Alteração de Nota Fiscal

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É possível alterar algumas informações da Nota Fiscal de Saída e que não estejam vinculadas a nenhuma onda.

Id Nota Fiscal: identificador interno da aplicação.
Nota Fiscal: faz referência ao número da Nota Fiscal.
Série: série da Nota Fiscal.
Pedido: informa o número do Pedido.
Depositante: exibe a entidade do depositante dos produtos que está informado na Nota Fiscal
Remetente: exibe a entidade que emitiu a Nota Fiscal.
Destinatário: exibe a entidade matriz do destino / entrega dos itens da nota fiscal.
Campos que podem ser alterados
Observação: faz referência ao campo Informações Complementares da tela de Controle de Nota Fiscal / aba Nota Fiscal.
Estado do Produto: combo box que permite escolher entre os campo Normal, Danificado ou Vencido/Truncado.
Transportadora: seleciona uma entidade de transportadora das mercadorias.
Serviço de Transportadora: selecionar o registro que foi vinculado ao Depositante deste documento, e está localizado no menu Cadastro / Depositante / selecionar registro / botão Transp. e Rastreamento / marcar caixa de um registro / botão Serviços da Transportadora.
Data Esperada para o Embarque: parte do campo ExSD, Data Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não é obrigatório para o cadastro da nota.
Motivo de Alteração: descrever o motivo que originou a alteração.
Hora Esperada de Embarque: parte do campo ExSD, Hora Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não é obrigatório para o cadastro da nota.

Movimenta Estoque: se desabilitado informa que não exista movimentação de estoque dos produtos no Armazém.
Classificação Tipo de Pedido: busca as informações do Cadastro de Classificação Tipo de Pedido.
Contrato: permite selecionar o Contrato Ativo que é utilizado para a Cobrança dos Serviços de Armazenagem, somente de Notas Fiscais do Tipo Entrada.
Custo Adicional: permite inserir Valor de Custo Adicional somente para Nota Fiscal de Entrada, e que é rateado no custo de seus itens. Desde que seja:
- Nota Fiscal do tipo Entrada;
- Depositante com Regime Filial;
- Notas não processadas, ou seja, que estejam pendentes de recebimento.
O valor informado é rateado nos itens de acordo com o total do item em relação ao total de produtos da nota.
Forma de Cálculo
%_do_custo adicional_item: ( total_Item * 100 ) / total_Produtos Valor_do_custo_adicional_item : total_Custo_Adicional * %_do_custo adicional_item
Exemplo:
- Valor Total de Produtos: 1.200,00
- Valor de Custo Adicional: 200,00
- Item A – preço unitário bruto: 700,00 – custo adicional item: 116,66 → Preço unitário bruto: 816,66
- Item B – preço unitário bruto: 500,00 – custo adicional item: 83,34 → Preço unitário bruto: 583,34
- Valor Total Produtos + Custo Adicional → 1.400,00

Retenção: é possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o Depositante tenha ativado o parâmetro: “Utilizar Retenção de Expedição”, e que reflete na Expedição da Coleta, desde que a nota fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
- Sem Retenção (valor padrão)
- Retido: dica de texto: “A retenção define que o documento não pode sair do armazém. No entanto ele pode participar do processo de expedição até o momento de liberação da coleta. É obrigatório a liberação da retenção manualmente pelo Gerenciador de Retenção.”
Motivo de Retenção: é ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag “Retenção de Expedição”, desde que no campo Retenção tenha sido selecionada a opção Retido.
IMPORTANTE: se o depositante não trabalhar com retenção, a dica de texto é: “O depositante não trabalha com retenção de expedição.”

Ordem de Transferência: este campo ficará desabilitado e visível apenas em Notas Fiscais de Entrada, identificando se a Nota Fiscal pertence a uma Ordem de Transferência.

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Gestão de Armazenagem \| WMS - versão 8.12