Gerenciador de Contrato

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Visão Geral

O módulo de Gestão de Contratos visa atender as necessidades de nossos clientes em relação a apuração dos serviços prestados de movimentação e armazenagem para seus depositantes.

As informações antes estavam espalhadas em diversos relatórios dificultavam a apuração e a cobrança dos serviços contratados com cada depositante.

Esse módulo será útil para apurar os custos logísticos internos no caso de Atacadistas, Distribuidores, Varejistas e Industrias.

Estarão disponíveis 3 categorias básicas de regras de serviços são elas Recebimento, Armazenagem e Expedição. Cada categoria conta com critérios diferentes contemplando valores diferenciados por Turno de Trabalho para atividades de Recebimento e Expedição, bem como valores diferenciados por Setores para Armazenagem. Na barra lateral estarão disponibilizados os serviços para apuração. Clique em cada um dos itens para navegar e ativar conforme for necessário.

Serviços Avulsos também estarão disponíveis e serão tratados em item específico desse documento.

Para todos os serviços estarão disponíveis os campos, esses campos serão utilizados para a integração com qualquer ERP dos serviços contratados para cada Depositante, utilize o mesmo código para o Wms e o ERP:

Desde a versão 8.3.0.0:
- O sistema permitirá gerar cobrança de fatura para a Entidade Pagadora que será definida no contrato e também permitirá definir mais de um depositante por contrato, onde o cliente do depositante do armazém, passará a ser cliente direto do armazém no Regime de Armazém Geral. Em alguns casos existirá um período para que o custo seja bancado pelo fabricante e depois passe a ser cobrado do cliente do depositante.
- Ajustes para enviar os dados da Entidade Pagadora e não mais do Depositante na integração.
- Foram alterados a Descrição dos campos no arquivo de layout Banco a Banco para a integração INT_ENVIO_FATURA_SERVICO, quando for realizado o fechamento da fatura gerada para um contrato.

Botão: Exibir

Mostrará os filtros referente aos registros de

• Aberto,
• Em Vigência,
• Finalizado
• Cancelado
• Aguardando Revisão

Botão: Cadastrar

A partir da versão 8.0.0.0, foi retirada a trava que não permitia o Cadastro de mais de um contrato para o mesmo depositante na mesma vigência, ou seja, será permitindo manter ativo múltiplos contratos para cada depositante.

Sub Menu: Dados do Contrato

• Dados do Contrato
  • Id do Contrato: Identificador interno da aplicação.
  • Descrição do Contrato: Título do contrato com breve descrição.
  • Conteúdo do Contrato: Descrição abrangente do contrato.
  • Número do Contrato: Preencher com o número de controle interno do contrato para o depositante.
  • Entidade Pagadora: Informar o Depositante que será gerenciado pelo contrato em questão. A partir da versão 8.3.0.0 foi alterado a descrição do campo Depositante para Entidade Pagadora.
  • Código Complementar: A partir da versão 8.0.1.0, terá validação da obrigatoriedade de preenchimento,conforme o parâmetro Utiliza Código Complementar na Configuração Geral / Sub Menu “Contrato Depositante”.
    .
• Vigência
  • Início e Término: Data de início e término da vigência do contrato atual. O sistema permite que sejam criados contratos futuros com reajustes de preços.
    .
• Apuração
  • Período: Período de apuração dos serviços prestados, ou seja, o intervalo de tempo que o sistema utilizará para gerar a fatura dos serviços prestados. Podendo ser Quinzenal ou Mensal.
  • Dia do mês para fechamento:: Parâmetro criado a partir da versão 8.1.0.0, onde o sistema permitirá informar a Data do Ciclo de Apuração para geração de fatura.
  • Última Data Apurada: Data em que a última fatura de serviços foi apurada. Será preenchido automaticamente pelo SILTWMS ao gerar cada uma das faturas de serviços.
  • Vencimento Em Dias (Exceto feriados): Após o fechamento da fatura em quantos dias úteis será o pagamento pelo cliente. Obs. Não será levado em consideração feriados.
  • Tipo dos Dias:
    • Útil: Qualquer dia que não seja sábado, domingo.
    • Corrido: Contagem normal de dias.
      .
• Índice de Reajuste para Renovação do Contrato, criado a partir da versão 8.0.0.0.
  • Tipo Reajuste
    • Fixo: Habilitará o campo Valor do Índice (%).
    • Dinâmico: Não habilitará o campo Valor do Índice (%), ou seja, o valor será informado na renovação do contrato pelo supervisor.
  • Valor do Índice(%): Servirá para definir o índice de reajuste de renovação de contrato.
  • Descrição do Índice

Sub Menu: ISS

Se ativado o parâmetro será calculado o valor de ISS e incluído ao valor da fatura, caso contrário o ISSnão será aplicado ao cálculo da fatura.

