Classificação Tipo de Pedido

Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Classificação Tipo de Pedido

Visão Geral

Tela criada a partir da versão 7.7.0.0, onde este cadastro será utilizado para classificar os tipos de pedidos, ou seja, definirá as características do estoque a ser utilizado para o atendimento do pedido/nota fiscal digitado, nas telas Controle Nota Fiscal, Pedido de Retorno de Armazenagem. A coluna será ainda exibida nas telas de liberação de nota fiscal para expedição e na seleção de pedidos ou notas fiscais durante a formação de onda.

Esta tela contém os botões: Cadastrar, Alterar, Excluir e Setor.

Cadastrar

• Id: Identificador interno da aplicação.
• Código Integração: Dado que fará a comunicação entre o ERP e o WMS.
• Descrição: Descrição que exibirá na tela de Controle de Nota Fiscal / Pedido de Retorno de Armazenagem.
• Estado Material: Podendo escolher entre:
  • Normal
  • Danificado
  • Vencido / Truncado
• Instrução Faturamento:
  • Foram alterados os Mapas de Separação para exibir a descrição deste campo que foi previamente cadastrada na classificação do Tipo de Pedido definido para cada Pedido / Nota Fiscal, ou seja, foi alterado a geração de relatórios para exibir, quando existir, as instruções de faturamento.
    • Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição / selecionar registro / botão Impressos / Mapa Separação / opção “Todas as Regiões” e “Todas as Regiões – Quebra de Página por Região”.
  • As instruções de faturamento foram adicionadas às telas que serão exibidas durante o processo de Separação da Onda via Coletor de Dados, ou seja, se a mensagem de Instrução de Faturamento foi previamente cadastrada na Classificação Tipo de Pedido definido e foi associado ao Pedido / Nota Fiscal em Separação, para onda que utilizem fluxo de Packing ou Colmeia.
    Obs.: Para as separações que utilizem o fluxo de colmeia a separação das notas fiscais será realizada de forma agrupada, portanto com a restrição de permitir vincular somente notas fiscais com a mesma classificação por tipo de pedido.
  • Foi feita a implementação na rotina no Coletor de Dados / Packing, que busca a Instrução de Faturamento caso o Pedido / Nota Fiscal possua vinculado a Classificação Tipo de Pedido.
  • Houve reestruturação na tela de Conferência do Packing via SILTWMS onde foi inserido o campo de Instrução de Faturamento caso a nota em conferência possua Classificação Tipo de Pedido configurado.
  • Foi implementada a mensagem de Instrução de Faturamento na Conferência na Montagem de Volume e na Seleção da Caixa de Volume.
• Situação Lote: Podendo escolher entre:
  • Liberado
  • Bloqueado
  • Liberado / Bloqueado

• Transferência de Titularidade : Parâmetro criado a partir da versão 7.9.0.0, classificará o pedido/nota como Transferência de Titularidade, e será usado para transferir o estoque de um depositante para outro.
  • Restrição: Este parâmetro não poderá ser alterado caso exista algum controle de transferência de titularidade em andamento usando algum pedido/nota que tenha esta classificação de tipo de pedido. Será considerado transferência em andamento tudo que não estiver “Cancelado” ou “Concluído”.

Setor

Vinculará o setor e sua definição de prioridade, onde serão exibidos todos os setores, podendo informar a prioridade mas esta não poderá se repetir. Será permitido alterar o vínculo a qualquer momento, e caso um setor seja desvinculado e/ou uma prioridade alterada, todas as prioridades seguintes serão reordenadas de modo a ocupar o número deixado pela remoção do vínculo.

• Aumentar Prioridade: Aumenta a prioridade do setor selecionado para um valor acima e diminui a prioridade do setor que ocupa o valor pretendido.
• Diminuir Prioridade: Diminui a prioridade do setor selecionado para um valor abaixo e aumenta a prioridade do setor que ocupa o valor pretendido.