais serão parcialmente ou na sua totalidade devolvidos ao Armazém ou se serão reentregues no próximo dia.
O registro no SAC será realizado quando o motorista entrar em contato com o armazém informando alguma ocorrência na entrega.

DEVOLUÇÃOTOTAL

É o processo de devolução do material no qual o cliente não aceitou receber os materiais que constam no documento fiscal. Para devolução deste material o cliente poderá emitir um documento fiscal de devolução dos materiais que constam no documento fiscal ou gerar recebimento com um documento fiscal de venda emitido ao cliente. O motorista retorna para o armazém com os materiais que constam no documento fiscal e os mesmos serão armazenados conforme processo de recepção de materiais. Para efetuar o processo de devolução total serão usados as ferramentas de cadastro de ocorrência de SAC ou executar processo de recepção de materiais cadastrando uma OR com o tipo Devolução Total.
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Se acionado o parâmetro CONFERIRUNIDADES NA DEVOLUÇÃO na CONFIGURAÇÃOGERAL, a devolução TOTAL ou PARCIAL dos produtos durante a conferência será apenas por unidade.
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No cadastro de SETOR, localizar registro e clicar no botão TIPO DE RECEBIMENTO
Exibirá janela para vincular TIPO DE RECEBIMENTO ao SETOR, que foi previamente cadastrado no menu CADASTRO / ORDEM DE RECEBIMENTO / TIPO DE RECEBIMENTO, onde será associado a alguma classificação: ENTRADAPORCOMPRA, ENTRADAPORDEVOLUÇÃOPARCIAL, ENTRADAPORDEVOLUÇÃOTOTAL e também com associação de CFOP no menu OPERAÇÕES / CFOP que é selecionado na NOTAFISCAL.
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No front-end / TRANSPORTE / OCORRÊNCIA DE SAC / inserir registro localizando a carga e associando uma nota fiscal / selecionando a opção DEVOLUÇÃOTOTAL, clicar no botão CONFIRMAR e após FINALIZAR, onde irá gerar uma OR com o tipo DEVOLUÇÃOTOTAL, onde será possível realizar a conferência de entrada e a alocação dos produtos.
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menu: TRANSPORTE / OCORRÊNCIASAC / botão “adicionar” ou + e preencher os dados

• número carga
• nota fiscal
• marcar a flag “DEVOLUÇÃOTOTAL“

ou no menu do front-end / MOVIMENTAÇÃO / CADASTRO OR / inserir registro com o tipo de recebimento DEVOLUÇÃOTOTAL, selecionando NOTASFISCAISPROCESSADA de SAÍDA ao clicar no botão VINCULARNOTAFISCAL, sendo possível realizar a conferência de entrada e a alocação dos produtos.
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DEVOLUÇÃOPARCIAL

É o processo de devolução do material no qual o cliente não aceitou receber parte do material que consta no documento fiscal. Para a devolução deste material o cliente poderá emitir um documento fiscal de devolução do material que não aceitou receber ou gerar recebimento do material devolvido com o documento fiscal de venda emitido ao cliente. O motorista retorna para o armazém com os materiais que não foram aceitos pelo cliente, os mesmos serão armazenados conforme processo de recepção de materiais. Para efetuar o processo de devolução parcial serão usados as ferramentas de cadastro de ocorrência de SAC ou o processo de recepção de materiais cadastrando uma OR com o tipo Devolução Parcial.
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Se acionado o parâmetro CONFERIRUNIDADES NA DEVOLUÇÃO na CONFIGURAÇÃOGERAL, a devolução TOTAL ou PARCIAL do produto a conferência dos produtos será apenas por unidade.
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No cadastro de SETOR, localizar registro e clicar no botão TIPO DE RECEBIMENTO
Exibirá janela para vincular TIPO DE RECEBIMENTO ao SETOR, que foi previamente cadastrado no menu CADASTRO / ORDEM DE RECEBIMENTO / TIPO DE RECEBIMENTO, onde será associado a alguma classificação: ENTRADAPORCOMPRA, ENTRADAPORDEVOLUÇÃOPARCIAL e também com associação de CFOP no menu OPERAÇÕES / CFOP que é selecionado na NOTAFISCAL.
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No front-end / TRANSPORTE / OCORRÊNCIA DE SAC / inserir registro localizando a carga e associando uma nota fiscal / selecionando a opção DEVOLUÇÃOPARCIAL / e informando o motivo da devolução, após salvo o registro clicar no botão PRODUTOSDEVOLVIDOS, para informar a quantidade devolvida, com isso será gerado uma nota fiscal com geração de OR com o tipo DEVOLUÇÃOPARCIAL, onde será possível realizar a conferência de entrada e a alocação dos produtos.
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ou no front-end / MOVIMENTAÇÃO / CADASTRO OR / inserir registro com o tipo de recebimento DEVOLUÇÃOPARCIAL, selecionando NOTASFISCAISPROCESSADA de SAÍDA ao clicar no botão VINCULARNOTAFISCAL, com os itens e quantidades devolvidos, sendo possível realizar a conferência de entrada e a alocação dos produtos.
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obs: só será possível exibir a nota fiscal para a segunda devolução da carga se o produto da primeira devolução já tiver sido alocado.
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REENTREGA