• Atribuir ISS ao Total da Fatura: Possibilita a cobrança de ISS na Fatura.
• % ISS: Percentual sobre o valor do ISS.

Sub Menu: Desconto

Funcionalidade criada a partir da versão 8.0.0.0.

• Permitir Desconto
• Percentual Máximo de Desconto Permitido: Campo será habilitado se a flag “Permite Desconto” esteja acionada.

Sub Menu: Exportação

Funcionalidade criada a partir das versões 8.3.0.9, 8.4.0.10, 8.5.0.4 e 8.6.3.4.

• Exportar Fatura em Aberto : Informa se serão exportadas as faturas em aberto no momento da geração das faturas, ou seja, o sistema exportará as faturas geradas, mesmo que ainda não tenham sido aprovadas. Caso desmarcado somente irá exportar a fatura ao realizar a aprovação. A partir da versão 8.7.0.0 caso a fatura seja cancelada, será gerado também registro no banco de dados para o ERP, nas tabelas INT_ENVIO_FATURA_SERVIÇO e INT_ENVIO_FATURA_SERVICODET, no campo Status: 2 – Cancelada.

Sub Menu: Armazenagem por Endereço

Utilizar para cobrança de endereços/posições ocupadas. Nesse critério será a quantidade de endereços ocupados que será utilizado para o cálculo do serviço de armazenagem. Sendo possível definir valores diferentes por Setor de Armazenagem. Caso tenha sido acordado uma quantidade mínima de endereços basta definir o valor para a franquia bem como valores e tolerância para posições excedentes da prevista.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “01.01”.
• Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual o preço será definido.
• Valor cobrado por endereço: Valor do serviço de armazenagem para uma posição dentro do setor escolhido.
• Qtde Local Previsto: Previsão de endereços que serão utilizados pelo depositante.
• % do Valor para Cobrança Excedente: Acréscimo a tarifa base de cobrança da posição ocupada por endereço para o setor definido.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Serviço de Armazenagem” ou “Serviço de Recebimento em Turno Adicional”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Tipo de Cálculo *: Define o critério para cobrança:
  • Pico: Quantidade máxima de endereços utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média dos endereços utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela quantidade de endereços utilizadas diariamente.
• Qtde Mínima Local: Valor de franquia com base na quantidade mínima de endereços ocupados por setor.
• % de Tolerância para Local Excedente: Tolerância em relação a quantidade prevista de ocupação para cobrança de excedente de armazenagem.

Sub Menu: % de Valor do Recebimento

Utilizar para cobrança de serviços de recebimento, nesse critério o sistema utilizará do valor do documento de movimentação para cálculo do serviço de recebimento. Sendo possível definir valores diferentes por turno de trabalho. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalhos.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “02.03”.
• Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa é valida. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalhos.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Recebimento – Hora Extra”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• % Sobre Valor da Nota Fiscal: Percentual sobre o valor dos documentos fiscais recebidos.

Sub Menu: % de Valor da Expedição

Utilizar para cobrança de serviços de expedição (separação, conferência, packing, embarque), nesse critério o sistema utilizará do valor do documento de movimentação para cálculo do serviço de expedição. Sendo possível definir valores diferentes por turno de trabalho. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalhos.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “001.03”.
• Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa é valida. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalhos.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Serviço Fora do Turno”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• % Sobre Valor da Nota Fiscal: Percentual sobre o valor dos documentos fiscais expedidos.

Sub Menu: Linha das Notas Fiscais Expedidas

Utilizar para cobrança por linhas separadas. Critério utilizado com base nos itens de cada pedido ou nota fiscal independente do valor. Importante Ativar o serviço no check-box “Utilizar cobrança por linha das notas fiscais”, definir o valor por item no campo: “Valor cobrado por item do detalhe das notas fiscais”.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “05.01”.
• Valor Cobrado por Item do Detalhe das Notas Fiscais: …
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Linhas Separadas”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.

