Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.19

Problema: quando realizado um romaneio de compra imediata, de um fornecedor pessoa jurídica emitente, o título de royalty não era gerado.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que os títulos de royalties de entradas de compra imediata de fornecedores emitentes de nota sejam gerados no processamento da nota.

Problema: ao alterar o endereço de entrega para outro estado, mudando a CST/cálculo para o item já digitado, o sistema não executava novamente o identificador de regras COM-000ALSTR01 mesmo ao recalcular.

Correção efetuada: alteramos o processo para que, ao ajustar o endereço de entrega para outro estado, o sistema irá executar novamente o identificador de regras COM-000ALSTR01.

Problema: na tela Base imposto (Liga Filial) (F055PPF), ao clicar no botão Duplicar a tela Duplicação de Parâmetros (F055DPF) é aberta. Nela, ao selecionar o imposto do tipo 71 a fim de duplicá-lo para outra filial, as informações da guia Contribuição Previdenciária não eram duplicadas.

Correção efetuada: alteramos a rotina para duplicar corretamente os dados de Contribuição Previdenciária para o imposto da filial selecionada.

Problema: ao gerar o relatório 06 - Orçado x Realizado via Programa (CCCG006.GER) filtrando um centro de custo, o sistema listava corretamente os movimentos desse centro de custo, mas ao consultar um novo, listava também os movimentos do centro de custo anterior e assim sucessivamente, a cada centro de custo novo informado, agrupando todas as informações em vez de listar somente as do filtro.

Correção efetuada: ajustamos a geração do relatório para considerar somente os movimentos do centro de custo informado.

Adicionamos na lista de variáveis para integração das notas fiscais de entrada, a variável CHVNel que trata da chave do documento eletrônico. Esta variável não constava anteriormente nesta lista de variáveis.

Melhoramos a performance na busca das informações na tela Composição do Custo por Produto/OP (F632CPR).

Melhoramos a documentação do campo Bloqueio Ordem de Compra da guia Projetos 1, tela Parâmetros da Filial para Projetos (F070PRJ) indicando que, quando a opção for 2 - Antes da aprovação multi-nível, o bloqueio vai ocorrer no momento da aprovação.

Adicionamos uma observação à página da tela Débito Direto Autorizado (F510OLD) indicando que essa é a tela antiga do processo de DDA e, portanto, não recebe manutenção. Recomendamos o uso da tela Débito Direto Autorizado por Série (F510DDA) no seu lugar. Lembrando que o parâmetro global DisEmpFil vale para as duas.

Problema: durante a geração do imposto de IRRF, e retendo o valor de INSS na Nota Fiscal, quanto utilizada a opção de tipo de desconto simplificado ou mais vantajoso, o sistema não considerava o Valor Bruto/Base da Nota Fiscal de Entrada como base de cálculo do IRRF, acarretando em cálculo inconsistente.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que utilize para a base de cálculo do imposto IRRF o Valor bruto/Base da Nota Fiscal de Entrada.

Alguns clientes com grandes bases de dados estavam se deparando com a situação de, ao gerar o Fluxo de Caixa pela tela Parâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial (F611PFC), marcando o parâmetro Incluir Ordem de Compra, o sistema apresentava grande lentidão para gerar o fluxo de caixa. Por ser um problema pontual, ajustamos a documentação da tela para acrescentar uma dica de melhoria de performance, da inclusão de um índice na tabela E501TCP, que acelera o processo de geração do fluxo de caixa. Por não se tratar de um índice nativo, para evitar que ele seja perdido em uma manutenção do banco de dados, sugerimos que seja aplicado da tabela via Central de banco de dados Senior (CBDS).

Problema: ao dar entrada em títulos através do web service com.senior.g5.co.int.vetorh.titulos, porta IntegrarTitulos, se o campo Prorr. C/ Jrs fosse enviado em branco, as informações Vencimento Prorrogado/Juros e Data Calculado Juros do título também ficavam em branco.

Correção efetuada: ajustamos o web service para que, quando o campo mencionado estiver vazio, seja atribuído automaticamente o valor padrão S - Sim. Dessa forma, os campos Vencimento Prorrogado/Juros e Data Calculado Juros do título serão preenchidos corretamente.

