Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.27

Problema: a documentação do web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes indicava que o parâmetro de requisição Código do cliente (dadosGeraisCliente.codCli) era obrigatório.

Correção efetuada: ajustamos a documentação indicando que esse parâmetro é opcional. Se ele não for passado na requisição, o sistema vai buscar a próxima numeração disponível para gerar o cadastro e retornará o código do cliente gerado como saída do processamento do web service.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes_5, não era possível alterar as definições de um fornecedor se já houvesse outro fornecedor criado com o mesmo CPF/CNPJ.

Correção efetuada: ajustamos para que seja possível alterar as definições do fornecedor desde que seja fornecido um código do fornecedor compatível com o CPF/CNPJ informado.

Complementamos a documentação do registro M230 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE DEFERIMENTO do SPED Contribuições indicando que os campos 03 - VL_VEND (valor total da venda) e 04 - VL_NAO_RECEB (valor total não recebido) têm relação com o valor a receber (valor líquido), enquanto o valor da contribuição diferida é referente ao valor do imposto.

Ajustamos a integração da EFD-Reinf (F690ILA) em relação aos registros R-4010 e R-4020 para que os títulos vinculados a um contrato de tipo 3 (Financeiro Normal/Arrendamento Mercantil) ou 4 (Financeiro Adicional) sejam integrados corretamente.

Ajustamos a exportação do registro 45 do SCANC CTB para considerar também as notas de saída de Gasolina A, Gasolina C e EAC. Além disso, aumentamos o tamanho do campo Código do Produto, que agora permite exportar até 17 caracteres.

Problema: a documentação da tela de Apuração do Faturamento Mensal (F667AFM) mencionava os valores acumulados do ano somente no trecho da opção N - Não Reapurar o período. Isso gerava erro de interpretação, pois os valores acumulados são apresentados independente da resposta à essa mensagem, seja em modo de apuração ou em modo consulta.

Correção efetuada: removemos o trecho da documentação que citava sobre os valores acumulados, mantendo apenas a informação que, ao escolher a opção N - Não, a última apuração processada será apresentada.

Problema: ao gerar o SPED Fiscal (F669EFD) com o parâmetro Gerar particimante único SPED igual a S - Sim, ocorria um erro de SQL no registro 0150.

Correção efetuada: ajustamos o comando SQL e fizemos melhorias de perfomance na geração do SPED Fiscal. Além disso, alteramos as rotinas que criam os arquivos necessários para gerá-lo de forma que sejam alocados na pasta temporária do usuário logado no Windows. Caso este não tenha permissão, os arquivos serão alocados no Diretório de Arquivos definidos na Central de Configuração Senior. No fim do processo, o arquivo pronto será copiado da pasta temporária para a pasta definida pelo usuário.

As melhorias no registro 0150 do SPED Fiscal se aplicam também ao SPED Contribuições.

Fizemos um ajuste na integração da EFD-Reinf (F690ILA) a fim de que, ao integrar um título, seja ele avulso ou ligado a uma nota fiscal, se ele tiver um Valor Redução Base maior que zero (E501MCP.VlrRba > 0), o sistema vai utilizar este valor para diminuir a base do IRRF. Isso afeta os campos Valor do rendimento Tributável (VlrTri) do R-4010 e Valor da base de retenção de Imposto de Renda (BasIrr) do R-4020.

Disponibilizamos melhorias na estrutura de cadastro de fornecedor/cliente a partir dos web services da EFD-Reinf. Empresas que utilizam a modalidade de cadastro de cliente ou fornecedor a partir dos web service abaixo precisam revisar sua integração:

• Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica
• Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica
• Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaorecebimento

Complementamos a documentação da tela de Aprovação Multinível de Baixas (F501APB), grade Título, indicando que os campos Banco Forn., Nº CC e Agência Forn., quando informados nos títulos, são trazidos automaticamente para essa tela e podem ser editados somente ao utilizar a opção Aprovar.

Problema: na tela de Aprovação Multinível de Entradas (F501APE), ao usar a opção Exportar dados para arquivo .xlsx, o sistema apresentava a mensagem Erro na exportação da célula [2, 38]. Não é possível prosseguir com a exportação. Erro reportado: wwMemTitulos: Field CtrExt not found..

Correção efetuada: ajustamos a tela para que a exportação dos dados carregados na grade para o arquivo .xlsx ocorra como esperado.

Problema: quando era realizada a ligação de uma transação na tela de Processo x Transação (F600PXT), com a opção de processamento igual a 2-Crédito Fornecedor, ao acessar a tela de Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), não era sugerida essa transação na grade, no momento de inserir o título.

Correção efetuada: alteramos a tela de Entradas de Preparação... (F600GEC) para sugerir a transação definida na tela de Processo x Transação (F600PXT) para o processo de geração do título de crédito a fornecedor.