Sub Menu: Volumes Expedidos

Utilizar para cobrança para Volumes Expedidos. Critério utilizado com base na quantidade de volumes gerados durante o packing e/ou expedição por onda. Sendo possível definir valores diferentes por turno de trabalho. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalho.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “004.05”.
• Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa é valida. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalhos.
• Tipo de Cálculo *: Define o critério para cobrança:
  • Pico: Quantidade máxima de materiais expedidos no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média dos materiais expedidos no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela quantidade de expedida diariamente.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Volumes Expedidos”.
• Valor Cobrado para cada Volume Expedido: Define o valor por volume expedido.

Sub Menu: Peso Expedido

Utilizar para cobrança por Peso Expedidos. Critério utilizado com base no Peso dos materiais expedidos do Armazém.

Quando acionado este tipo de cobrança, o cálculo será realizado de acordo com a quantidade de peso expedido. Para tanto, a rotina contará a quantidade de peso dos itens separados das notas fiscais processadas na expedição.

A definição do peso será dada por meio Peso Bruto do cadastro da embalagem. Cada embalagem expedida contará com a quantidade de peso.

• Utilizar cobrança por peso: Se parâmetro ativado habilitará os campos abaixo:
  • Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “004.06”.
  • Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Peso Expedido. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
  • Tipo de Cálculo
    • Pico: Irá considerar uma das unidades de cobrança definidas acima.
    • Dia a Dia: A fatura será aplicada a todos os dias do período. Quando um determinado dia tiver quantidade de peso abaixo da franquia contratada, o valor da franquia será usado para este dia em particular. Caso em outro dia, a quantidade de peso seja maior do que a franquia, será cobrado a franquia somada ao valor quantidade excedente. Também será levado em consideração uma das unidades de cobrança definidas acima.
    • Média: Será contado dia a dia a quantidade de Peso Expedido levando em consideração uma das unidades de cobrança definidas acima. A média desta quantidade será usada.
    • Por Período: Este tipo de cálculo já é realizado atualmente, e também será levado em consideração uma das unidades de cobrança definidas acima.
  • Valor por Unidade Expedido: Ficará desabilitar quando o campo Franquia estiver habilitada. …
  • Unidade de Cobrança: O peso será calculado de forma diferente.
    • Grama: O peso dar-se-á pela quantidade expedida de cada produto vezes o peso bruto da embalagem do produto.
    • Quilo: O peso dar-se-á pela quantidade expedida de cada produto vezes o peso bruto da embalagem do produto dividido por 1.000 (Um Mil).
    • Tonelada: O peso dar-se-á pela quantidade expedida de cada produto vezes o peso bruto da embalagem do produto dividido por 1.000.000 (Um Milhão).
      .
• Utiliza Franquia: A partir da versão 8.1.0.0, o sistema foi alterado para não obrigar Franquia para Contratos por “Peso Expedido”, mas se o parâmetro for ativado, o sistema solicitará o preenchimento dos campos informados abaixo:
  • Valor da Franquia: …
  • Peso Mínimo Expedido:: …
  • Valor Unitário Peso Excedente: …

Sub Menu: Cubagem Expedido

Utilizar para cobrança por Metros Cúbicos expedidos. Critério utilizado com base na cubagem dos materiais expedidos.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “004.07”.
• Valor por Metro Cúbico Expedido: …
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Cubagem Expedida. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Tipo de Faturamento:
  • Pico: …
  • Total no Período: …

Sub Menu: Armazenagem Por Palete

Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “01.004”.
• Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual os valores serão definidos.
• Tipo de cálculo:
  • Pico: Quantidade máxima de endereços utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média dos endereços utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela quantidade de endereços utilizadas diariamente.
  • Por Período: …
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Armazenagem por Unidade de Movimentação”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Valor Por Palete: Valor de cobrança por palete.
• Utiliza Franquia: A partir da versão 8.0.0.2, o sistema foi alterado para não obrigar Franquia para Contratos por “Armazenagem por Palete” e “Armazenagem por Peso”, mas parâmetro for ativado, o sistema solicitará o preenchimento dos campos informados abaixo:
  • Quantidade de Paletes:: Quantidade de paletes para cobrar o valor da franquia. Quando ultrapassar este valor, será cobrado o valor excedente.
  • Valor Franquia: Valor usado para cobrança da franquia.
  • Valor Unitário para o Excedente: Valor de um palete excedente.

