Conferência de Entrada

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Visão Geral

Esta funcionalidade é responsável pela Conferência da Entrada das Mercadorias.

A partir da versão 7.0.0.0, caso o depositante da Ordem de Recebimento tenha alguma regra de leitura cadastrada para a Barra do Depositante (cadastro Depositante / botão “Regra Código Barra”) , o sistema identificará a barra bipada utilizando a regra definida no Coletor de Dados / Conferência de Entrada.

O fluxo foi mudado para que na Conferência de Entrada, se caso a barra esteja configurado com (Quantidade, Lote Indústria ou Data de Vencimento) estes dados serão utilizados ao bipar a barra.

Se não for possível identificar o produto, exibirá mensagem que o produto não foi encontrado.

Caso a nova barra não tenha regra definida para identificar a “Barra da embalagem do produto”, o sistema procurará pela primeira embalagem, do produto em questão, que esteja ativa e com fator de conversão igual a um, e a embalagem será gravada na conferência.

Desde a versão 7.6.1.0, foi modificada Conferência de Entrada, via Coletor de Dados, caso o produto ou a embalagem estejam com o parâmetro Pré-Cadastro ativo, e no Tipo de Recebimento o parâmetro “Desativar Pré-Cadastro do Material no Coletor” esteja habilitado e se na Configuração Geral / Parâmetros estiver parametrizada para Validar pré-Cadastro na Conferência, uma nova tela será exibida perguntando ao usuário se ele deseja ou não mudar o parâmetro “Pré-Cadastro”. Caso o operador deseje alterar e selecione a opção ‘Sim’, um log será gerado para identificar qual a OR, usuário que realizou a alteração, produto e embalagem, que participaram do processo.

A começar da versão 7.7.0.0:

• Foi alterada a Geração de Crítica da OR para validar Data Fabricação e Vencimento de acordo com backlist cadastrado, onde será:
  • Gerando crítica na liberação da OR onde será validado Data de Fabricação e/ou Vencimento coletados de acordo com a Data de Fabricação e/ou Vencimento do cadastro do Backlist.
  • Somente será validado Data de Fabricação e /ou Vencimento se o Produto x Depositante estiver configurado para coletá-las, caso contrário somente validar as quantidades de cada Lote Indústria.
• Foi alterada a forma de carregar os dados da barra GS1-128, quanto ao EAN da embalagem e a quantidade. Sempre que o “EAN” representar uma embalagem de fator 1, e existir a informação da “Quantidade” maior que 1, o sistema não deverá tratar este produto como unidade. Ao invés disto, deverá ser tratado como caixa no fator da quantidade informada. Para tanto, a Conferência de Entrada buscará uma embalagem do produto conferido, com o mesmo fator de conversão da “Quantidade” presente no GS1-128.
• Foi implementada a funcionalidade solicitada, de trazer a Data de Vencimento do Backlist, caso a barra GS1-128 bipada não possua essa informação, o sistema solicitará ao operador dar andamento no processo ou alterar essa data na tela.

Desde a versão 7.7.0.3, ao realizar a Conferência de Entrada:

• Um produto poderá coletar uma das seguintes informações:
  • Data de Vencimento
  • Data de Fabricação
  • Data de Vencimento e Fabricação
  • Nenhum
• A conferência permitirá identificar o produto usando uma das seguintes barras:
  • Barra da Embalagem
  • Lote Indústria
  • Barra do Depositante
  • GS1
• O sistema foi alterado para garantir o mesmo resultado, independente da barra informada:
  • Quando o produto coletar somente vencimento ele calculará a data de fabricação.
  • Quando o produto coletar somente fabricação ele calculará a data de vencimento.
  • Quando o produto coletar vencimento e fabricação, ele validará se as duas informações estão dentro dos parâmetros do cálculo.
  • Somente quando não coleta nada que ele manterá vazio estas informações.
• OBS: Será validada somente a Data e ignorada a hora .

A começar da versão 7.7.0.7, o sistema foi corrigido para alterar as letras de Caixa Baixa coletadas referente ao campo Informação Especifica para Caixa Alta.

A partir da versão 8.2.0.0, durante o processo de Conferência de Entrada utilizando a configuração do Tipo de Recebimento: “Conferência Alocada” ao executar a conferência o sistema alocará o produto com o status de lote “Bloqueado”, após realizar toda a conferência e clicar no botão Finalizar / Finalizar Todas as Conferências, o sistema verificará se a O.R foi cadastrada automaticamente por um agendamento, se o agendamento foi do tipo modal: Rodoviário e se o Depositante Controla Peso. No agendamento será necessário realizar a Primeira e Segunda Pesagem, se controlar o peso e for necessário a segunda pesagem manterá os lotes bloqueados e só serão desbloqueados depois de realizar a segunda pesagem com sucesso ou liberado a segunda pesagem com divergência na tela de Gerenciador de Pesagem de Transporte.