Problema: na tela de Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao efetivar um adiantamento com a Opção definida como Crédito Fornecedor via Previsão, não era alimentado o campo NUMDOC da tabela E501MCP, ocasionando posterior erro da forma de contabilização.

Correção efetuada: corrigimos o sistema para que a ligação do número do documento seja feita de forma correta.

Problema: na tela de Gerações e Emissões de Cheques e Avisos de Caixa e Bancos (F600ECH), ao processar o registro de um título gerado através da tela de Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), onde foi utilizada a opção Inclusão Contas a Receber, não era atualizado o número da conta e sequência no movimento.

Correção efetuada: alteramos a rotina da tela de Gerações e Emissões... (F600ECH), para atualizar a informação do número da conta e sequência quando for realizado o processamento de um título do contas a pagar gerado via tela de Entradas de Preparação/Movimento... (F600GEC).

Ajustamos a documentação relacionada ao uso do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, e às particularidades dos campos Análise Crédito Vendas em Dinheiro e Análise Crédito Bonificação da filial na tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) que podem interferir nos resultados do uso deste web service. Confira a nova documentação aqui.

Problema: a documentação de aprovações do Gestão Empresarial para uso do aplicativo Gestor Senior, não informava que o aplicativo considera abrangência independentemente do usuário ser administrador e este comportamento não estava claro na documentação.

Correção efetuada: informamos na documentação, no tópico Emissão de tarefas para aprovação, a informação de que o aplicativo Gestor Senior não considera usuários administradores e vai sempre considerar a abrangência de empresa e filial, quando existir.

Problema: ao receber uma nota fiscal do Integrações > Gestão de Armazenagem | WMS Senior e WMS Alcis, o sistema apresentava diferenças entre o valor da nota e o valor do movimento da mesma. Isto ocorria porque havia uma alteração no valor do movimento (210MVP.VLRMOV).

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que o sistema use nove casas decimais para ser o mais preciso possível com o valor.

Problema: a documentação das funções AdicionaComponenteModelo e CriaNovoModelo, não informavam que os parâmetros TipRdm e SitMod respectivamente de cada uma destas funções, deveriam estar entre aspas simples, pois ambos possuem uma característica diferentes dos demais campos do tipo Alfa.

Correção efetuada: ajustamos a documentação destas funções, informando na descrição destes parâmetros que estes devem estar entre aspas simples e atualizamos os exemplos das funções, demonstrando como deve ser esta aplicação.

Problema: ao gerar a ordem de produção, o sistema mostrava a mensagem de erro Floating point division by zero, quando a quantidade de decimais da família estava incorreta, deixando a quantidade múltipla do produto igual a zero.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para mostrar uma mensagem de erro informando que o produto teve a quantidade múltipla calculada igual a zero devido ao arredondamento das decimais, sendo necessário verificar se a quantidade de decimais estoque no cadastro da família do produto está correta.

Problema: ao utilizar a tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP) para gerar uma carga contendo um item de produto controlado por série, no momento de distribuição da série é informada uma observação (tabela E135DLS.OBSDLS) para a mesma. Com a carga gerada, é feita uma manutenção através da tela Manutenção e Fechamento da Carga (F135MCA) e a observação vinculada a série é apagada.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, após fazer uma manutenção em uma carga que contenha um item de produto controlado por série, o campo de observação da série (tabela E135DLS.OBSDLS) não seja apagado.

Problema: ao clicar no botão eDocs para baixar o XML ou PDF de uma NFS-e na tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE), era apresentada a mensagem Documento não encontrado ou a sua situação não permite a geração do PDF. Essa situação ocorria nos casos onde a chave da NFS-e que consta no eDocs como autorizada era diferente da chave que consta no ERP.

Correção efetuada: alteramos a rotina que atualiza os dados da NFS-e no ERP para que, nos casos onde exista divergência entre a chave no eDocs e no ERP, a chave da NFS-e no ERP seja atualizada conforme consta no eDocs. No histórico da tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE) será apresentada a informação O Software emissor de NF-e alterou a chave eletrônica de: XXXXXXX (...) para: YYYYYYY (...).

Problema: ao tentar carregar na tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN) um pedido com apenas um serviço, o sistema não encontrava a nota fiscal referente ao pedido.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, ao tentar carregar um pedido com apenas um serviço na tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), o sistema irá encontrar a nota fiscal referente ao pedido.

Problema: ao gerar a nota fiscal via tela Pedidos e Notas Fiscais via Código de Barras (F140VCB), o sistema não gerava o dispositivo fiscal vinculado.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, no fechamento da nota fiscal via tela Pedidos e Notas Fiscais via Código de Barras (F140VCB), o sistema irá gerar o dispositivo fiscal vinculado.

O comando que traz os movimentos de variação cambial foi alterado para que sua execução de performance seja realizada de forma mais eficiente e satisfatória.

Acrescentamos à descrição do botão Atualizar Doc., na documentação da tela F141CNE, a informação para o caso do documento estar com a situação 10 - Erro Geração.