Sub Menu: Armazenagem Por Embalagem

Utilizar para cobrança de armazenagem por unidade de movimentação do material. A quantidade de paletes inteiros, paletes incompletos e produtos em unidades é levado em consideração para a cobrança da armazenagem sendo o valor definido por setor de armazenagem.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “01.003”.
• Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual os valores serão definidos.
• Valor por Caixa: Valor de cobrança do serviço de armazenagem para caixas em paletes incompletos ou já utilizados.
• Tipo de cálculo:
  • Pico: Quantidade máxima de endereços utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média dos endereços utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela quantidade de endereços utilizadas diariamente.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Armazenagem por Unidade de Movimentação”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Valor por Palete: Valor de cobrança do serviço de armazenagem para um palete do produto. O sistema utilizará a norma de paletização do cadastro de embalagens para efeito do cálculo.
• Valor por Unidade: Valor de cobrança do serviço de armazenagem de uma unidade que esteja fracionada no armazém para o setor definido.

Sub Menu: Armazenagem Por Metros Cúbicos

Utilizar para cobrança do serviço de armazenagem por metros cúbicos. O valor por metro cúbico é definido por Setor de Armazenagem.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “01.002”.
• Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual o valor será definido.
• Tipo de Apuração:
  • Reservado: Será considerada a cubagem do endereço ocupado.
  • Ocupado: Será calculado a metragem cúbica utilizada do estoque conforme cadastro da embalagem.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Metros Cúbicos Utilizados”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Valor por Metro Cúbico: Valor de cobrança do serviço de armazenagem por metro cúbico apurado.
• Tipo de cálculo:
  • Pico: Quantidade máxima utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela cubagem utilizada diariamente.

Sub Menu: Armazenagem Por Metros Quadrado

Utilizar para cobrança do serviço de armazenagem por metros quadrados. O valor por metro quadrado é definido por Setor de Armazenagem.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “01.007”.
• Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual o valor será definido.
• Tipo de Apuração:
  • Reservado: Será considerada a área do endereço ocupado.
  • Ocupado: Será calculado a área utilizada do estoque conforme cadastro da embalagem.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Metros Quadrados Utilizados”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Valor por Metro Quadrado: Valor de cobrança do serviço de armazenagem por metro quadrado apurado.
• Tipo de cálculo:
  • Pico: Quantidade máxima de área utilizada no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média de área utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela área utilizada diariamente.

Sub Menu: Recebimento Por Embalagem

Utilizar para cobrança de serviços de recebimento, nesse critério o sistema utilizará a quantidade de recebimento por unidade de movimentação do material. A quantidade de paletes inteiros, paletes incompletos e produtos em unidades é levado em consideração para a cobrança do valor de recebimento. Sendo possível definir valores diferentes por turno de trabalho. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalhos.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “03.02”.
• Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa é valida.
• Valor por Caixa: Valor de cobrança do serviço de recebimento para caixas em paletes incompletos ou já utilizados.
• Tipo de cálculo:
  • Pico: Quantidade máxima de materiais recebidos no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média de materiais recebidos no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela quantidade recebida diariamente.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Recebimento por Embalagem”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Valor por Palete: Valor de cobrança do serviço de recebimento para um palete do produto. O sistema utilizará a norma de paletização do cadastro de embalagens para efeito do cálculo.
• Valor por Unidade: Valor de cobrança do serviço de recebimento de uma unidade que esteja fracionada durante a conferencia.