Problema: o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta ExportarPedidos_6, apresentava a seguinte mensagem de erro Erro do Banco (1843): ORA-01843: not a valid month referente ao formato das datas informadas como filtro.

Correção efetuada: alteramos o processo para que a formatação de datas aconteça adequadamente antes de enviar a consulta ao banco de dados.

Buscando clarificar o status das aprovações, realizamos algumas implementações no aplicativo Gestor Senior. São elas:

• Adicionamos novos status à timeline das aprovações para indicar quando a aprovação é confirmada pelo Gestão Empresarial mas possui algum aviso ou erro (aparecerá como confirmado, mas com cores diferentes);
• Possibilidade de consultar a mensagem de aviso que o Gestão Empresarial informa ao confirmar uma aprovação diretamente na timeline;
• Exibição dos status também do lado de fora do card de aprovação, agilizando a leitura das situações.

Problema: ao gerar uma O.P. com serviço externo, que gerasse uma ordem de compra automaticamente, o sistema mostrava uma mensagem avisando que era necessário informar o rateio a classificar e que o usuário não tinha permissão para informar o rateio, mesmo que o usuário tivesse a permissão.

Correção efetuada: implementamos nesta mensagem de erro um botão de Ajuda, que direciona o usuário para o artigo da base de conhecimento, com orientações sobre as causas e soluções do problema.

Problema: a documentação do web service com.senior.g5.co.mpr.eng.modelo não tinha a descrição dos campos nas portas ComponenteModelo, ConsumoComponente e DerivacaoModelo.

Correção efetuada: complementamos a página com a descrição dos campos.

Problema: ao desmarcar um item da pré-fatura na tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP), os campos Valor Produtos PFA e Vlr. Líq. Produtos PFA não eram atualizados com o valor correto.

Correção efetuada: alteramos o processo para que, ao desmarcar um item da pré-fatura na tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP), os campos Valor Produtos PFA e Vlr. Líq. Produtos PFA serão atualizados com o valor correto.

Problema: a configuração não deveria considerar o grupo de clientes no cadastro de filial mas, mesmo assim, era apresentada a mensagem de aviso Valor do limite de crédito do grupo de clientes estourado, que consistia o limite de crédito do grupo de clientes ao fechar o pedido na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD).

Correção efetuada: alteramos o processo para não consistir o limite de crédito do grupo de clientes quando o campo Analisa crédito para o grupo de clientes da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) estiver parametrizado em N - Não.

Problema: após gerar uma nota fiscal de saída com embalagens, estando logado em uma determinada empresa/filial, e tentar consultar as embalagens geradas para uma nota fiscal de saída de outra filial, o sistema não exibia as embalagens vinculadas a essa nota fiscal de saída.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que seja possível verificar as embalagens de uma nota, em todas as filiais daquela empresa.

Problema: ao acessar e tela F000INE, clicar no botão Serviço da guia Serviço e abrir a tela F080SER, o código do serviço informado era carregado diferente do que constava na nota fiscal carregada.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para carregar o código de serviço informado corretamente.

Problema: quando geradas notas fiscais de pagamento referentes a pagamento antecipado de entrega, o ICMS que será calculado na nota fiscal de recebimento deve ser subtraído da base do PIS e COFINS a recuperar calculado na nota fiscal de pagamento. Nesse cenário, o ICMS Entrega Futura era calculado corretamente, porém não era subtraído da base do PIS e COFINS a recuperar.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o valor do ICMS seja subtraído corretamente.

Problema: ao acessar a tela F000INE, carregar a nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), alterar o código do serviço e clicar no botão Alterar, o campo Complemento não era carregado corretamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para carregar o complemento corretamente, ao alterar o código de serviço, apenas para nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Problema: no web service de manifestação do destinatário com.senior.g5.co.mcm.cpr.manifestacaodestinatario, porta Gravar, que executa o mesmo processo da tela F440MDE, era permitido informar um TipEve diferente do que indicado na documentação do web service.

Correção efetuada: alteramos o web service para consistir o TipEve, para que não permita informar um tipo diferente do que indicado na documentação do web service. Caso seja informado um valor inválido, será apresentada a mensagem Tipo de Evento "XXX" inválido! Informe o "TipEve" conforme indicado na documentação do web service..

