Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.15

Problema: ao realizar a integração contábil de uma nota fiscal de entrada, vinculada à forma de contabilização COD06 (Compras de Serviços), utilizando um banco de dados PostgreSQL, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro: Erro do Banco (42601): ERROR: syntax error at or near "from"; Error while executing the query (0+E440ISC.VLRPIT+E440ISC.VLRCRT+E440ISC.VLRCSL+E440ISC.VLROUR) FROM E440ISC WHERE CODEMP =1 AND CODFIL =2 AND CODFOR =XXX AND NUMNFC =XXX AND CODSNF ='EP' AND SEQISC =1 from E440ISC where CodEmp =1 and CodFil =2 and CodFor =XXX and NumNfc =XXX and CodSnf ='EP' and SeqIsc =1.

Correção efetuada: ajustamos a regra parcial da sequência 1 da forma de contabilização COD06, para que o erro mencionado não volte a ocorrer.

Problema: ao informar uma tabela na tela Tabelas de Preços de Compras (F082GTP), clicar no botão Seleção Itens da guia Itens Produto e clicar em OK na tela Seleção de Produtos para Tabela de Preços de Fornecedores (F082SPF), era apresentada a mensagem de erro Erro de acesso ao banco de dados (...) expression must have same datatype as corresponding expression.

Correção efetuada: ajustamos o erro de comando ORA-01790 que ocorria em bases de dados Oracle e prejudicava o acesso ao banco de dados.

Complementamos a documentação sobre Consulta de cadastros na SEFAZ, citando o processo automático 105 - Atualização cadastral Cliente/Fornecedor/Transportador e seu funcionamento no contexto dessa rotina. Acesse o Manual para saber mais.

Complementamos o passo a passo na documentação sobre parametrização da apuração do imposto 68 - Simples Nacional, dos itens 7 a 11, a fim de garantir a total compreensão do processo.

Complementamos a documentação da tela Integração de Títulos (F660ITI) para informar que é importante executar a tela duas vezes para que ela funcione corretamente. A primeira execução deve ser para a integração dos títulos de entrada, e somente após isso, a tela deve ser processada novamente para a integração das baixas. Ao clicar em Processar, as integrações de entrada e baixa não ocorrerão juntas para o mesmo título. Primeiro, a integração da entrada será realizada e, em seguida, a tela deve ser executada novamente para a integração da baixa.

Complementamos a documentação da tela Ajustes da Apuração do Imposto para o SPED Contribuições (F661AJS), para indicar que o dispositivo cadastrado deve ser incluído no item da nota fiscal através do botão Disp. Fiscal.

Problema: o relatório padrão 051 - Declaração de Serviços - Betha (CIAM051.GER) considerava a data de entrada ao invés da data de emissão da nota fiscal de entrada na geração do arquivo eletrônico, em desconformidade com o layout padrão.

Correção efetuada: alteramos o relatório 051 - Declaração de Serviços - Betha (CIAM051.GER) para considerar a data de emissão da nota fiscal de entrada, assim como está indicado na documentação do relatório, no campo Data de Emissão.

Ajustamos o cálculo da base do ICMS a fim de considerar o ICMS diferido parcial para o CST 51, incluindo o valor de ICMS descontado do ICMS diferido no valor liquido do produto, conforme a versão 3 do guia prático da escrituração de incentivos e benefícios fiscais de SC, onde todas as filiais do estado de SC que têm operações com CST 51 são impactadas.

Para isso, o campo Cálculo de Desoneração de ICMS da tela F070FVE deve estar preenchido como "Resolução 79/2022 SC".

SPED EFD REINF | Nota Técnica 02/2023 | Ajustes nos leiautes da versão 2.1.2
Nota Técnica 02/2023, versão 2.1.2
Publicada em 30/06/2023

Foi publicada a Nota Técnica 02/2023 com o objetivo de apresentar ajustes nos leiautes da versão 2.1.2 da EFD-Reinf referentes ao:

• Leiaute do R-4010
• Leiautes do R-9001, R-9005, R-9011 e R-9015
• Leiaute do R-9015
• Tabela 01 - Natureza de Rendimentos, do anexo I dos leiautes

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A fim de adequar o sistema à NT acima, disponibilizamos os seguintes códigos de Tipo de Isenção para o campo 54 - tpIsencao do registro R-4010 da EFD-Reinf:

• 10 - Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função
• 11 - Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave

Complementamos a documentação da tela Cadastro de Bens via Contrato (F670EBC) indicando que o sistema não faz a geração de bens a partir de um contrato com vigência de apenas 1 mês, pois a Taxa de Depreciação Anual do Bem (TaxIof), no cadastro do bem, não atende esse valor. Sendo assim, é necessário que o contrato tenha ao menos uma vigência de 2 meses ou mais. Na grade há os campos Data Inicio Vigência e Data Final Vigência, que determinam o período do contrato.