Sub Menu: Expedição Por Embalagem

Utilizar para cobrança de serviços de expedição (separação, conferencia, packing, embarque). Nesse critério o sistema utilizará a quantidade de expedição por unidade de movimentação do material. A quantidade de paletes inteiros, paletes incompletos e produtos em unidades é levado em consideração para a cobrança do valor de expedição. Sendo possível definir valores diferentes por turno de trabalho. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalho.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “004.01”.
• Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa é valida.
• Valor por Caixa: Valor de cobrança do serviço de expedição para caixas em paletes incompletos ou já utilizados.
• Tipo de cálculo:
  • Pico: Quantidade máxima de materiais expedidos no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média de materiais expedidos no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela quantidade expedida diariamente.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Expedição de Mercadoria”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Valor por Palete: Valor de cobrança do serviço de expedição para um palete do produto. O sistema utilizará a norma de paletização do cadastro de embalagens para efeito do cálculo.
• Valor por Unidade: Valor de cobrança do serviço de expedição de uma unidade que esteja fracionada durante a expedição.

Sub Menu: % de Valor Armazenado

Utilizado para cobrança de serviços pelo valor do estoque. O valor do estoque é calculado com base em cada nota fiscal de entrada, seja ela do fornecedor ou de cobertura fiscal, remessa para armazenagem ou por conta e ordem de terceiros. Definir o percentual de cobrança em relação ao valor do estoque total. Poderá ser incluído mais de um item para o mesmo setor, por exemplo para cobrança de seguro e da armazenagem.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “03.03”.
• Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual o valor será definido.
  Tipo de Cálculo:
  • Pico: Quantidade máxima de área utilizada no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média de área utilizados no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela área utilizada diariamente.
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Seguro”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• % Armazenagem: Percentual de cobrança do serviço de armazenagem por valor do estoque apurado.

Sub Menu: Armazenagem Por Peso

Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “03.04”.
• Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual o valor será definido.
• Unidade Cobrança: O peso será calculado de forma diferente dependendo da opção selecionada abaixo:
  • Grama: O peso dar-se-á pela quantidade de estoque de cada lote no endereço vezes o peso bruto da embalagem do lote.
  • Quilo: O peso dar-se-á pela quantidade de estoque de cada lote no endereço vezes o peso bruto da embalagem do lote dividido por 1.000 (Mil).
  • Tonelada: O peso dar-se-á pela quantidade de estoque de cada lote no endereço vezes o peso bruto da embalagem do lote dividido por 1.000.000 (Um Milhão).
• Tipo de Cálculo: A apuração será realizada de forma diferente:
  • Pico: Será contado dia a dia o peso calculado acima dentro do armazém. O dia que teve o maior numero de peso será a quantidade utilizada.
  • Média: Será contado dia a dia a quantidade de peso. A média desta quantidade será usada.
  • Dia a Dia: A fatura será aplicada todos os dias do período. Quando um determinado dia teve quantidade de peso abaixo da franquia contratada, o valor da franquia será usado para este dia em particular. Caso em outro dia, a quantidade de peso seja maior do que a franquia, será cobrado a franquia somada ao valor quantidade excedente.
  • Por Período: …
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Peso das Mercadorias”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Valor por Peso: Valor de cobrança por unidade de medida.
• Utiliza Franquia: A partir da versão 8.0.0.2, o sistema foi alterado para não obrigar Franquia para Contratos por “Armazenagem por Palete” e “Armazenagem por Peso”, mas se o parâmetro for ativado, o sistema solicitará o preenchimento dos campos informados abaixo:
  • Valor Franquia: Valor da Franquia a ser cobrado.
  • Peso Mínimo Alocado: Peso mínimo em estoque para cobrança da franquia.
  • Valor Unitário Peso Excedente: Valor a ser cobrado para peso que exceda o peso mínimo.

Sub Menu: Armazenagem Por Palete Condicionada a Movimentação

• Utilizar Armazenagem Por Palete Condicionada a Movimentação: Se o parâmetro for ativado, o sistema solicitará o preenchimento dos campos informados abaixo:
  • Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “03.05”.
  • Qtde Mínima Movimentada (Un): …
  • Tipo de Movimentação: O cálculo será realizado de acordo com a quantidade de paletes Armazenados e/ou Expedidos. Para tanto, a rotina buscará todos endereços que tenham estoque, e contar a quantidade de paletes de cada produto por endereço. Caso o endereço possua estoque inferior a um palete, será considerado como um palete.
    A definição de palete será dada por meio do cadastro da embalagem. Um palete é igual a quantidade de camada vezes o lastro da embalagem do lote do produto no endereço. Cada endereço que possua estoque deve ser contado a quantidade de paletes total do produto no endereço.
    • Peças Recebidas: Será contado no último dia do período de apuração a quantidade de paletes recebidos no armazém. Essa quantidade de palete será a quantidade utilizada.
    • Peças Expedidas: Será contado no último dia do período de apuração a quantidade de paletes expedidos do armazém. Essa quantidade de palete será a quantidade utilizada.
    • Peças Recebidas e Peças Expedidas: Será contado no último dia do período de apuração a quantidade de paletes recebidos e expedidos no armazém. Essa quantidade de palete será a quantidade utilizada.
  • Descrição do Serviço
  • Valor Por Palete: …

