Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.45

Complementamos a documentação inserindo a informação que, para a retenção na emissão da nota fiscal, a baixa pode ser feita diretamente pela nota no Faturamento; para considerar a retenção pela data de entrada, a baixa deve ser feita pelo módulo Financeiro. Para conferir, acesse a página.

Problema: ao gerar o grupo fiscal através da tela F075PRO, o sistema poderia exibir esta mensagem: Erro o Banco (904): ORA-00904: "ICMSCO": invalid identifier.

Correção efetuada: implementamos na atualização do sistema, a remoção das tabelas temporárias utilizadas na geração do grupo fiscal. Essas tabelas serão recriadas automaticamente ao executar a geração do grupo fiscal.

Complementamos a documentação da tela de integração da EFD-Reinf (F690ILA), mencionando que para gerar corretamente a transmissão do registro R-4020, o campo Estado do Fornecedor (E095FOR.SIGUFS) deve ser igual a EX - Exterior.

Problema: ao incluir um novo produto ou serviço, o registro 0205 do SPED Fiscal e SPED Contribuições era gerado indevidamente para o novo produto.

Correção efetuada: alteramos a rotina de geração do registro 0205 do SPED Fiscal e Contribuições a fim de não gerá-lo para a data de criação do produto e serviço.

Problema: ao realizar a apuração do faturamento na tela F667AFM, o sistema apresentava o erro 0 is not a valid integer value devido a uma regra customizada que transformava em 0 os campos que deveriam ser enviados com espaços em branco na importação dos campos CSTCOF/CSTPIS.

Correção efetuada: adicionamos uma mensagem de aviso que a CST da Cofins cadastrada é inválida.

Problema: após a mudança de plano contábil da empresa ao realizar a geração dos lançamentos, era apresentada a mensagem de erro A programação X possui lançamentos pendentes. Execute a consulta de programação e processe os meses anteriores à competência informada!, cancelando o processamento.

Correção efetuada: ajustamos para que seja possível continuar com a geração dos lançamentos programados após a mudança de plano contábil.

Problema: o leiaute SAEX10005 não estava funcional para o envio das informações de Remessa Eletrônica do banco Santander.

Correção efetuada: ajustamos diversas funções do relatório para que faça o envio da remessa corretamente.

Problema: o leiaute SAEX1003 de exportação de remessa bancária do Banco Bradesco não preenchia corretamente o campo Quantidade de Dias quando a instrução bancária contida na tela Cobrança Escritural - Parâmetros (F030COB) era 05 (Protesto Falimentar), 06 (Protesto) ou 18 (Decurso de Prazo).

Correção efetuada: ajustamos a rotina considerando que trata-se da primeira instrução bancária. Quando o campo Instrução no Banco da tela Cobrança Escritural - Parâmetros (F030COB) tiver os códigos 05, 06 ou 18, a posição do arquivo de remessa, que normalmente receberia a segunda instrução bancária, será então preenchida com o campo Qtde. Dias, tela Instruções Bancárias (F036INS), da primeira instrução.

Problema: ao gerar a exportação da cobrança escritural usando o leiaute SAEX10002 - Cobrança CAIXA ECON.FEDERAL (CNAB 240) Remessa, o rodapé do registro 1 era gerado com um espaço em branco a menos.

Correção efetuada: ajustamos o leiaute inserindo um espaço em branco na penúltima linha do arquivo.

Problema: ao usar o botão Duplicar em um título da tela F501TCP, os anexos do título origem eram carregados para o título destino. Com isso, ao compartilhar o mesmo arquivo e alterar seu conteúdo, a alteração refletia nos anexos de ambos os títulos.

Correção efetuada: ajustamos o botão Duplicar para não transferir os anexos do título origem para o destino. Dessa forma, o gerenciamento dos anexos passa a ser manual, pois o botão serve para facilitar a digitação, copiando as informações de um título para outro, mas sem gerenciar os anexos.

Problema: havia uma alteração da sequência para numérico ao invés de alfa no processamento da tela F600CH, ignorando o 0 à frente, apresentando a mensagem de erro Preparação 99999, Origem: CP, Data Previsão: 13/06/2023, Data Liberação: 13/06/2023 alterada por outro usuário..

