Gestão de Lojas - 6.2.20.12
14/10/2022
Tarefas liberadas: 5
PDV
PDV NFC-e
QR Code gerado com link de acesso à nota fiscal
Problema: na impressão da DANFC-e , o QR Code era gerado com as letras do link em minúsculo, porém, a SEFAZ SC não reconhece o endereço da URL com letras minúsculas, o que causava erro ao tentar acessar a nota via QR Code.
Correção efetuada: corrigimos para que as letras do link do QRCode sejam geradas em maiúsculo, conforme exemplos de URL encontrados no manual da SEFAZ.
Local: PDV NFCe > Venda
Retaguarda
Mercado
Envio da informação da bandeira de cartão utilizado no pagamento
Problema: ao gerar uma NF-e via PDV que tivesse um pagamento por cartão de crédito, era rejeitada pois enviava a informação da bandeira de cartão utilizada no pagamento de forma errada.
Correção efetuada: corrigimos para que o valor da bandeira de cartão seja informado corretamente na nota fiscal e não cause rejeições junto a SEFAZ.
Local: Mercado > Notas Fiscais de Saída
Condição de pagamento calculando data de vencimento das parcelas
Problema: quando realizada uma certa configuração na condição de pagamento, ultrapassando o dia especial configurado, o sistema reconhecia que deveria pular o mês da parcela jogando-a para o mês seguinte.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que seja igual ao Gestão Empresarial | ERP, verificando os dias úteis para o pagamento das parcelas.
Local: Mercado > Gestão de venda > Pedidos
Integrações
Valor da NF-e no Retaguarda quando adicionado um serviço ou garantia estendida ao pedido
Problema: quando era emitido uma nota fiscal do tipo NF-e através de um pedido com entrega futura, os valores referentes as intermediações (Garantia estendida / Seguros) eram removidos dos totalizadores da NF e, dessa forma, o valor líquido da NF ficava divergente do valor líquido no Retaguarda.
Correção efetuada: corrigimos a geração da nota fiscal para que quando o parâmetro dinâmico CONSIDERA.INTERMEDIACOES.NOTA.FISCAL estiver com valor 1, o sistema considere os valores mencionados acima e insira na NF, através das tag vOutros. Dessa forma, o valor líquido final será o mesmo do Retaguarda e do total da forma de pagamento realizado pelo cliente.
Local: Integração Retaguarda X eDocs
Parâmetro dinâmico PORTADOR.PERMITE.BAIXA.PIX para permitir que portadores realizem baixa de venda por pix
Implementamos o parâmetro dinâmico PORTADOR.PERMITE.BAIXA.PIX para receber os códigos do Gestão Empresarial | ERP dos portadores que deverão permitir a baixa de venda por pix, mesmo se o campo Permite Baixa Títulos na Loja, da tela Portadores (F039POR), estiver configurado como N - Não. Caso seja necessário informar mais de um portador, deve ser informado, ao parâmetro, os códigos separados por virgulas.
Observação
Esse parâmetro é para permitir apenas a baixa de venda por pix, qualquer outra forma de baixa continuará bloqueada até que seja permitida via configuração do campo Permite Baixa Títulos na Loja na tela Portadores (F039POR).
Local: Integração Retaguarda X PDV
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