Sub Menu: Montagem de Kit

Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “03.06”.
• Produto Kit: Localizar um produto que possua produtos associados a partir do botão Componentes Kit do cadastro de produto.
• Descrição Serviço
• Valor por Kit: Será gerada fatura por kit montado.

Sub Menu: Desmontagem de Kit

Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “03.06”.
• Produto Kit: Localizar um produto que possua produtos associados a partir do botão Componentes Kit do cadastro de produto.
• Descrição Serviço
• Valor por Kit: Será gerada fatura por kit desmontado.

Sub Menu: Recebimento por Volume

A partir da versão 8.6.1.0, foi inserido esta nova forma de cobrança.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “004.01”.
• Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa será valida.
• Tipo de cálculo:
  • Pico: Quantidade máxima de volumes recebidos no período (quinzena ou mensal).
  • Média: Quantidade média de volumes recebidos no período (quinzena ou mensal).
  • Dia a Dia: Calculado pela quantidade de volumes recebidos diariamente.
    .
• Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de faturamento. Exemplo “Recebimento de Volume”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
• Valor Unitário por Volume recebido: Valor de cobrança de volumes recebidos de uma unidade que esteja fracionada durante a expedição.

Botão: Alterar

A partir da versão 8.0.0.0, se o contrato estiver com o status “Aguardando Revisão”, será possível realizar alterações no registro.

Botão: Definir Armazém

Após cadastrar um novo contrato deverá vincular para quais armazéns o contrato será válido. Esse recurso permitirá que defina diferentes regras de cobrança por centro de distribuição para um mesmo cliente. Selecionando o contrato para o qual deseja vincular os Armazéns em seguida, clique no botão “Definir Armazém”. Selecione os Armazéns com o mouse clicando no check-box.

Botão: Cancelar

Botão: Finalizar

Botão: Excluir

Botão: Prorrogar

Botão: Definir Depositante

Tela criada a partir da versão 8.3.0.0, onde será possível selecionar um ou mais Depositantes ou Beneficiários ao contrato.

Botão Informações Adicionais

• Contrato Substituto
  - Será permitido que o usuário defina um contrato substituto para que a cobrança dos serviços de um depositante passem a ser realizada por um segundo pagador.
  - A definição de um contrato substituto é opcional.
  - Listará os contratos em que o depositante estiver vinculado, diferente do contrato selecionado ou contratos que o depositante for a entidade pagadora e que não estiverem cancelados e ou já finalizados.
• Prazo Troca (Em Dias)
  - Permitirá definir prazo em dias para troca do contrato para cada depositante associado ao contrato. A troca de um contrato será realizada após o período especificado, apenas quando esse campo estiver preenchido com valor superior a zero, e apenas para os lotes de armazenagem que tiveram sua origem amarrada ao contrato pai, transferindo para o contrato substituto o ônus das operações pertinentes a esse lote a partir desse momento como por exemplo as tarifas de armazenagem e expedição que envolverem os lotes modificados.
  - O prazo padrão será de zero dias.
  - Se for definido um Contrato Substituto o prazo em dias será maior que zero e com isso será definido a Data de Cálculo para substituição.
• Data Cálculo mudança Contrato
  - Indicará qual a data que será considerada para a substituição do contrato.
  — Poderá ser a Data de Emissão da Nota Fiscal de Entrada ou a Data da OR.

Botão Importar Contrato

A partir da versão 8.7.2.0, executará o upload de um arquivo XML, e que realizará o cadastro de um contrato e seus serviços.
Importante: O sistema realizará validações, com lançamento de mensagens para instruir o operador a corrigir possíveis erros no arquivo. Caso importar um contrato com número já cadastrado, será lançada notificação ao usuário de que o contrato precisará ser excluído antes de realizar a importação.