Desde a versão 8.4.0.0:

• A medida que os lotes forem gerados, estes poderão ser alocados, sem a necessidade de realizar toda conferência de entrada primeiramente, isto ocorrerá se a OR tiver vinculada o Tipo de Recebimento : Gerar Lote por Conferência. Os lotes serão gerados a medida que o conferente finaliza sua conferência no Coletor de Dados na opção “Finalizar Minha Conferência” e caso o o parâmetro “Gerar Alocação por Conferência” situado no Tipo de Recebimento esteja ativado será possível Gerar o Mapa de Alocação indicando o local de armazenagem, possibilitando assim a impressão das etiquetas dos lotes( modelo definido na configuração geral ), o sistema listará as impressoras disponíveis (que foram instaladas e mapeadas no servidor de aplicações), e após a impressão o sistema questionará o usuário se a impressão for bem-sucedida ou não. Em caso negativo será perguntado se deseja reenviar a impressão ou selecionar nova impressora.
  Se clicar no botão “Finalizar Todas as Conferências” irá gerar os lotes e mapas restantes, imprimindo as etiquetas dos lotes e também caso não exista lote a ser gerado e todos os lotes gerados durante a conferência foram alocados, os locais dos lotes serão liberados automaticamente, colocando as Notas Fiscais, a OR e a Convocação Ativa como processadas.
  • Trava: não será permitido conferir produtos que coletem informação específica e tenham rastreabilidade diferente de Coleta Somente na Conferência de Saída.
• Inserido bloqueio para não permitir conferência de produtos parametrizado com pré cadastro quando o fluxo Gera Lote na Conferência estiver setado.

Fluxo da Operação

Será realizada a digitação ou importação da nota fiscal do tipo entrada no sistema, com isso será cadastrado uma OR (Ordem de Recebimento), e no coletor de dados é realizada a Conferência de Entrada dos produtos da Nota Fiscal + OR. O sistema irá confrontar os produtos que chegaram (fisicamente) com os dados da nota fiscal (do sistema), se coincidir apresentará a mensagem que a Conferência foi concluída, caso contrário o sistema solicitará pra realizar nova Recontagem.

Detalhamento das telas

O sistema solicitará o número da Ordem de Recebimento.

Nesta tela o conferente informará ao sistema qual será o estado do produto, código da embalagem, data de vencimento, lote indústria, informação específica, caso houver relacionamento na tela de Cadastro de Produto x Depositante x botão Informação Específica e/ou botão Informação Adicionadas / Coleta de Informações.

A partir da versão 7.0.0.0:

• Ao realizar a Leitura de Código de Barras durante a Conferência de Entrada, foi implementado a interpretação da etiqueta de depositante cujo o código apontado é somente do lote industria (Back List). Neste caso, antes de realizar a busca do produto através da tabela de embalagem, método tradicional, será verificado se o depositante da OR está configurado para “Utilizar Back List” no Cadastro de Depositante (opção diferente de Não). Caso esteja configurado será localizado o produto através do Back List, onde será localizado qual item do Back List possui o Lote Industria informado. Ao localizar o Back List, obterá o Produto e a Barra de Conferência através do item da nota fiscal relacionado ao Back List.
• Foi adicionado lógica de apuração de Backlist, para OR´s que possuir depositante configurado para Utilizar Backlist foi implementada validação complementar na apuração das diferenças de contagem, comparação entre a nota fiscal e os materiais contados. Nesta validação complementar serão comparados os lotes coletados na conferência e os lotes previstos no Backlist e somente será liberado o recebimento (Conferência Realizada Com Sucesso) se não houver divergência na comparação.
  Esta validação será feita como complemento da validação de quantidade, portanto será realizada tanto se a validação de quantidade identificar ou não divergência de contagem.
  Para esta comparação será utilizada a mesma regra de identificação da contagem realizada, ou seja, será considerado somente as contagens que não estiverem ignoradas e somente a última contagem de um determinado produto.
  A validação do Backlist será feita obedecendo o parâmetro Utilizar Backlist no Cadastro do Depositante, podendo ser:
  • • Por Volume:
      • Realizará comparativo se todos os lotes informados no Backlist foram conferidos e será verificado também se algum lote conferido não está presente no Backlist.
      • Será considerado divergência de contagem se existir algum lote no Backlist sem contar ou se algum lote contato não estiver no Backlist .
    • Por Quantidade.
      • Será realizado um comparativo entre os lotes conferidos (última contagem válida do produto) e o Backlist informado na nota fiscal. A comparação será feita somando a quantidade conferida para cada lote industria e a somatória da quantidade do Backlist informado na nota fiscal. Considerando divergência de contagem se as quantidades comparadas não forem iguais.
    • Por Volume e Quantidade:
    • Será realizada as duas validações, Por Volume e Por Quantidade.
    • Caso apresente divergência, será gravado ocorrência:
      • Backlist não encontrado na conferência;
      • Backlist identificado na conferência, porém não presente no recebimento;
      • Backlist recebido em quantidade maior que a prevista no recebimento;
      • Backlist recebido em quantidade menor que a prevista no recebimento;
        Obs: Para todos os casos citados acima, a OR será considerada como “Não Liberada” e portanto não deixará o processo de geração de lotes continuar.

