Gestão de Lojas - 6.2.20.50

Problema: ao finalizar o processo de venda no PDV, o cBenef não era destacado.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para rastrear o motivo do problema, visto que internamente isso não ocorre.

Problema: ao finalizar o processo de venda no PDV, ocorria nullpointer e os cálculos falhavam, resultando em valores diferentes entre a soma dos itens e o valor total da venda.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que os cálculos sejam realizados corretamente e não haja discrepância de valores.

Problema: o sistema ignorava os parâmetros necessários para movimentar uma entrada no Retaguarda, e não concluía o processo.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o movimento de entrada no Retaguarda seja realizado corretamente.

Realizamos uma implementação para que, quando o parâmetro HABILITAR.MANTER.DESONERADO.VALOR.NF = S seja ativado, não haja desconto de valor no valor final da NF.

Problema: ao gerar um pedido no Retaguarda com uma forma de pagamento que possui acréscimo parametrizado, quando se aplicava um desconto sobre o valor total do pedido com acréscimo, o sistema estava recalculando o valor do acréscimo baseado no valor total líquido após o desconto e multiplicando pela porcentagem de acréscimo parametrizado na forma de pagamento.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o desconto seja aplicado no valor total líquido do pedido, sem o recalculo do acréscimo aplicado anteriormente.

Implementamos um novo campo no arquivo XML das notas fiscais de entrada, para que quando se vincular o benefício fiscal a um produto, não seja destacado o código do benefício apenas nas notas fiscais de saída, mas também nas notas fiscais de entrada. O objetivo é atender às exigências legais ATO DIAT 79/2022, para possibilitar o destaque nas notas fiscais de entrada que contenham produtos vinculados ao cBenef.

Caso o item possua o benefício fiscal vinculado (cadastrado através da tela F027BNF do Gestão Empresarial | ERP) e o parâmetro dinâmico HABILITAR.EXPORTAR.CBENEF esteja habilitado com valor S, dentro da tag <cBenef> da nota fiscal de entrada, o código do benefício fiscal será destacado. Para habilitar a implementação, é necessário que dentro da tela Ligação de Situação Tributária X Dispositivo Fiscal (F027BNF) do ERP, seja vinculado o produto à empresa, a situação tributária e incluído o início da vigência. Na tela Cadastro de Filiais (F070FCA) do ERP, o parâmetro dinâmico HABILITAR.EXPORTAR.CBENEF também deve estar habilitado S como valor do parâmetro.