Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.36

Problema: o registro E115 do SPED Fiscal não era gerado com um dispositivo fiscal sem valores que fosse do mesmo estado da filial na apuração

Correção efetuada: ajustamos a rotina para gerar o dispositivo fiscal zerado quando tratar-se do mesmo estado da filial.

Problema: na tela de Títulos (F660ITI), as baixas de títulos substituídos e pagos por aproveitamento de crédito não eram integradas ao módulo de Tributos.

Correção efetuada: corrigimos a integração das baixas para que funcione normalmente.

Problema: na integração para filial do tipo Consolidadora de Movimentos, caso houvesse 2 contratos com o mesmo número em filiais diferentes, o registro era integrado incorretamente para os eventos R-4010 e R-4020.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para integrar corretamente o título de cada um dos contratos com a mesma numeração.

Problema: no painel da EFD-Reinf (F690PAN), ao selecionar mais de 100 eventos de uma vez para atualização de status dos envios ao eDocs, os recibos não eram atualizados.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que os recibos sejam atualizados, independentemente da quantidade de eventos selecionados.

Problema: no registro R-4020 da EFD-Reinf, ao integrar documentos fiscais em que a baixa foi feita por substituição e apenas um desses documentos têm a retenção das CSRF, o valor indicado no campo Valor pago não condizia com o valor quitado ao Fornecedor.

Correção efetuada: ajustamos a rotina a fim de que o sistema integre corretamente os registros ao trazer o valor pago.

Problema: ao cadastrar um produto novo e gerar uma ficha técnica manual na tela Ficha de Custos Manual (F622FCM) e, posteriormente, tentar gerar o modelo para a manufatura via tela Geração de Modelo na Produção via Custos (F622GMP) era apresentada a mensagem Já existe uma Derivação p/ essa Chave.

Correção efetuada: alteramos a rotina de geração do modelo de produto através do modelo gerado em custos, para que o registro seja incluído.

Problema: durante uma alteração de título do Contas a Receber via web service com.senior.g5.co.mfi.cre.alteratituloscr, porta AlteraTitulosCR utilizando a parametrização de critérios de vencimento como S - Dias corridos - Mantém no Cliente ou Filial, era apresentada a mensagem de retorno Vencimento prorrogado em dia não útil.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que valida o critério de vencimento do Cliente e da Filial; quando S - Dias corridos - Mantém, a alteração será permitida sem validar se a data é num dia útil.

Problema: ao gerar o bloqueto financeiro FRCR023.BLO no Bradesco em uma data maior que 21/02/2025, era gerado um código de vencimento maior que 4 espaços.

Correção efetuada: ajustamos o bloqueto para reiniciar o cálculo do código de vencimento do boleto quando a data ultrapassar 21/02/2025.

Problema: na tela F600ECH era permitido excluir um cheque com o título aprovado na tela F501APE.

Correção efetuada: ajustamos a tela F600ECH para não permitir a exclusão de um cheque no cenário acima.

Problema: o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, estava mostrando a mensagem Erro ao lançar movimentos de transferência: Não foi possível localizar conta interna de destino da transferência. Conta interna com tipo inválido para movimentos manuais! indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a leitura dos parâmetros da filial para as devidas integrações.

Problema: ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização através do web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar, que possuía vínculo com uma nota fiscal de entrada de origem, o sistema não atualizava corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.

Correção efetuada: corrigimos o sistema para que, ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização, o sistema atualize corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.

Problema: ao tentar inserir um produto controlado por lote no item na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), e este lote estiver, vencido o sistema consistia a validade do lote, mesmo quando o parâmetro Pedido Aceita Lote Vencido da transação de vendas estava com o valor S - Sim.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, ao utilizar o parâmetro Pedido Aceita Lote Vencido da transação de vendas com o valor S - Sim, não seja feita a consistência da validade do lote.

Problema: ao inserir mais de um item de produto através da lupa localizada no campo CodPro na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), o sistema exibia a mensagem de erro Field CodPat cannot be modified.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), ao tentar inserir itens de produto por meio da lupa no campo CodPro, a operação ocorra sem interrupções.

Visando tratar alguns erros apresentados na tela F140CCE referente ao Evento de Insucesso, realizamos as correções abaixo:

Problema: ao efetuar a importação de uma cotação através do processo automático 137 - Integração ERP X COTEI, caso o retorno não contivesse o número da cotação válido era retornada a mensagem '' is not a valid integer value.

Correção efetuada: ajustamos a consistência para que seja retornada a mensagem corretamente.

Problema: na tela F000INE, quando era solicitado a geração do PDF de uma NFS-e, o sistema retornava a mensagem PDF salvo com sucesso., porém a tela para informar o local para salvar não era aberta e o arquivo não era salvo em nenhum lugar.

Correção efetuada: alteramos a rotina de salvar o PDF da NFS-e para que a tela seja aberta e o PDF seja salvo corretamente no local selecionado.

Problema: ao aprovar e fechar uma ordem de compra com controle de aprovação multinível, e consultar a mesma, alguns campos dos Dados Gerais não eram bloqueados para edição.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima para bloquear os campos citados na tabela Campos bloqueados para edição em ordens de compra aprovadas, que consta na documentação da tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC).

Problema: foi identificada uma falha onde não era realizado o tratamento correto do retorno das execuções realizadas via processo automático, o que não finalizava a execução corretamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de execução via processo automático para que a inconsistência seja apresentada no log e a execução finalizada corretamente.

Problema: ao realizar requisições SOAP de serviços do editor de serviços, com a bridge habilitada, esporadicamente a requisição falhava e retornava a mensagem de erro HTTP Status: 500. Expected EOF at line 1 column 6 ao realizar o parse do JSON dos módulos com deploy no sistema.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de carregamento da lista de módulos instalados.

Problema: ao enviar arquivo anexo do relatório a partir do gerador de relatórios por e-mail, o arquivo não era enviado.

Correção efetuada: alteramos a rotina que causava o erro que não adicionava o arquivo gerado aos anexos do e-mail.

Problema: durante uma alteração de título do Contas a Receber via web service com.senior.g5.co.mfi.cre.alteratituloscr, porta AlteraTitulosCR utilizando a parametrização de critérios de vencimento como S - Dias corridos - Mantém no Cliente ou Filial, era apresentada a mensagem de retorno Vencimento prorrogado em dia não útil.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que valida o critério de vencimento do Cliente e da Filial; quando S - Dias corridos - Mantém, a alteração será permitida sem validar se a data é num dia útil.

Problema: o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, estava mostrando a mensagem Erro ao lançar movimentos de transferência: Não foi possível localizar conta interna de destino da transferência. Conta interna com tipo inválido para movimentos manuais! indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a leitura dos parâmetros da filial para as devidas integrações.

Problema: ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização através do web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar, que possuía vínculo com uma nota fiscal de entrada de origem, o sistema não atualizava corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.

Correção efetuada: corrigimos o sistema para que, ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização, o sistema atualize corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.