Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.44
09/02/2024
Tarefas liberadas: 27
Suprimentos
Cálculo da opção Valor a fixar líquido
Problema: o comportamento da opção Valor a fixar líquido não estava correto quando haviam taxas financeiras. Ou seja, quando há valores disponíveis totais, ao marcar este campo, o sistema deveria chegar no valor líquido de uma fixação já considerando as taxas.
Correção efetuada: corrigimos para que ao marcar a opção Valor a fixar líquido, o sistema também irá considerar todas as demais taxas.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços > Compras - Controle de Entradas e Saídas - Fixação (F439FIX)
Produtos e Serviços
Alteração do campo % IRRF Empresa Pública
Problema: ao alterar o campo % IRRF Empresa Púb. na tela F075PRO e ir na tela F075GFP, o valor do campo IRRF não era alterado.
Correção efetuada: alteramos o nome do campo de IRRF para % IRRF e adicionamos o campo % IRRF Empresa Púb. na grade da tela F075GFP.
Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cadastro de Produtos (F075GFP)
Clientes e Fornecedores
Melhoria de performance na tela F403LFP
Problema: ao realizar a ligação de um produto ao fornecedor na tela F403LFP, é sugerido para o campo Prazo o valor conforme as definições do fornecedor, sendo permitido alterar o valor na inclusão. Ao alterar o valor na inclusão da ligação, quando o registro era carregado novamente, o sistema sempre buscava para o campo, o valor das definições do fornecedor, e não o valor que foi informado no momento da ligação. Também ocorria lentidão ao carregar os registros na tela quando utilizados filtros do botão Seleção.
Correção efetuada: corrigimos a rotina para que ao carregar um registro com a opção Alterar ou Excluir marcada, o campo Prazo receba o valor que consta na ligação do produto ao fornecedor. Também foi realizado ajuste na rotina de filtros para utilizar os campos de Seleção ligados ao fornecedor de modo a melhorar a performance da rotina da tela.
Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado (F403LFP)
Gestão de Tributos
Transferência entre produtos com lotes distintos
Problema: ao fazer a transferência do Produto A para o Produto B, com dois lotes distintos, o sistema considerava este movimento como desmontagem de produto.
Correção efetuada: corrigimos a rotina de integração de produção e estoque para que o cenário acima seja considerado como Transferência entre Produtos ao invés de Desmontagem de Produto.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Produção e Estoque (F660ISP)
Correção de valor na base de cálculo do ICMS
Problema: o valor da base de cálculo do ICMS nas notas fiscais não era importado corretamente para o módulo de Tributos.
Correção efetuada: corrigimos a integração das notas fiscais para Tributos.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
Gestão de Contas a Pagar
Ajuste em comissões e cálculo de ordem de compra
Problema: no cálculo de comissões da Ordem de Compra, não enviava todas as comissões selecionadas quando estas eram geradas pela tela Cálculo/Pagto. (F504RCP), desmarcando alguns itens da grade.
Correção efetuada: corrigimos a rotina de comissões de representantes para enviá-las corretamente.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Comissões > Cálculo/Pagto. (F504RCP)
Gestão de Contas a Receber
Alteração no leiaute de importação SAIM10001
Problema: existiam algumas inconsistências em relação ao Nosso Número do boleto, para os bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, no leiaute de importação SAIM10001.
Correção efetuada: ajustamos as posições em que era lida a informação do Nosso Número no arquivo de retorno dos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Adicionada a função Cancel(1) quando no cadastro do portador o campo Tipo da Emissão do Boleto for igual a 1 - Banco Emite e a ocorrência bancária for 2 - Confirmação de Remessa. Com isso, não será apresentada a mensagem Título não localizado. Nosso Número já utilizado por outro título..
Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)
Ajuste no campo de valor da cotação da moeda
Problema: ao excluir as baixas na tela F301EBL, a rotina apresentava o erro Floating point division by zero, que ocorria pois o campo valor da cotação da moeda na data de liberação do movimento estava com o valor zero.
Correção efetuada: a rotina foi ajustada para validar o campo valor da cotação da moeda na data de liberação do movimento, com isso não ocorrerá a divisão por zero.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL)
Preenchimento do Código da Carteira
Problema: ao utilizar o leiaute SAEX10001 do Banco do Brasil na tela F310PRB, não buscava corretamente o Código da Carteira no bloco P.
