Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.49

Problema: ao fazer a depreciação do bem com crédito PIS/COFINS, o sistema não respeitava a data base definida na configuração do imposto por filial na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF). Era gerado o valor de PIS/COFINS em depreciações de competências anteriores à data base do imposto.

Correção efetuada: ajustamos o cálculo de PIS/COFINS na depreciações de bens para gerar valor apenas para a competência definida na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF) ou posteriores.

Problema: ao integrar notas fiscais de serviços tomados ou prestados, os itens com serviços cadastrados sem o campo Tipo de serviço para a EFD-Reinf preenchido na tela Cadastro de Serviços (F080SER) eram integrados causando crítica na exportação dos registros R-2010 e R-2020.

Correção efetuada: corrigimos a integração dos itens das notas fiscais de serviços para trazer apenas itens com o Tipo de serviço para a EFD-Reinf preenchido em seu Cadastro (F080SER).

Problema: o valor tributável de vários títulos substituídos de contrato de compra não eram integrados para os registros R-4010 e R-4020 da EFD-Reinf.

Correção efetuada: corrigimos a integração dos valores tributáveis.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta BaixarTitulos, as tabelas de cobrança não eram atualizadas na baixa dos títulos com situação Aberto Cobrança (CO). Dessa forma, não era permitido estornar os títulos.

Correção efetuada: ajustamos o web service para atualizar as tabelas de cobrança corretamente ao fazer a baixa.

Problema: a consulta de títulos feita por meio do web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, portas ConsultarCP e ConsultarTitulosCP, apresentava títulos de empresas fora da abrangência definida para o usuário. Isto ocorria por conta da ausência de controle de abrangência na consulta dos títulos.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de busca para o web service, limitando a títulos dentro da abrangência definida para o usuário logado.

Problema: não era exibida a quantidade correta de dias do primeiro cálculo mensal na tela Estorno e consulta do APN quando um título tinha o seu vencimento no primeiro dia do mês. No seu primeiro cálculo do AVP, é calculado o ajuste de Venda/Compra e o ajuste Mensal.

O ajuste mensal era apresentado com um dia a mais na quantidade de dias, apesar da taxa do ajuste ser calculada com a quantidade de dias correta.

Correção efetuada: ajustamos a quantidade de dias que é apresentada na tela de Estorno e Consulta do AVP.

Problema: o leiaute SAEX03000 de Remessa PE apresentava um problema na forma de pagamento PIX, onde não enviava a informação como dados bancários quando o tipo de conta estava cadastrado no título.

Correção efetuada: ajustamos o leiaute SAEX03000 de Remessa PE na forma de pagamento PIX para enviar como dados bancários, independentemente do tipo de conta, estando ou não cadastrado no titulo.

Problema: ao importar uma entrega futura pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.entrega, porta Importar, na tela de faturamento das cargas de pedidos de entrega (F149ECD), o campo NumPed poderia vir sem valor e isso geraria diversas inconsistências no processo de entrega futura.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o web service não permita a inserção deste campo com o valor vazio.

Problema: ao efetuar uma aprovação pelo Gestor Senior, ainda que o processo de aprovação ocorresse, o sistema por vezes gerava uma mensagem de log com o texto A aprovação não foi efetuada. Mensagem reportada: Título não pode ser aprovado.. Essa mensagem poderia ser visualizada na tela de Monitoramento de Integração com Gestor Senior app (F999IGS).

Correção efetuada: ajustamos o processo, de maneira que a mensagem somente seja exibida quando necessário.

Problema: ao solicitar cancelamento de uma nota fiscal que tenha títulos que já foram enviados ao banco, se houver um retorno de rejeição do cancelamento, é zerado no título os valores dos campos Portador, Carteira, Nosso Número e Nº Remessa.

Correção efetuada: criamos o identificador de regras CRE-301BTIBP02 que irá apresentar a mensagem: Exclusão não permitida porque o título possui instruções bancárias pendentes que deverão ser excluídas manualmente ou então enviadas ao banco. quando estiver excluindo o título no retorno da rejeição de cancelamento.

Problema: ao alterar a UF de tributação de uma nota fiscal de saída pelo botão Diversos da tela de Digitação de Notas manuais (F140GNF), e processar o cálculo do DIFAL, este considerava a alíquota do estado anterior.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para considerar a alíquota do estado de tributação corretamente.

Problema: quando o usuário fazia uma nota de acerto para complementar valores de IPI de uma nota de devolução, o sistema não preenchia a chave pDevol do XML, gerando erro ao enviar a nota para a SEFAZ.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, quando o usuário gerar uma nota de complemento de uma nota de devolução, para ajustar valores de impostos e sem informar quantidade de itens, a chave pDevol seja gerada com valor igual a 0, tendo em vista que o percentual de mercadoria devolvida nesta nota de complemento é zero, pois já foi totalmente devolvido na nota de devolução.

Problema: ao consultar um pedido já gravado na base de dados pela tela de Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC) e clicar no botão Personal. para abrir a tela de Entrada de Pedidos Agrupado - Campos Personalizados (F120PPC), caso fosse utilizado o atalho Ctrl + F, o sistema não focava na janela correta e exibia o erro Access Violation, bloqueando a tela e impossibilitando o uso do sistema.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, quando o usuário acesse a tela de Campos Personalizados (F120PPC), o foco seja no botão Alterar, de forma que, ao utilizar o atalho Ctrl + F, o sistema mude o foco para o campo de Localizar, e não exiba a mensagem de erro.