Desde a versão 8.1.0.0:

• Será verificado o Lote Indústria identificado, caso o Depositante da Ordem de Recebimento controle Backlist, a partir da configuração do botão “Regra Código de Barra” no cadastro do Depositante. Isso terá como objetivo saber qual Lote Indústria em conferência não pertença ao Backlist das Notas Fiscais vinculadas a OR.
  
• Foi adequado a Conferencia de Entrada, via Coletor de Dados quando o processo for do Tipo de Recebimento: “Conferência Alocada”.
  • Exibirá a OR, a Placa do Veículo e o Depositante da OR.
• Após informar o endereço para alocação, o sistema validará se o setor do endereço informado possui vínculo com o Tipo de Recebimento e o depositante. Caso contrário exibirá mensagem clara de advertência.
• Se endereço ok, serão solicitados os produtos / backlist compatíveis, onde não permitirá conferir em duplicidade. Serão gerado os lotes internos como bloqueados seguindo a norma de paletização da embalagem conferida, em seguida haverá a geração do Mapa de Alocação (verificando peso e cubagem) e confirmará alocação do backlist no endereço selecionado no início do processo. Após concluir a alocação do produto / backlist conferido o sistema solicitará o próximo produto para o conferente.
  Obs.: Caso o endereço de alocação informado for do tipo picking não deverá cadastrar o endereço como Picking do Produto.
• Inserção no conteúdo do botão Visualizar Produtos da Conferência
  • Exibirá as informações dos produtos e backlist (Lote Indústria), com identificação do Veículo, a Qtde e se o Lote foi Alocado ou não.
• Botão Trocar Endereço
  • Será possível escolher outro endereço de destino.
• Botão Finalizar
  • Executará a rotina de Crítica Físico Fiscal, caso exista alguma divergência produto / backlist não conferido.
  • Se houver divergência, exibirá mensagem informativa dizendo que existem produtos não conferidos/alocados, solicitando nova conferência
  • Caso todos os produtos estejam liberados o sistema finalizará a conferência, desbloqueando os lotes conferidos/alocados e nos casos em que o depositante seja filial e/ou armazém geral com nota fiscal de remessa para armazenagem o sistema realizará controles internos de cobertura fiscal para os lotes recebidos automaticamente. Nos casos em que a nota fiscal seja do fornecedor os lotes recebidos serão cobertos posteriormente com a nota fiscal de remessa simbólica.
    Obs.: O processo de recontagem seguirá o que já é realizado atualmente, ou seja, somente serão recontados os produtos / backlist que não foram conferidos / alocados e também seguirá o limite máximo de recontagem pré-configurado.
    

Na tela anterior, no campo “Cód.Barra” foi informada a barra de embalagem do produto que está em conferência, e ao clicar no botão “V. Prod.Conf.” o sistema informará o produto conferido, com fator de conversão, estado e quantidade conferida.

Se clicar no botão “Ignorar Produto Conferência” na tela anterior, o sistema solicitará usuário e senha de supervisor para ignorar conferência realizada.

Desde a versão 8.4.0.0, foi inserido funcionalidade que permitirá Ignorar a contagem realizada, após localizar a OR, clicando no botão “V.Prod.Conf.” / “Ignorar Produto Conferencia”.