Acesse o Manual para saber mais. Inserimos também um exemplo de funcionamento do campo Taxa de Depreciação Anual do Bem.

Problema: a documentação do processo automático 08 - Integração Contábil indicava um exemplo incorreto, bem como o nome do parâmetro DataFim, que deveria ser DataFin (data final).

Correção efetuada: ajustamos a página inserindo dois exemplos para parametrização da data de geração do fato contábil e corrigimos o nome do parâmetro.

Melhoramos a documentação da tela de Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos, onde adicionamos uma observação sobre a habilitação dos campos Projeto, Fase, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo, que estarão habilitados caso o campo Opção esteja parametrizado com a opção Outros.

Confira os detalhes ao acessar a nossa documentação da tela F600GEC.

Problema: ao gerar o fluxo de caixa via tela de Parâmetros (F610PFL) e marcando as opções Inclui Contrato Venda na guia Contas a Receber e Inclui Contrato Compra na guia Contas a Pagar, a rotina processava de forma repetida caso houvesse contratos de compra tipo 9 cadastrados.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que gere o fluxo de caixa corretamente.

Realizamos correções na documentação da porta EntradaTitulosLoteCR do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos para torná-la compatível com a versão atual disponibilizada. Fizemos as seguintes alterações na documentação: renomeamos a porta para EntradaTitulosLoteCR e ajustamos a versão para 1.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.int.varejo.titulos, porta ExportaTitulosReceber buscando apenas por registros Alterados, o sistema gerava uma pendência de integração para todos os sistemas integrados à rotina.

Correção efetuada: ajustamos o web service para filtrar corretamente o sistema informado na requisição.

Incluímos uma nota na documentação sobre Títulos de Previsão a Pagar para enfatizar que a mensagem Conta financeira não localizada na atualização de saldo de c. custos será exibida quando o saldo da conta financeira na competência em questão ainda não foi inicializado. Para que seja gerada a inicialização do saldo na competência é necessário que haja pelo menos um título efetivo gerado para a conta financeira, mesmo que ele seja excluído posteriormente. Se na competência somente existirem títulos previstos na conta financeira, ela não será inicializada com um saldo.

Após efetivar o título previsto, é importante executar a conciliação de saldos (F651CSC) para garantir que o valor seja atualizado corretamente no saldo da conta financeira. É relevante lembrar que nas próximas competências, ao gerar novos títulos previstos, a mesma mensagem poderá surgir novamente, sendo necessário inicializar o saldo das contas para as competências e conciliar os saldos.

Problema: o valor do imposto Outras Retenções não era calculado corretamente no seguinte cenário: uma nota fiscal de entrada com ISS retido na nota e Outras Retenções na baixa do título; se fosse baixado parcialmente o título que veio da nota com um outro título de adiantamento, ao fazer a baixa do saldo restante, o valor proporcional do imposto Outras Retenções não era calculado corretamente.

Correção efetuada: quando o parâmetro global CalAdtImp estiver ativo, o cálculo proporcional do Outras Retenções será feito corretamente.

Problema: ao utilizar a integração Gestão de Lojas X ERP por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscalve, porta Gravar, o título de Contas a Receber não era gerado corretamente. A carteira ficava com o valor definido nas parametrizações da filial em vez de buscar nas parametrizações da Forma de Pagamento.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de geração do título de Contas a Receber para verificar o uso da carteira, parametrizada via Forma de Pagamento, ao utilizar o web service.

Problema: a tela Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Receber (F302CMT) não apresentava as informações dos campos Seq. Mov. Cta Int. e Conta, geradas na tela Entrada de Preparação/Movimento Caixa e Banco (F600GEC). Isso ocorria quando o movimento era gravado via tela F600GEC, por meio da opção Inclusão do Contas a Receber.

Correção efetuada: ajustamos a tela F302CMT para mostrar as informações dos campos Seq. Mov. Cta Int. e Conta que foram geradas via tela F600GEC.

Clarificamos as descrições dos valores tsfFileExcel e tsfExcel, do parâmetro da requisição prSaveFormat, na documentação do web service com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta Executar, dentro do Manual.