Problema: na tela de Importar documentos e retornos do eDocs (F000FRE), ao integrar documentos de recebimento, via XML, o sistema apresentava a mensagem de erro Parser Error, impedindo a realização do processo.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de processamento para retirar caracteres especiais do XML retornado do eDocs, que ocasionavam o erro durante a integração.

Problema: ao ser executada a rotina de fechamento de estoques, por vezes era retornado o erro de Out of Memory, interrompendo o processo.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de fechamento, removendo a seleção desnecessária de campos da tabela E210MVP, que estava impactando na performance da rotina. Com essa melhoria, não apenas o processo de fechamento é concluído com sucesso, mas também o tempo de execução do fechamento dos estoques caiu pela metade.

Problema: ao executar uma transferência entre produtos, quando os dados da origem e destino eram preenchidos ou caso o usuário alterasse a quantidade da origem, a rotina deveria alterava o valor da origem, porém o percentual de cada registro do destino representado na transferência não era atualizado.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o campo de Percentual do destino seja atualizado corretamente.

Problema: na tela de Fechamento de Estoques (F215FES), ao fim do processo de fechamento, o sistema exibia a mensagem Fechamento processado com sucesso. Caso o usuário encerrasse o sistema sem clicar no botão de Ok dessa mensagem, o sistema não atualizava os campos de data e hora final na tabela de fechamento F215FES, exibindo o valor como zerado e causando a impressão que o sistema ainda está rodando o processo.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para primeiro registrar na tabela e só então exibir as informações na tela.

Problema: quanto executada a revalidação de lotes, o sistema permitia informar uma data de fabricação maior que a data atual.

Correção efetuada: ajustamos para não permitir informar uma data de fabricação maior que a data atual.

Problema: ao gerar uma nota de frete, no estado de Minas Gerais, o sistema calculava o diferencial de alíquotas com tipo de cálculo igual a 2 - Simples, ao invés de calcular com o tipo 3 - Dupla Dif. Valor, conforme parametrizado na filial.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para não ignorar o tipo de cálculo do DIFAL parametrizado na filial, quando se tratar de notas de frete do estado de Minas Gerais.

Problema: ao gerar e fechar uma nota fiscal de entrada do tipo 10 - NF Acerto (NF Saída), com transação do ICMS Monofásico, sendo 1653 ou 2653 e com tributo ICMS90, o sistema produzia um XML sem a tag pBio, o que gera recusa pela SEFAZ ao enviar o registro.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de geração do XML para que, na situação apresentada, seja gerada uma tag pBio no arquivo.

Atualizamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), no tópico Guia Itens > Notas Recebimento/Pagamento, inserindo uma observação informando que a ligação entre a nota fiscal de entrada e as notas fiscais relacionadas do tipo Recebimento ou Pagamento é feita através dos itens, os quais utilizam o código do produto/derivação e o código do serviço para estabelecer a conexão.

Isso significa que notas fiscais de entrada com produtos/serviços idênticos podem ter a sugestão incorreta nos campos Seq. Rel. Prod. e Seq. Rel. Serv.. Nessas situações, a tela F000INE não permite a alteração da sequência sugerida, e a nota deve ser gerada manualmente.

Problema: ao importar uma nota fiscal de entrada na tela F000INE, não havia a data de vencimento na parcela e, ao carregá-la, a data de entrada ficava zerada.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para carregar a data de entrada com a data atual.

Problema: quando uma mesma requisição de produto resulta em duas ou mais cotações distintas, com quantidades diferentes, ao serem geradas ordens de compra para as respectivas cotações, pela tela de Ordens de Compra via Cotação (F420OPS), a requisição de produto era atualizada incorretamente, com quantidade a cancelar.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, nesse cenário, a requisição de produto seja atualizada corretamente.

Problema: ao processar várias solicitações, com período de produção, e selecionando a opção de agrupar itens com ordenação por Produto/Serviço, era apresentado o erro: Filal(is) não processada(s): Filial X - Erro - Não foi possível incluir Cotação - Violação de Chave.

Correção efetuada: ajustamos para que, ao agrupar itens, seja obrigatório informar apenas a ordenação Produto/Serviço/Período de Produção, o que evitará o problema.

Problema: ao fazer uma atualização/fechamento do estoque utilizando o web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta Fechar, ocorria um erro, porém o sistema não o registrava corretamente na tela F215CFE, mesmo exibindo a mensagem de que a atualização foi executada com sucesso. Assim, era necessário acessar a consulta de requisições do web service para identificá-lo.

Correção efetuada: ajustamos a variável com a mensagem de erro para que ela possa ser gravada na tabela e, depois, ficar disponível para consulta.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta BaixarTitulos, as tabelas de cobrança não eram atualizadas na baixa dos títulos com situação Aberto Cobrança (CO). Dessa forma, não era permitido estornar os títulos.

Correção efetuada: ajustamos o web service para atualizar as tabelas de cobrança corretamente ao fazer a baixa.

Problema: a consulta de títulos feita por meio do web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, portas ConsultarCP e ConsultarTitulosCP, apresentava títulos de empresas fora da abrangência definida para o usuário. Isto ocorria por conta da ausência de controle de abrangência na consulta dos títulos.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de busca para o web service, limitando a títulos dentro da abrangência definida para o usuário logado.

Problema: ao fazer uma atualização/fechamento do estoque utilizando o web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta Fechar, ocorria um erro, porém o sistema não o registrava corretamente na tela F215CFE, mesmo exibindo a mensagem de que a atualização foi executada com sucesso. Assim, era necessário acessar a consulta de requisições do web service para identificá-lo.

Correção efetuada: ajustamos a variável com a mensagem de erro para que ela possa ser gravada na tabela e, depois, ficar disponível para consulta.