Pedido de Retorno de Armazenagem

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Visão Geral

O grid da tela de Pedido de Retorno de Armazenagem, possui o agrupamento de Controle contendo os botões: Período, Cadastrar, Excluir, Excluir Todos, Alterar e Visualizar, e o botão Itens da NF.

A partir da versão 7.8.0.0, foi removido o campo “Operação”, para que não permita que o usuário escolha a operação, o sistema atribuirá a operação automaticamente, respeitando o fluxo Interestadual, isto é, quando o endereço fiscal da entidade do Depositante e o endereço fiscal da entidade do Armazém estiverem no mesmo Estado, o CFOP será classificado como Interno, caso contrário, será utilizado o tipo Interestadual.

A começar da versão 8.9.0.0, alteramos a Geração de Retorno Simbólico ou Retorno de Armazenagem, para que quando o parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do Vencimento estiver marcado no Produto x Depositante, para os campos que utilizam Vencimento, como por exemplo: tagMed, Observações e infadprod sejam informados os Vencimentos originais, dados recebidos de um sistema externo.

Exibirá diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.

Botão Período

Inserido desde a versão 8.8.0.0, e ao clicar neste botão será possível selecionar entre as opções de 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias e Período: informando entre a Data Inicial e Data Final.

Botão: Cadastrar

Sub Menu: Retorno de Armazenagem

• idNotaFiscal: Código do registro criado para identificar a nota fiscal.
• Emitente: Exibirá neste campo o emitente do armazém, não permitindo alterar.
• Estado do Produto: Permite selecionar entre os estados Normal, Danificado ou Vencido / Truncado.
• Depositante: Exibirá os depositantes para selecionar um registro.
• Informações Complementares: Campo que será utilizado para descrever algum pormenor do pedido.
• Classificação Tipo de Pedido: Buscará as informações do Cadastro de Classificação Tipo de Pedido.

Sub Menu: Retenção de Expedição

• Retenção: Criado a partir da versão 8.7.2.0, onde será possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o Depositante tenha ativado o parâmetro: “Utilizar Retenção de Expedição”, e que refletirá na Expedição da Coleta, desde que a nota fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
  • Sem Retenção (valor padrão)
  • Retido: Dica de texto: “A retenção define que o documento não poderá sair do armazém. No entanto ele poderá participar do processo de expedição até o momento de liberação da coleta. Será obrigatório a liberação da retenção manualmente pelo Gerenciador de Retenção.”
• Motivo de Retenção: Criado a partir da versão 8.7.2.0, e só será ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag “Retenção de Expedição”, mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.

IMPORTANTE: Se o depositante não trabalhar com retenção, a dica de texto será: “O depositante não trabalha com retenção de expedição.”

Sub Menu: Transporte

• Frete por Conta: Permite escolher quem será o responsável pelo frete, se será o Emitente ou o Destinatário, e a partir da 8.7.0.0 contará também com as opções Terceiros e Sem Frete.
• Quantidade de Volumes: Poderá informar a quantidade de volumes.
• Marca: Poderá informar a(s) marca(s).
• Peso Bruto (Gr): Informar o peso bruto em gramas do pedido.
• Transportadora: Permite escolher no cadastro de transportadoras, a que faz referência ao pedido.
• Espécie: Poderá informar a(s) espécie(s) do pedido.
• Numeração: Informe a numeração do transporte.
• Peso Líquido (Gr): Informar o peso líquido em gramas do pedido.

Submenu: Itens

Submenu: Itens / Adicionar

• Dados do Produto
  • Produto: Permite selecionar um produto que esteja vinculado ao depositante da nota fiscal.
  • Quantidade: Informa a quantidade de notas fiscais.
  • Embalagem: Selecione a embalagem do produto que está no estoque.

• Dados Fiscais
  • Classificação Fiscal: Informe a Classificação Fiscal.
  • Situação Tributária: Informe o código da situação tributária.

Botão Excluir

A partir da versão 8.8.0.0, também foi criado exportação banco a banco referente a Exclusão de documento de GMB de saída e Pedido de Retorno de Armazenagem, via tabela INT_ENVIO_CANCELAMENTO, caso os depositantes estejam configurados para “Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco”.
Exibirá tela de “Resumo da Exclusão dos Pedidos”.

Botão Excluir Todos

A começar da versão 8.8.0.0, permitirá multi-seleção de registros, habilitando somente os botões “Cadastrar”, “Excluir” e “Excluir Todos”.
Foi inserido validação para permitir “Excluir” ou “Excluir Todos”, mais de um registro ao mesmo tempo, somente se todos os depositantes selecionados permitirem“Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco”* e terá também solicitação de Senha de Supervisor.

Botão Itens da NF