Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.36
15/12/2023
Tarefas liberadas: 20
Gestão de Tributos
Registro E115 zerado para o mesmo estado da filial
Problema: o registro E115 do SPED Fiscal não era gerado com um dispositivo fiscal sem valores que fosse do mesmo estado da filial na apuração
Correção efetuada: ajustamos a rotina para gerar o dispositivo fiscal zerado quando tratar-se do mesmo estado da filial.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)
Integração de baixas de títulos por aproveitamento de crédito
Problema: na tela de Títulos (F660ITI), as baixas de títulos substituídos e pagos por aproveitamento de crédito não eram integradas ao módulo de Tributos.
Correção efetuada: corrigimos a integração das baixas para que funcione normalmente.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos (F660ITI)
Integração de contratos com o mesmo número
Problema: na integração para filial do tipo Consolidadora de Movimentos, caso houvesse 2 contratos com o mesmo número em filiais diferentes, o registro era integrado incorretamente para os eventos R-4010 e R-4020.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para integrar corretamente o título de cada um dos contratos com a mesma numeração.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração (F690ILA)
Limite de eventos para atualização de status
Problema: no painel da EFD-Reinf (F690PAN), ao selecionar mais de 100 eventos de uma vez para atualização de status dos envios ao eDocs, os recibos não eram atualizados.
Correção efetuada: corrigimos a rotina para que os recibos sejam atualizados, independentemente da quantidade de eventos selecionados.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Painel (F690PAN)
Valor pago não condizia com o valor quitado ao Fornecedor
Problema: no registro R-4020 da EFD-Reinf, ao integrar documentos fiscais em que a baixa foi feita por substituição e apenas um desses documentos têm a retenção das CSRF, o valor indicado no campo Valor pago não condizia com o valor quitado ao Fornecedor.
Correção efetuada: ajustamos a rotina a fim de que o sistema integre corretamente os registros ao trazer o valor pago.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração (F690ILA)
Gestão de Preço para Indústria
Geração de modelo na produção via custos
Problema: ao cadastrar um produto novo e gerar uma ficha técnica manual na tela Ficha de Custos Manual (F622FCM) e, posteriormente, tentar gerar o modelo para a manufatura via tela Geração de Modelo na Produção via Custos (F622GMP) era apresentada a mensagem Já existe uma Derivação p/ essa Chave.
Correção efetuada: alteramos a rotina de geração do modelo de produto através do modelo gerado em custos, para que o registro seja incluído.
Local: Custos > Gestão de Preço para Indústria > Formação de Preços > Ficha Técnica do Produto > Gera Modelo de Produção (F622GMP)
Web services
Vencimento prorrogado em dia não útil
Problema: durante uma alteração de título do Contas a Receber via web service com.senior.g5.co.mfi.cre.alteratituloscr, porta AlteraTitulosCR utilizando a parametrização de critérios de vencimento como S - Dias corridos - Mantém no Cliente ou Filial, era apresentada a mensagem de retorno Vencimento prorrogado em dia não útil.
Correção efetuada: ajustamos a rotina que valida o critério de vencimento do Cliente e da Filial; quando S - Dias corridos - Mantém, a alteração será permitida sem validar se a data é num dia útil.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Gestão de Contas a Receber
Vencimento do boleto para o banco Bradesco
Problema: ao gerar o bloqueto financeiro FRCR023.BLO no Bradesco em uma data maior que 21/02/2025, era gerado um código de vencimento maior que 4 espaços.
Correção efetuada: ajustamos o bloqueto para reiniciar o cálculo do código de vencimento do boleto quando a data ultrapassar 21/02/2025.
Local: Recursos > Implementações > Relatório > Especiais > Bloqueto Financeiro > Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO)
Gestão de Tesouraria
Excluir cheque com título aprovado
Problema: na tela F600ECH era permitido excluir um cheque com o título aprovado na tela F501APE.
Correção efetuada: ajustamos a tela F600ECH para não permitir a exclusão de um cheque no cenário acima.
Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Gerações e Emissões de Cheques e Avisos de Caixa e Bancos (F600ECH)
Web services
Leitura dos parâmetros da filial para integração via web service
Problema: o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, estava mostrando a mensagem Erro ao lançar movimentos de transferência: Não foi possível localizar conta interna de destino da transferência. Conta interna com tipo inválido para movimentos manuais! indevidamente.
Correção efetuada: ajustamos a leitura dos parâmetros da filial para as devidas integrações.
Local: Recursos > Implementações > Web Services
Atualização da quantidade devolvida de nota fiscal de entrada
Problema: ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização através do web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar, que possuía vínculo com uma nota fiscal de entrada de origem, o sistema não atualizava corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.
Correção efetuada: corrigimos o sistema para que, ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização, o sistema atualize corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Gestão de Vendas
Consistência de data de validade do lote ao utilizar parâmetro que permite lote vencido
Problema: ao tentar inserir um produto controlado por lote no item na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), e este lote estiver, vencido o sistema consistia a validade do lote, mesmo quando o parâmetro Pedido Aceita Lote Vencido da transação de vendas estava com o valor S - Sim.
Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, ao utilizar o parâmetro Pedido Aceita Lote Vencido da transação de vendas com o valor S - Sim, não seja feita a consistência da validade do lote.
Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
Alteração do processo de busca de item de produto na tela F120GPD
Problema: ao inserir mais de um item de produto através da lupa localizada no campo CodPro na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), o sistema exibia a mensagem de erro Field CodPat cannot be modified.
Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), ao tentar inserir itens de produto por meio da lupa no campo CodPro, a operação ocorra sem interrupções.
Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
Gestão de Faturamento e Outras Saídas
Ajustes na tela F140CCE - Evento de Insucesso
Visando tratar alguns erros apresentados na tela F140CCE referente ao Evento de Insucesso, realizamos as correções abaixo:
Problema: ao gerar um evento de insucesso de entrega, a tela não consistia dados obrigatórios para a geração do XML do evento, ocasionando erros ao autorizar o mesmo na SEFAZ.
Correção efetuada: com a correção, ao processar um evento de insucesso, é necessário informar todos campos obrigatórios para a geração do XML.
Problema: ao carregar as notas referenciadas do CT-e, o sistema carregava o número da nota incorretamente.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a grade de NF-e carregue corretamente o número da nota.
Problema: os botões Processar, Enviar e Excluir ficavam habilitados mesmo após o evento estar com a situação 2 - Enviado, possibiltando processar novamente e voltar para a situação 1 - Não enviado, causando diferença entre a situação do eDocs e do ERP.
Correção efetuada: modificamos o comportamento para que não seja mais possível processar, enviar ou excluir eventos com situação 2 - Enviado ou 3 - Autorizado.
Problema: os acentos eram apresentados como caracteres especiais, fazendo com que a palavra ficasse escrita incorretamente.
Correção efetuada: corrigimos o bug visual de caracteres especiais nos itens 1 e 3 do Motivo entrega.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Carta de correção eletrônica (F140CCE)
Processos Automáticos
Mensagem do retorno da cotação através de processo automático 137
Problema: ao efetuar a importação de uma cotação através do processo automático 137 - Integração ERP X COTEI, caso o retorno não contivesse o número da cotação válido era retornada a mensagem '' is not a valid integer value.
Correção efetuada: ajustamos a consistência para que seja retornada a mensagem corretamente.
Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
Gestão de Recebimento
Salvar PDF de NFS-e
Problema: na tela F000INE, quando era solicitado a geração do PDF de uma NFS-e, o sistema retornava a mensagem PDF salvo com sucesso., porém a tela para informar o local para salvar não era aberta e o arquivo não era salvo em nenhum lugar.
Correção efetuada: alteramos a rotina de salvar o PDF da NFS-e para que a tela seja aberta e o PDF seja salvo corretamente no local selecionado.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
Gestão de Compras
Alteração de bloqueios dos campos na ordem de compra agrupada
Problema: ao aprovar e fechar uma ordem de compra com controle de aprovação multinível, e consultar a mesma, alguns campos dos Dados Gerais não eram bloqueados para edição.
Correção efetuada: ajustamos a situação acima para bloquear os campos citados na tabela Campos bloqueados para edição em ordens de compra aprovadas, que consta na documentação da tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC).
Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)
Processos Automáticos
Retorno das execuções realizadas via processo automático
Problema: foi identificada uma falha onde não era realizado o tratamento correto do retorno das execuções realizadas via processo automático, o que não finalizava a execução corretamente.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de execução via processo automático para que a inconsistência seja apresentada no log e a execução finalizada corretamente.
Web services
Ajuste de rotina de carregamento da lista de módulos ao requisitar serviços SOAP com bridge habilitada
Problema: ao realizar requisições SOAP de serviços do editor de serviços, com a bridge habilitada, esporadicamente a requisição falhava e retornava a mensagem de erro HTTP Status: 500. Expected EOF at line 1 column 6 ao realizar o parse do JSON dos módulos com deploy no sistema.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de carregamento da lista de módulos instalados.
Relatórios
Envio de anexo ao enviar relatório via e-mail no gerador de relatórios
Problema: ao enviar arquivo anexo do relatório a partir do gerador de relatórios por e-mail, o arquivo não era enviado.
Correção efetuada: alteramos a rotina que causava o erro que não adicionava o arquivo gerado aos anexos do e-mail.
Finanças
Vencimento prorrogado em dia não útil
Problema: durante uma alteração de título do Contas a Receber via web service com.senior.g5.co.mfi.cre.alteratituloscr, porta AlteraTitulosCR utilizando a parametrização de critérios de vencimento como S - Dias corridos - Mantém no Cliente ou Filial, era apresentada a mensagem de retorno Vencimento prorrogado em dia não útil.
Correção efetuada: ajustamos a rotina que valida o critério de vencimento do Cliente e da Filial; quando S - Dias corridos - Mantém, a alteração será permitida sem validar se a data é num dia útil.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Integrações
Leitura dos parâmetros da filial para integração via web service
Problema: o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, estava mostrando a mensagem Erro ao lançar movimentos de transferência: Não foi possível localizar conta interna de destino da transferência. Conta interna com tipo inválido para movimentos manuais! indevidamente.
Correção efetuada: ajustamos a leitura dos parâmetros da filial para as devidas integrações.
Local: Recursos > Implementações > Web Services
Atualização da quantidade devolvida de nota fiscal de entrada
Problema: ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização através do web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar, que possuía vínculo com uma nota fiscal de entrada de origem, o sistema não atualizava corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.
Correção efetuada: corrigimos o sistema para que, ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização, o sistema atualize corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.
Local: Recursos > Implementações > Web services
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