Botão: Reabrir Contrato

Botão: Serviço Avulso

Selecione no grid um Contrato ao qual deseja incluir o novo serviço avulso. Logo após a opção “Serviços Avulsos” e clique no Botão “Ações”. Para vincular um serviço avulso ao contrato.
Para inserir um novo Serviço Avulso clique em cadastrar. Informe a Descrição do Serviço, a Quantidade e o Valor por unidade do serviço que será executado.
O botão Exibir listará a partir da coluna Status, os registros Em Aberto, Em Execução, Finalizado e/ou Cancelado.

• Código Serviço: Código de apuração do serviço. Utilizado também para a exportação da fatura.
• Quantidade: Quantidade do serviço avulso.
• Depositante: Inserido campo a partir da versão 8.3.0.0, onde será definido o depositante e qual serviço que será executado.

• Descrição Serviço: Sugestão de preenchimento deste campo “Serviço Avulso”
• Valor: Valor a ser cobrado pelo serviço avulso.

Serviço Avulso / Cancelar

Serviço Avulso / Apagar

Deleta, exclui definitivamente o registro da tela.

Serviço Avulso / Execução Serviço

Para registrar a execução de um serviço avulso. Acesse o Silt Wms / Gerenciados de Contratos. Escolha o Contrato para realizar o lançamento, no menu selecione o botão Ações Escolha a opção “Serviços Avulsos”. Escolha o “Serviço Avulso” que deseja efetuar o registo e Aperto no Botão “Execução do Serviço”.
Repita a operação para cada dia que deseja incluir na fatura dos Serviços para o Depositante.

• Data Execução: Faz referência a data da execução do Serviço Avulso
• Quantidade: Quantidade executada para o serviço selecionado.

Serviço Avulso / Finalizar

Botão: Gerar Fatura

Gerando a Fatura dos Serviços
Para gerar a cobrança dos serviços prestados. Após parametrizar todos os serviços que serão cobrados. Selecione na tabela o contrato para o qual deseja apurar os serviços. No botão “Ações” escolha a opção “Gerar Faturas”. O sistema automaticamente fará a apuração com base nas movimentações apuradas e nas regras previamente definidas.

Botão: Efetivar Revisão Contrato

Funcionalidade criada a partir da versão 8.0.0.0, onde poderá efetivar o Contrato desde que esteja com status “Aguardando Revisão” o botão ficará habilitado e ao acioná-lo mudará o status para 0 – Aberto, gravando a Data e o Usuário que efetivou a revisão do contrato.

Botão: Faturas

Para visualizar as Faturas Geradas, acesse pelo botão Ações / Faturas.

Faturas / Exibir

Terá a opção de filtrar as faturas por situação:

• Aberta
• Aprovada
• Cancelada
• Paga

Faturas / Desconto Fatura

Desconto na Fatura de Serviços
Para efetuar o abatimento dos valores apurados com a inclusão de um desconto. Após gerada a fatura, selecione na tabela a fatura para a qual deseja incluir o desconto. Selecionando o botão “Desconto Fatura” o sistema mostrará uma janela perguntando se deseja incluir um Desconto Geral ou Desconto Por Serviço.

Desde a versão 8.0.0.0, foi desenvolvida a implementação do Desconto Geral ou Por Serviço, onde o sistema irá checar se existe Permissão de Desconto e qual Limite Máximo de Desconto permitido para o contrato.
Caso o parâmetro “Permitir Desconto “ estiver desabilitado o botão “Desconto Fatura” não poderá ser acionado, ficando assim desabilitado. Caso o mesmo esteja habilitado será possível aplicar um Desconto Geral ou Desconto Por Serviço porém este desconto não poderá ultrapassar o percentual máximo permitido definido no contrato.
Caso o Valor de Desconto aplicado ultrapasse o percentual máximo configurado no contrato o sistema será solicitado Senha do Supervisor para poder aplicar o desconto desejado.

Selecione o item para o qual deseja incluir o desconto, clicando na lista com os descontos por categoria. Em seguida informe o valor do desconto.

• Desconto Geral
  

• Desconto Por Serviço
  Desde a versão 8.3.0.0, exibirá o depositante de cada serviço do contrato pois, como pode ter mais de um depositante relacionado ao contrato, o mesmo serviço poderá estar definido para vários depositantes.
  