Problema: o web service com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ExportarIntegracao_2, não exportava as notas fiscais. Na tabela E000CIX, o status das notas fiscais constava como pendente de confirmação, mas a nota não era integrada corretamente.

Correção efetuada: ajustamos para que as notas fiscais sejam integradas.

Aprimoramos a documentação da tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) com informações sobre o campo Marca, localizado na guia Produtos, incluindo informações sobre seu funcionamento.

A inutilização de CT-e foi retirada pela SEFAZ na versão 4.00 do CT-e. Em vista disso, ajustamos o sistema para que, ao cancelar um CT-e com o status Não autorizado, o ERP vai cancelar o documento sem enviar nenhum evento de inutilização de numeração à SEFAZ. Para mais informações, verifique a NT 2023.001.

Problema: a documentação da tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) e do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida não indicava que essas rotinas não permitem faturar parcialmente itens de pedido que têm embalagens.

Correção efetuada: inserimos uma observação nessas rotinas orientando que, no caso acima, o usuário deve utilizar a tela F140PRE.

Problema: ao fazer a saída de uma carga para gerar uma nota fiscal de saída, através da tela Expedição via Carga (F115CAR), e o campo Observação da Nota Fiscal possuía mais de 250 caracteres, o sistema exibia a mensagem de erro referente a Access violation.

Correção efetuada: alteramos para aceitar até no máximo 999 caracteres no campo Observação da Nota Fiscal. Caso seja passado mais de 999 caracteres, o sistema cortará a mensagem no último caractere permitido.

Problema: o nome do campo Descrição (Mot. deson. ICMS-ST) era exibido com o nome incorreto ao consultar itens da nota fiscal de saída, através da tela Itens (F141CIS) na guia Produtos.

Correção efetuada: alteramos para que o nome do campo seja exibido corretamente ao consultar itens da nota fiscal de saída.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída por meio do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o sistema não arredondava corretamente o Valor final quando era passado um valor específico nos campos de Quantidade e Preço.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para arredondar corretamente o Valor final. Implementamos também o parâmetro global ArrBruMdo caso você queira usar o método de arredondamento antigo.

Enriquecemos a documentação do campo Fornecedor ISS da tela F440GNE para informar que esse campo é sugerido da parametrização da tela F001TIT. No entanto, se o campo não estiver preenchido nessa rotina, a informação será buscada no cadastro de CEP da tela F008CEP, conforme parametrização do CEP do fornecedor.

Problema: ao carregar uma Nota com valor de ICMS Simples Nacional, o valor da Base do ICMS Simples Nacional sugerido era diferente da base correta.

Correção efetuada: ajustamos a sugestão do valor da Base do ICMS Simples Nacional para verificar se o Valor Bruto pode ser utilizado como base, já que a base do imposto não está presente no .XML. Para situações onde há reduções de base, será mantida a sugestão de valor aproximado, que pode ter alguns centavos de diferença.

Problema: ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta para integrar requisições de produtos, com essas requisições resultando em ordens de compra, ao atender as ordens de compras há o comportamento padrão de atendimento automático das requisições de produtos. Dito isso, quando um registro de item da nota fiscal atendia a dois ou mais registros da requisição de produtos, poderia ocorrer falta de estoques, impedindo o fechamento da nota fiscal, pois ao atender a requisição era gerado um movimento de saída de estoques para cada item da requisição de produtos com a quantidade total do movimento de entrada, o que não é correto.

Correção efetuada: nesse cenário, o sistema não vai atender a requisição automaticamente. Será mostrada uma mensagem informando que não é possível atender a requisição de produto e a nota fiscal será fechada.

Problema: ao devolver parcialmente uma Nota de saída que gerou uma Nota de transferência, os valores de ICMS eram zerados indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos um problema no recálculo proporcional, onde o sistema não entendia as Notas de transferência como uma devolução, zerando os valores de ICMS por não haver valores restantes para devolução.

A fim de automatizar o cadastro de ligação, assim facilitando a rotina de quem usa o recebimento eletrônico, disponibilizamos o parâmetro CriarLigacaoProdutoFornecedor para cadastrar a ligação produto X fornecedor automaticamente ao executar o processo automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada.

Para habilitar o cadastro da ligação, acesse a tela F000INE > botão Seleção (F000SDV) e selecione o campo Criar ligação de fornecedor com produto ao processar.