É o processo de gerenciamento das entregas que deverão ser refeitas, chamadas de reentrega. Quando a transportadora ao tentar entregar um material não obtiver sucesso por motivos de falta de tempo para entrega, o cliente não estiver disponível para atender o transporte, o estabelecimento estiver fechado, etc, o material deverá ser entregue novamente. Para que esse processo seja realizado deverá ser cadastrada uma ocorrência de entrega a fim de controlar novamente as entregas, isto é, o processo no qual o cliente não dispunha de tempo para receber o material e o mesmo deverá ser entregue novamente. O motorista retorna para o armazém com os materiais e os mesmos deverão ser agendados para ser entregue novamente. Para efetuar o processo de reentrega serão usados os processos de ocorrência de entrega ou ocorrência de SAC.
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Após registrar o SAC é necessário resolver as ocorrências de entrega. Essa tela pode ser acessada através do menu: TRANSPORTE / OCORRÊNCIAS DE ENTREGA.
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O cadastro do SAC cria a ocorrência automaticamente, a ocorrência poderá ser editada caso queira inserir mais detalhes da ocorrência e em seguida deverá ser finalizada.
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Na CONFIGURAÇÃO DO DEPOSITANTE, parâmetro CONTROLAÁREA DE ESPERA: quando o produto é devolvido pro armazém, e entrar no processo de reentrega, se este campo estiver marcado a mercadoria ficará em um setor específico para ser expedido novamente.
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Na CONFIGURAÇÃO DO DEPOSITANTE, parâmetro CONFERIRROMANEIO DE REENTREGA: quando a mercadoria retorna pro Armazém com data prévia de saída o sistema obrigará que o material seja conferido novamente.
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No front-end / TRANSPORTE / OCORRÊNCIA DE SAC / inserir registro localizando a carga e associando uma nota fiscal / selecionando a opção REENTREGA e ao clicar no botão CONFIRMAR e FINALIZAR o registro estará disponível no menu front-end / TRANSPORTE / OCORRÊNCIA DE ENTREGA / onde será possível identificar a reentrega pelos campos CARGA, NOTAFISCAL e CARGA, editando o registro será possível escolher uma opção, isto é, ao cadastrar uma ocorrência de entrega o operador informa os dados da reentrega que são eles:
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• Carga: é o número da entrega na qual o material havia sido enviado anteriormente.
• Nota Fiscal: é o documente fiscal referente ao material que não foi entregue.
• Motivo: motivo pelo qual o material não pode ser entregue.
• Ocorrência: é a forma que o material entrará no processo de expedição:

COMMUDANÇA DE CARGA

• • é o processo no qual o veículo e motorista que serão utilizados para a nova entrega foram os mesmos da entrega anterior com isso o romaneio não deverá ser conferido novamente, pois o material ainda está sobre a responsabilidade do motorista.
  • ao clicar no botão EXECUTAR exibirá uma janela para escolher nova carga, com mesma PLACA de veículo que foi informado na coleta, isto é, na entrega da mercadoria no destino.

COMENTRADAPARAÁREA DE ESPERA

• • é o processo que o material será armazenado novamente, para esse caso será cadastrado automaticamente uma ordem de recebimento com o tipo movimentações interna.
  • ao clicar no botão EXECUTAR exibirá janela como concluído e criará uma OR com o tipo de recebimento: REENTREGA, onde a mercadoria será alocada num setor a parte, e depois será realizado romaneio para a saída da mercadoria (NÃOESQUECER DE VINCULAR OS NOVOSLOTES, ANTES DE LIBERAR A NOTAFISCALPARAROTEIRIZAR)

COMMUDANÇA DE MOTORISTA E VEÍCULO

• • é o processo no qual o veículo e motorista que serão utilizados para fazer o nova entrega são diferentes do motorista e veículo da entrega anterior com isso o romaneio será conferido novamente, pois o material passa a ser responsabilidade do novo motorista.
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• Dados da Nota Fiscal: faz referência ao documente fiscal que será entregue, são eles: série, transportadora, destinatário, remetente, entrega e depositante.