Faturas / Aprovar Fatura

É a assinatura eletrônica registrando que a fatura foi revisada a aprovada pelo usuário que estiver conectado / logado ao sistema.

Faturas / Cancelar Fatura

Para cancelar a fatura gerada.

A partir da versão 8.7.0.0 caso a fatura seja cancelada, será gerado também registro no banco de dados para o ERP, nas tabelas INT_ENVIO_FATURA_SERVIÇO e INT_ENVIO_FATURA_SERVICODET, no campo Status: 2 – Cancelada, desde que o parâmetro Exportar Fatura em Aberto esteja acionado no Sub Menu: Exportação.

Faturas / Detalhar Fatura

Relatório analítico da fatura com os valores de cada serviço apurado, podendo ser exportado o resultado para arquivo de planilha eletrônica bem como gerar um gráfico dinâmico.

Faturas / Impressos / Fatura Serviços

Opção que imprimirá a Fatura de Serviços
Basta selecionar a Fatura de Serviço referente ao período que deseja imprimir.
Imprimir o relatório para envio ao cliente com a fatura do serviço.
A fatura de serviços é composta por 3 (três) partes: “Cabeçalho”, “Resumo da Fatura” e “Detalhes da Fatura”.

• Cabeçalho
  Campos do cabeçalho da Fatura de Serviço.
  • Cliente: Dados do depositante informando a Razão Social, Endereço.
  • No. da Fatura: Código interno gerado pelo sistema para a fatura de serviços.
  • Valor Bruto desta Fatura: Faz referência ao valor Total Bruto da Fatura selecionada.
  • Desconto: Faz referência ao valor do desconto.
  • Total Líquido desta fatura: Faz referência ao valor Total Líquido da fatura selecionada.
  • Data de Emissão: Data de emissão da fatura.
  • Período: Referente ao período de Apuração com intervalo da apuração.
  • Vencimento: Data de vencimento da fatura.
    

• Resumo desta Fatura
  No Resumo da Fatura os dados para os serviços estarão sumarizados e agrupados por categoria: Armazenagem, Expedição, Recebimento e Serviços Avulsos. Sendo listados as quantidades, o Valor Bruto, Desconto e Valor Líquido para cada um dos serviços prestados, com a descrição cadastrada no momento da parametrização do contrato.
  

• Detalhes desta Fatura
  Em Detalhes da Fatura os dados analíticos serão listados agrupados por Armazém, Categoria: Armazenagem, Expedição, Recebimento e Serviços Avulsos. Sendo listados a Quantidade e o Valor Bruto, por dia para cada um dos serviços prestados, com a descrição cadastrada no momento da parametrização do contrato.
  .
  A partir da versão 8.3.0.0, foi inserido Resumo de Cobrança por Depositante logo abaixo do Resumo da Fatura, e antes dos detalhes da fatura. Sobre os Detalhes da Fatura os valores serão agrupados por depositante.
  

Botão: Renovar Contrato

Funcionalidade criada a partir da versão 8.0.0.0, após acioná-lo, solicitará login de supervisor e o sistema verificará o parâmetro Tipo de Reajuste que está informado no Cadastro do Contrato / Sub Menu “Dados do Contrato”, onde abrirá uma tela de Cadastro de Contrato com as informações espelho do contrato selecionado aplicando o índice configurado para todos os serviços configurados, com a diferença que se o Tipo de Reajuste for Dinâmico o sistema pedirá o Valor do Índice para o usuário, e se for Fixo o sistema utilizará o Valor do Índice do Cadastro Contrato (origem).
A Data Início da Vigência do Novo Contrato será a data posterior a data de término do contrato selecionado e a data de término será calculada de acordo com o período de vigência do contrato selecionado. Para efeito de rastreabilidade foi criada coluna para exibir qual contrato originou o novo contrato.
Após salvar o Novo Contrato com o índice aplicado o mesmo ficará com o status “Aguardando Revisão”.

Botão: Filtrar Depositante

Desde a versão 8.3.0.0, esta funcionalidade permitirá ao usuário filtrar um ou mais depositantes para listar os contratos ativos que os mesmos estejam vinculados.