Complementamos a documentação do processo automático 49 - Inicialização de Saldos Mensais com os parâmetros para flexibilizar a definição do período de execução, bem como um exemplo de uso. Acesse o Manual e confira.

Problema: ao cancelar parcialmente um item de uma solicitação de compra que tem aprovação multinível, a seguinte mensagem era mostrada: Solicitação de Compra em processo de aprovação multinível. A solicitação de compras já foi aprovada pelo nível.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para mostrar uma mensagem mais completa, indicando que a solicitação de compra está aprovada e a quantidade cancelada não pode ser alterada de forma parcial.

Complementamos a descrição do campo Manter requisição em tela após processamento da tela Estoques - Geração Agrupada de Requisições de Produto (F207LOT) para esclarecer que, para imprimir o registro usando o botão Imprimir(8), é necessário que esse campo esteja selecionado. Dessa forma, o registro será mantido em tela após o processamento e poderá ser realizada a impressão do documento.

Problema: ao alterar cadastros que continham campos de valor decimal com longa escala, a mensagem Registro não encontrado ou alterado por outro processo. Tabela: X000XXX. Valores dos campos chave [XXX] era apresentada.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de montagem do comando SQL enviado para o Banco de Dados para encontrar o registro a ser atualizado.

Problema: em algumas situações, ao clicar no botão de pesquisa para abrir a tela de pesquisa de registros, a mensagem Nenhum registro disponível para consulta. Classe de exceção: Exception era apresentada.

Correção efetuada: alteramos as rotinas de pesquisa de registros nas telas para que a consulta de registros seja aberta com os dados que já existem no sistema para seleção.

Problema: apresentava a mensagem de erro OutOfMemoryError/Java heap space ao executar requisições do tipo REST com opção Habilitar protocolos TLS 1.2 e 1.3 em aplicativos WIN32(G5) marcada na Central de Configurações Senior > Conexões de rede > Acesso à internet.

Correção efetuada: alteramos para que realize a limpeza de memória em Jar responsável pelas chamadas HTTP e inclusão de parâmetro na JVM para exportação de HeapDump (arquivo *.hprof), caso ocorra o erro de memória.

Problema: ocorria o erro e apresentava a mensagem Bad Request ao decodificar o envelope da requisição quando a codificação de caracteres (charset) do content-type era enviado entre aspas.

Correção efetuada: ajustamos a tratativa de leitura dos cabeçalhos (headers) da requisição.

Realizamos correções na documentação da porta EntradaTitulosLoteCR do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos para torná-la compatível com a versão atual disponibilizada. Fizemos as seguintes alterações na documentação: renomeamos a porta para EntradaTitulosLoteCR e ajustamos a versão para 1.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.int.varejo.titulos, porta ExportaTitulosReceber buscando apenas por registros Alterados, o sistema gerava uma pendência de integração para todos os sistemas integrados à rotina.

Correção efetuada: ajustamos o web service para filtrar corretamente o sistema informado na requisição.

Problema: no web service com.senior.g5.co.cad.servicos, porta Exportar, não era permitido informar no campo Código Serviço do filtro um código que tivesse mais de 10 caracteres.

Correção efetuada: alteramos o web service para que seja possível informar um valor com até 14 caracteres nos parâmetros da requisição.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída por meio do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o sistema não arredondava corretamente o Valor final quando era passado um valor específico nos campos de Quantidade e Preço.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para arredondar corretamente o Valor final. Implementamos também o parâmetro global ArrBruMdo caso você queira usar o método de arredondamento antigo.

Clarificamos as descrições dos valores tsfFileExcel e tsfExcel, do parâmetro da requisição prSaveFormat, na documentação do web service com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta Executar, dentro do Manual.

Problema: o web service com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ExportarIntegracao_2, não exportava as notas fiscais. Na tabela E000CIX, o status das notas fiscais constava como pendente de confirmação, mas a nota não era integrada corretamente.

Correção efetuada: ajustamos para que as notas fiscais sejam integradas.

Problema: ocorria o erro e apresentava a mensagem Bad Request ao decodificar o envelope da requisição quando a codificação de caracteres (charset) do content-type era enviado entre aspas.

Correção efetuada: ajustamos a tratativa de leitura dos cabeçalhos (headers) da requisição.

Problema: ocorria um erro de Access violation ao fazer a troca de empresa com o menu G5 (clássico).

Correção efetuada: ajustamos o menu XTended, que era chamado indevidamente ao utilizar o menu G5.