Correção efetuada: ajustamos a tela F600ECH a fim de não converter para inteiro a sequência do cheque.

Problema: na tela de Controle de Embarques (F145EBQ), quando a hora de saída do embarque era menor do que a hora de emissão do manifesto, o sistema retornava a mensagem A hora de emissão não pode ser maior que a hora de saída., no entanto, não era possível voltar para guia Embarque para ajustar o horário informado.

Correção efetuada: alteramos a validação para apresentar a mensagem A hora de emissão do manifesto está maior do que a hora de saída do embarque. Deseja atualizar a hora de saída com a mesma hora de emissão? na primeira vez que for clicado nos botões Processar ou Fechar. Caso optar por Sim, a hora de saída será atualizada conforme a hora de emissão. Caso optar por Não o processo será interrompido e será necessário ajustar manualmente o horário.

Problema: ao gerar um pedido e vincular a uma carga, foi verificada a necessidade de reabilitar o pedido. Para isso, a carga gerada com base no pedido foi excluída e o pedido reabilitado, porém, no momento de executar o fechamento do pedido novamente, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro: O valor do pedido é menor ou igual a zero, não sendo possível fechá-lo nessa situação.

Correção efetuada: alteramos o sistema para não exibir a mensagem de erro ao fechar um pedido que tenha sido reabilitado quando este tenha sido vinculado a uma carga excluída.

Problema: na versão 4.0 do CT-e, a informação da tag CRT é obrigatória na emissão do XML, no entanto, era permitido gerar o XML do CT-e mesmo que o parâmetro Código do Regime Tributário da tela F070FEF estivesse com o valor 0 - Todos, o que fazia com que a tag não fosse gerada e ocorria crítica de validação do XML.

Correção efetuada: alterarmos o sistema para consistir a informação, para quando estiver definido com o valor 0 - Todos e a versão do CT-e emitido for 4.0 ou superior, seja apresentada a mensagem: O Código do Regime Tributário deve ser diferente de 0-Todos para versão 4.0 do CT-e. Acesse o caminho (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos) guia "Impostos 2".

Problema: ao processar uma nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) com as notas fiscais relacionadas ao notas de fretes via Recebimento de Documento Eletrônico, o sistema apresentava a mensagem Nota fiscal de origem 0 sem transação de produto..

Correção efetuada: ajustamos a rotina para processar a nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) sem a mensagem apresentada acima.

Problema: ao inserir um código de Serviço no campo Produto, o sistema permitia a inserção indevidamente. O mesmo ocorria no sentido inverso.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima para não permitir a inserção nos campos.

Problema: a mensagem Versão do servidor glassfish não encontrada... era apresentada de forma indevida em ambientes que já possuíam o Glassfish 4 instalado.

Correção efetuada: alteramos a rotina de validação para que apresente a mensagem descrita acima apenas se o servidor Glassfish 4 não existir.

Problema: ocorria Erro 404 ao requisitar um serviço com padrão W3C nas URLs dos web services desabilitados (chave com.senior.middleware.webservices.w3c_standard_wsnames) na Central de Configurações Senior.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para considerar corretamente a parametrização.

Problema: requisição de web service Senior de forma assíncrona e agendada não limpava os parâmetros de entrada após a execução

Correção efetuada: ajustamos a rotina de requisição assíncrona/agendada de web services Senior para limpar os parâmetros de entrada após a execução e implementamos novas funções para tratativa da limpeza de parâmetros de entrada.

Obs.: Avaliar os parâmetros dos serviços customizados quanto a funcionalidade de entrada e/ou saída, pois a nova implementação realizará uma limpeza automática dos parâmetros que estão definidos apenas com o tipo entrada.

Problema: ocorria a sobrescrita de valores digitados pelo valor padrão informado na Configuração de Internacionalização do campo.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de carregamento dos valores padrão da Configuração de Internacionalização para atribuir valores apenas quando os campos estiverem vazios.