Complementamos a documentação do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra com a seguinte observação:

• Informando o percentual e o valor da parcela no web service, ao gerar a ordem de compra o sistema toma como base primeiro o percentual e, depois, calcula o valor da parcela. Por causa do arredondamento, o valor pode ficar diferente do que foi passado no web service. A fim de que o sistema assuma o valor exato da parcela, não informe o percentual, apenas o valor. Ao gerá-la, ele vai chegar ao percentual por meio do valor da parcela. Os campos são: Percentual do valor da parcela (Parcela.PerPar) e Valor da parcela (Parcela.VlrPar).

Complementamos a documentação da tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC) quanto ao tópico Títulos com previsão de adiantamento e valor efetivado, incluindo alguns exemplos de cenários atendidos.

Problema: ao carregar um arquivo XML contendo caracteres especiais em um web service, o sistema apresentava falha exibia a mensagem Stream read error.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que carrega o arquivo XML para realizar o processo corretamente quando existem caracteres especiais no arquivo.

Implementamos para que a opção Habilitar otimização XT seja definida automaticamente como marcada na Central de Configurações Senior para que o novo componente visual seja o padrão na visualização do sistema.

Disponibilizamos um campo de interface interno SGI chamado TelOpe para indicar o status atual do formulário, ou seja, qual operação está sendo realizada pelo usuário no cadastro. Possibilitando ser utilizado nas regras LSP da customização. Valores possíveis: InformandoChave, Navegando, Inserindo e Editando.

Problema: ao carregar um arquivo XML contendo caracteres especiais em um web service, o sistema apresentava falha exibia a mensagem Stream read error.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que carrega o arquivo XML para realizar o processo corretamente quando existem caracteres especiais no arquivo.

Problema: no web service de manifestação do destinatário com.senior.g5.co.mcm.cpr.manifestacaodestinatario, porta Gravar, que executa o mesmo processo da tela F440MDE, era permitido informar um TipEve diferente do que indicado na documentação do web service.

Correção efetuada: alteramos o web service para consistir o TipEve, para que não permita informar um tipo diferente do que indicado na documentação do web service. Caso seja informado um valor inválido, será apresentada a mensagem Tipo de Evento "XXX" inválido! Informe o "TipEve" conforme indicado na documentação do web service..

Complementamos a documentação do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra com a seguinte observação:

• Informando o percentual e o valor da parcela no web service, ao gerar a ordem de compra o sistema toma como base primeiro o percentual e, depois, calcula o valor da parcela. Por causa do arredondamento, o valor pode ficar diferente do que foi passado no web service. A fim de que o sistema assuma o valor exato da parcela, não informe o percentual, apenas o valor. Ao gerá-la, ele vai chegar ao percentual por meio do valor da parcela. Os campos são: Percentual do valor da parcela (Parcela.PerPar) e Valor da parcela (Parcela.VlrPar).

Problema: ao dar entrada em títulos através do web service com.senior.g5.co.int.vetorh.titulos, porta IntegrarTitulos, se o campo Prorr. C/ Jrs fosse enviado em branco, as informações Vencimento Prorrogado/Juros e Data Calculado Juros do título também ficavam em branco.

Correção efetuada: ajustamos o web service para que, quando o campo mencionado estiver vazio, seja atribuído automaticamente o valor padrão S - Sim. Dessa forma, os campos Vencimento Prorrogado/Juros e Data Calculado Juros do título serão preenchidos corretamente.

Problema: o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta ExportarPedidos_6, apresentava a seguinte mensagem de erro Erro do Banco (1843): ORA-01843: not a valid month referente ao formato das datas informadas como filtro.

Correção efetuada: alteramos o processo para que a formatação de datas aconteça adequadamente antes de enviar a consulta ao banco de dados.

Problema: a documentação do web service com.senior.g5.co.mpr.eng.modelo não tinha a descrição dos campos nas portas ComponenteModelo, ConsumoComponente e DerivacaoModelo.

Correção efetuada: complementamos a página com a descrição dos campos.