Correção efetuada: ajustamos para buscar corretamente o Código da Carteira da guia Carteira na tela F030COB (Cobrança Escritural) para o leiaute de remessa do Banco do Brasil.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa da Cobrança Escritural (F310PRB)
Ajuste de campos na rotina de Títulos Substitutos
Problema: ao gerar uma nova linha na grade de Títulos Substitutos, os campos Autorização da Transação (TEF), Número da Transação (TEF), Parcela Cartão e Operadora não recebiam a validação correta de bloqueio.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de inserção de nova linha na grade de Títulos Substitutos para considerar o Tipo de Pagamento atrelado à Forma de Pagamento. Os campos referentes ao cartão serão bloqueados na inserção da linha e somente serão desbloqueados ao informar a Forma de Pagamento com Tipo de Pagamento Manual.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB)
Gestão de Tesouraria
Sugestão de transação da filial
Problema: na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), para as opções Crédito Cliente e Crédito Fornecedor, não sugeria a transação que está parametrizada na filial, quando a filial informada na grade era diferente da filial logada.
Correção efetuada: ajustamos para que seja sugerida a transação parametrizada na filial, independentemente se a filial informada na grade for diferente da filial logada.
Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)
Cotei
Respostas de cotação na API do Cotei
Problema: ao relizar algumas consultas em respostas de cotação na API do Cotei, era apresentado o seguinte erro no tratamento de dados do ERP: Erro ao tratar retorno do processo de cotação: Field data is null.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de processamento de retornos para que o erro não ocorra mais.
Gestão de Faturamento e Outras Saídas
Solicitação de seguro de carga para embarque com seguro já informado
Problema: ao utilizar a tela de Controle de Embarque (F145EBQ) para alterar um embarque, e o Tipo Empresa na tela F070FCA estava definido como 4 - TRR Transp./Rec./Retalhista ou 6 - Indústria/Transporte, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro ao processar o embarque: Para o tipo de empresa 04 ou 06 é obrigatório informar os dados do seguro de carga quando o MDFe contém CTe.
Correção efetuada: alteramos o sistema para que quando um embarque for alterado, a consistência de seguro da carga não seja exibida caso já estiver um seguro informado para o embarque em questão.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração Controle Embarque (F145EBQ)
Inutilização de nota de remessa já integrada ao WMS WIS
Problema: ao tentar inutilizar uma nota de remessa, após a sua integração com o WMS WIS, ocorria a inconsistência Depósito de saída XX é integrado com WMS e por isso não é possível excluir o movimento de transferência..
Correção efetuada: alteramos o sistema para que não ocorram erros na inutilização de notas fiscais de remessa quando essas são integradas com o WMS WIS.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)
Número de sequência da nota fiscal carregada via chave eletrônica
Problema: ao carregar uma nota fiscal, via chave eletrônica pela tela de Controle de Embarques (F145EBQ), ocorria inconsistência, alegando que o número de sequência da nota fiscal não foi informado.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao carregar a nota fiscal via leitor de chave eletrônica, o sistema não gere inconsistência sobre o número de sequência da nota.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)
Campo para critério de formação de estoques na tela F135MPF
Disponibilizamos na tela de Manutenção de Pré-faturas (F135MPF), o campo Crit.Disp.para Fat que tem a finalidade de fazer com que as validações de disponibilidade de estoque na manutenção de pré-faturas sejam executadas de acordo com o critério definido pelo usuário na tela. O valor sugerido para o campo é o critério definido para a filial e este campo somente deve estar disponível se o parâmetro global HabCriDfp estiver definido como S. Este campo já existia anteriormente nas telas F135FCP e F135IPC.
Esta implementação foi realizada com base em uma sugestão publicada em nosso Fórum de Produtos.
Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para dar suas sugestões também! Para realizar o acesso, é necessária autenticação.
Locais:
- Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Manutenção de Pré-faturas (F135MPF)
- Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais (F000PGS)
Web services
Pedido bloqueado via web service de Pedido
Problema: ao gerar um pedido bloqueado via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.GravarPedidos informando o campo ObsMot e PedBlo como S - Sim, ocorria que o pedido era gerado desbloqueado.
Correção efetuada: ajustamos para que ao gerar um pedido bloqueado via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.GravarPedidos, o pedido será gerado bloqueado.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Gestão de Vendas
Redimensionamento da tela de Consulta de Pedidos - Seleção
Problema: ao abrir a tela Consulta de Pedidos - Seleção (F121SCP), por vezes seu tamanho era menor do que o conteúdo, o que escondia alguns campos, e não era possível redimensioná-la. Essa tela é chamada clicando no botão Seleção da tela de Consulta de Pedidos (F121CPD).
Correção efetuada: ajustamos o sistema para abrir a tela de Seleção (F121SCP) com o tamanho correto para seu conteúdo, e também para que seja possível redimensionar a tela.
Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Dados Gerais > Consulta de Pedidos - Seleção (F121SCP)
Número de representante na geração de pedido de previsão
Problema: ao tentar gerar pedido de previsão com um representante de número grande, o sistema apresentava erro onde não era encontrado o representante.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que ao tentar gerar pedido de previsão com um representante de número grande, o sistema não irá apresentar erro e irá gerar o pedido com o representante informado.
Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido de Previsão > Família/Produto > Geração de Pedidos de Previsão para Plano Produção (F120LPV)
Processos Automáticos
Obrigatoriedade de parâmetros no processo automático 128
Problema: no processo automático 128 - Executar conciliação de contas de caixa e bancos, existia uma validação quando informado o parâmetro TIPOCONTA, obrigatoriamente deveria ser informado o parâmetro CONTA e vice versa. Essa validação não existe na tela F600FSC, na qual o processo automático é baseado.
Correção efetuada: removemos essa consistência do processo automático, agora é possível informar independentemente os parâmetros TIPOCONTA ou CONTA.
Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)
Implementações
Diagnóstico de Ambientes através do menu Recursos
Disponibilizamos a possibilidade do usuário abrir o Robô de Diagnóstico de Ambientes por dentro do ERP, sem a necessidade de acessar a pasta de instalação do sistema para realizar este processo.
Também criamos a rotina de diagnóstico DG00006 - Estoques - Informações sobre parametrizações e movimentos de estoques, que permite fazer várias verificações na base de dados para auxiliar na investigações de problemas na gestão de estoques.
Locais:
- Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Executar
- Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Editar
Novo Sistema
Novos menus para abertura do sistema com utilização de parâmetros
Disponibilizamos novos menus no módulo Recursos, para ajudar na investigação de erros e que faciliarão o dia a dia do usuário do Gestão Empresarial. Estes novos menus permitem abrir uma nova instância do ERP com alguma diretriz específica que vai auxiliar na investigação. São eles:
- Abre Sistema com -log
- Abre Sistema com -callstack
- Abre Sistema com -devtools
- Abre Sistema com Parâmetro Genérico
Para mais detalhes sobre cada um, consulte a documentação.
Locais:
- Recursos > Novo Sistema > Abre Sistema com -log
- Recursos > Novo Sistema > Abre Sistema com -callstack
- Recursos > Novo Sistema > Abre Sistema com -devtools
- Recursos > Novo Sistema > Abre Sistema com Parâmetro Genérico
Gestão de Recebimento
Cálculo de antecipação de ICMS em notas de transferência
Problema: quando realizado o pagamento do ICMS antecipado através de GNRE, quando havia a emissão de nota fiscal transferência da filial do RS para a filial de MG, utilizando a configuração do ICMS antecipado na filial de MG, e efetuado o lançamento da nota fiscal de entrada de forma manual, o sistema calcula no campo de diferencial de alíquota o valor do ICMS antecipado corretamente.
Porém, quando era realizado o lançamento da nota fiscal de entrada com o tipo 11 (transferência) vinculando uma nota fiscal de saída da filial 1 (RS), o sistema não realizava o cálculo do ICMS antecipado, ficando o campo de valor de diferencial de alíquota em branco, onde era necessário importar e clicar no botão de Recalcular para que o valor ficasse correto.
Correção efetuada: ajustamos para que o ICMS de antecipação seja calculado corretamente também nas notas de transferência.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada
Tag ICMS20 para importação de CTe-Os
Problema: ao tentar importar um XML de Cte-Os, via tela F000INE, o sistema exibia uma mensagem de consistência não permitindo a importação da nota.
Correção efetuada: adicionamos a tag ICMS20 também para o CTe-Os.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via
- Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
Gestão de Compras
Letras minúsculas na Unidade de Medida da Solicitação de Compras
Problema: ao gerar uma solicitação com o campo Unidade de Medida preenchido com letras minúsculas, quando era pressionado o TAB, ele era exibido em letras maiúsculas. Ao consultar no banco de dados, na tabela E405SOL, o campo UniMed é gravado com letras minúsculas.
Correção efetuada: ajustamos a situação no sistema para gravar a unidade de medida com letras maiúsculas.
Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405GSA)
Mercado
Pedido bloqueado via web service de Pedido
Problema: ao gerar um pedido bloqueado via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.GravarPedidos informando o campo ObsMot e PedBlo como S - Sim, ocorria que o pedido era gerado desbloqueado.
Correção efetuada: ajustamos para que ao gerar um pedido bloqueado via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.GravarPedidos, o pedido será gerado bloqueado.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Menu
Bloqueio de acesso à telas
Problema: ao tentar acessar uma tela do módulo de suprimentos e tinha atingido o limite de licenças disponíveis para aquele módulo, era apresentada a mensagem de erro Quantidade de conexões para a Área S - Suprimento excedeu o limite licenciado. Entre em contato com o administrador do sistema. de forma correta, porém, posteriormente, não era possível acessar nenhum outro módulo do ERP, que era apresentada a mesma mensagem. Era necessário então sair do ERP e entrar novamente para poder acessar o outro módulo.
Correção efetuada: corrigimos a rotina que abre as telas via menu para que se ocorrer algum erro durante o processo de abertura de tela, seja possível abrir outra tela do ERP sem problemas.
Local: XTended > Menu
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