No trecho, presente na documentação F140NSR, citando outra forma de seleção da nota fiscal referenciada, complementamos que alguns campos já são sugeridos automaticamente. Somente é necessário informar manualmente os campos que não foram sugeridos de forma automática na rotina.

Problema: na rotina de recebimento eletrônico, ao integrar um carta de correção emitida por pessoa física que continha a tag CPF no grupo infEvento era apresentada a mensagem Não foi possível localizar no XML da carta de correção o campo "CNPJ" no grupo "infEvento".. Essa situação ocorria na importação realizada através da tela F000FRE, processo automático 102 - Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões, e através do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber.

Correção efetuada: alteramos a rotina de recebimento em relação à importação das cartas de correção para importar documentos quando o emitente for pessoa física.

Problema: ao executar uma importação de movimentações de estoques via leiaute de importação, era retornada a consistência Lista de controles está vazia e não era possível finalizar a importação.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a importação ocorra normalmente.

Complementamos a documentação da tela Acerto de Movimentos de O.Ps./O.Ss., indicando que ela traz a pré-definição de transação (Entrada/Saída/Estorno Componente) apenas para apontamentos da última sequência do roteiro. No caso das outras sequências (anteriores, entrando no estoque ou não), esse comportamento não se aplica.

Problema: após realizar o reajuste de um contrato de compra do tipo 3-Financeiro Normal/Arrendamento Mercantil, o valor da redução de base de IRRF era alimentado com o novo valor do título. Com isso, quando o título fosse baixado, não era calculado corretamente o IRRF.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que não atualize o valor redução de base de IRRF dos títulos que estão vinculados a um contrato de compra do tipo 3-Financeiro Normal/Arrendamento Mercantil.

Ajustamos o exemplo da função SegEntEhMembro documentado no manual da Tecnologia, com informações sobre como utilizar e seu funcionamento.

Problema: esporadicamente, algumas páginas no acesso da Web 5.0 retornavam a mensagem isHexDigit, impedindo a navegação do usuário.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de integração entre aplicação e servidor Java EE.

Problema: com a Bridge habilitada, ao processar uma requisição contendo um parâmetro com valor igual a ?, o retorno da requisição apresentava uma consistência de tipo de dado: O valor do parâmetro X deve ser um número inteiro.

Correção efetuada: ajustamos rotina de processamento de requisições pela Bridge para não encaminhar parâmetros com valor igual a ?.

Problema: não descomprimia respostas de requisições HTTP quando enviado Accept-Encoding: gzip, deflate, br no cabeçalho da requisição.

Correção efetuada: ajustamos para possuir a rotina de descompressão das respostas.

Ajustamos a documentação relacionada ao uso do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, e às particularidades dos campos Análise Crédito Vendas em Dinheiro e Análise Crédito Bonificação da filial na tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) que podem interferir nos resultados do uso deste web service. Confira a nova documentação aqui.

Problema: a documentação do web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes indicava que o parâmetro de requisição Código do cliente (dadosGeraisCliente.codCli) era obrigatório.

Correção efetuada: ajustamos a documentação indicando que esse parâmetro é opcional. Se ele não for passado na requisição, o sistema vai buscar a próxima numeração disponível para gerar o cadastro e retornará o código do cliente gerado como saída do processamento do web service.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes_5, não era possível alterar as definições de um fornecedor se já houvesse outro fornecedor criado com o mesmo CPF/CNPJ.

Correção efetuada: ajustamos para que seja possível alterar as definições do fornecedor desde que seja fornecido um código do fornecedor compatível com o CPF/CNPJ informado.

Disponibilizamos melhorias na estrutura de cadastro de fornecedor/cliente a partir dos web services da EFD-Reinf. Empresas que utilizam a modalidade de cadastro de cliente ou fornecedor a partir dos web service abaixo precisam revisar sua integração:

• Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica
• Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica
• Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaorecebimento

Problema: com a Bridge habilitada, ao processar uma requisição contendo um parâmetro com valor igual a ?, o retorno da requisição apresentava uma consistência de tipo de dado: O valor do parâmetro X deve ser um número inteiro.

Correção efetuada: ajustamos rotina de processamento de requisições pela Bridge para não encaminhar parâmetros com valor igual a ?.

Problema: não descomprimia respostas de requisições HTTP quando enviado Accept-Encoding: gzip, deflate, br no cabeçalho da requisição.

Correção efetuada: ajustamos para possuir a rotina de descompressão das respostas.

Disponibilizamos no Analytics ERP, o relatório Fiscal, que tem o objetivo de mostrar em um único painel, uma visão de forma simples e prática de toda a situação fiscal da empresa no início de cada dia, para que a partir disso o gestor fiscal possa planejar seu dia de trabalho.

Aproveite também, para conhecer os demais relatórios do Analytics ERP, através dos links abaixo:

• Compras
• Contábil
• Faturamento
• Financeiro
• Gerencial
• Produção
• Vendas