A partir da versão 8.1.0.0, o sistema foi alterado para fazer que a Conferência de Entrada não solicite a quantidade. Desde que o sistema esteja configurado:
- O depositante deverá estar configurado para Não fracionar lote.
- O backlist do lote indústria deverá ser único, ou seja, não poderá existir mais de um backlist cadastrado para o mesmo lote indústria, pois não seria possível carregar a quantidade corretamente. Esta regra será usada apenas na Conferência da Ordem de Recebimento. O cadastro de backlist não poderá ser alterado, podendo sim ter backlist duplicado. Caso isto ocorra o sistema desempatará buscando o backlist solicitando a quantidade, com uma mensagem deixando claro o motivo da solicitação da quantidade.

Nesta tela, o sistema solicitará a quantidade de produtos que estão em conferência.

Se houver vínculo do Produto x Depositante, botão Informações Associadas / Coleta de Informações com a ativação do parâmetro “Coletar Lote Indústria” e/ou “Coletar Data Vencimento do Lote”. O parâmetro “Coletar Data Vencimento do Lote” tem relacionamento com os campos “Prazo de Validade (meses)”, “Prazo Crítico (meses)” e “Prazo de Comercialização (meses)” localizados no Cadastro do Produto / Controle de Validade.

Após clicar no botão OK da tela anterior, serão apresentados os dados do produto conferido.

Clicando no botão “Visualizar Foto” será exibida a foto do produto que foi inserida na tela de Cadastro de Produto / botão Foto.

Ao clicar no botão “Embalagens do Produto” exibirá todas as embalagens vinculadas com os fatores de conversão do produto.

Ao clicar no botão “Finalizar” serão apresentados duas formas de finalização:

• Finalizar Minha Conferência: Informa que a conferência não foi concluída, onde terá prosseguimento por outro ou pelo mesmo conferente em outro momento.
• Finalizar Todas Conferências: Neste momento o sistema irá verificar se os produtos que foram conferidos coincidem com os produtos existentes na nota fiscal.
  

Desde a versão 8.4.0.0, a rotina Finalizar Todas as Conferências, teve seu comportamento alterado:
- Não poderá Gerar o Mapa pelo botão na tela do Gerenciador de Ordem de Recebimento, caso esteja ativado o parâmetro Gerar Alocação por Conferência.
- Se apenas o parâmetro Gerar Lote por Conferência estiver marcado, será possível gerar alocação pela tela Gerenciar Ordem de Recebimento.
- Finalizar Todas Conferências (pelo Coletor de Dados), quando desligado o parâmetro Gerar Alocação por Conferência : Neste caso a alocação continuará sendo gerada na tela Gerenciar Ordem de Recebimento conforme processo convencional.

Se não coincidirem as quantidades, serão listados os produtos para nova recontagem.

Se esgotar as tentativas de conferência que foram previamente configuradas na tela de Configuração Geral / Parâmetros / Máximo de Conferência de Entrada, o conferente terá que solicitar ao supervisor pra verificar quais seriam os produtos que deveriam ter chegado, se os produtos conferidos correspondem a OR vinculada, e com isso caberá ao supervisor, armazenar produtos com estado Danificado onde na nota fiscal foi informado o estado Bom, isto é, entre tantas outras particularidades que não foram elencadas.

Parâmetro “Volume de Agrupamento” ativado na Configuração do Depositante / Informações Adicionais

Com o parâmetro ativado, o sistema questionará qual será o volume que está em conferência, agrupando todos os produtos, com as quantidades e quando clicar no botão “Finalizar”, aumentará uma opção para “Finalizar Conferência do Volume”, podendo conferir todos os volumes, desde que não ultrapasse a quantidade especificada no Cadastro de Recebimento, a sequencia será informar o volume, a barra de embalagem, a quantidade, para só depois Finalizar a Conferência do Volume.
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Se marcado um dos parâmetros abaixo, no Cadastro de Produto x Depositante, o Coletor de Dados solicitará Informação Específica e/ou Data de Vencimento e/ou Lote Indústria.

No Cadastro do Tipo de Recebimento, que será vinculado ao Cadastro de Recebimento, se marcar o parâmetro “Coletar Amostra”, será necessário que exista ao menos um setor, no Cadastro de Setor que receba amostras e que tenha vínculo com produtos, locais, região de armazenagem.

O setor de amostras é responsável pelo marketing, fotografia, divulgação do produto, etc. O produto que foi direcionado para o setor de amostras não será considerado na expedição das mercadorias. Para que o produto seja direcionado para a expedição, deverá realizar o remanejamento para setor diferente de amostra, com local e lote ativados.