Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.51

Complementamos a documentação da tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD), incluindo o campo Nota Avaliação Fornecedor na guia Cadastro.

Problema: ao cadastrar um imposto do tipo 34 o campo Imposto substituto/secundário ficava desabilitado, habilitando apenas ao abrir a tela.

Correção efetuada: corrigimos o campo Imposto substituto/secundário para permitir o preenchimento no imposto do tipo 34.

Complementamos a documentação do relatório CIAE013 - SP - Nova GIA - Guia de Inf. e Apuração do ICMS (CIAE013.GER), incluindo uma nota que informa ser gerado o código 13 quando o produtor rural é classificado como pessoa jurídica, independentemente do tipo de empresa. Além disso, foram alteradas as referências às tabelas E600, modificadas para E660.

Complementamos a documentação da tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA), incluindo um exemplo prático de como ocorre o cálculo da proporção, realizado durante a integração.

Ajustamos a documentação da tela Integração de Outros Documentos (F660IFI), removendo a duplicação do campo Vlr. Ope. e atualizando a descrição do mesmo.

Problema: ao reapurar o imposto ICMS os dispositivos fiscais de estados diferentes da filial e com valores não eram carregados na guia Adicional.

Correção efetuada: corrigimos a reapuração do ICMS para apresentar os dispositivos cadastrados.

Problema: após a atualização de versão, ao executar o DRCST (SC) (F669DRI), não era enviado as informações do CNPJ mesmo gerando o arquivo manualmente.

Correção efetuada: ajustamos a DRCST (SC) (F669DRI) para que o CPNJ seja exportado corretamente.

Problema: ao realizar uma movimentação de conclusão de obra em andamento sem assinalar todos os bens de acréscimos listados na grade, por padrão todos os bens de acréscimos independente de estarem selecionados ou não, tem a taxa de depreciação atualizada de acordo com a nova espécie do bem.

Correção efetuada: disponibilizamos um identificador de regras PAT-670MANTA01 que quando cadastrado e ativo, fará com que o sistema não atualize as taxas de depreciação dos bens acréscimos não assinalados na movimentação de conclusão de obra em andamento.

Implementamos no sistema os campos data de autorização, hora de autorização, usuário emissor, data autorização cancelamento, hora autorização cancelamento, usuário cancelamento, data autorização inutilização, hora autorização inutilização e usuário inutilização, para documentos eletrônicos da nota fiscal de saída do web service com.senior.g5.co.mct.imp.gravarnotafiscalsaida, porta gravar. Para conferir acesse a documentação.

Problema: a documentação das funções abaixo indicava que elas buscavam o saldo final, o que não procede.

• BuscaSaldoAnterior
• BuscaSaldoAnteriorAbr
• BuscaSaldoAnteriorAbrAux
• BuscaSaldoAnteriorHis
• BuscaSaldoAntCCusto

Correção efetuada: ajustamos a documentação para indicar que as funções acima trazem o saldo contábil anterior calculado até a data informada, de acordo com a especificação de cada uma delas. Para conferir, acesse a documentação com o Índice das funções de programador.

Problema: quando a cotação cadastrada tinha valor após duas casas decimais no web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, era apresentada a seguinte mensagem Necessário informar o valor da cotação de emissão.

Correção efetuada: ajustamos o web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos. para verificar a cotação de emissão completa.

Problema: não era possível encontrar arquivo de boleto gerado ao fazer a emissão e envio do boleto na forma de acesso WindowsAccess.

Correção efetuada: alteramos a rotina de geração e envio de boleto para que o mesmo seja gerado e enviado corretamente quando se está acessando o sistema via WA.

Ajustamos a documentação do Passo a passo para configuração de Leiautes Bancários, alterando o valor do campo Código de REM/RET para OFX, no tópico Tesouraria - Extratos Bancários > Exemplo do padrão para nomenclatura do arquivo.

O parâmetro global HabFilBma era exclusivo da tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber - Seleção (F301BMA), vinculando ao filtro para que não sejam retornados os pedidos bloqueados. Visando uma otimização das telas Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA) e Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB) implementamos nelas também o parâmetro HabFilBma, seu funcionamento é igual ao já existente na tela F301BMA.

Problema: na tela de Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico(F510PPR), quando o título não é multimoeda, o valor de outros descontos era calculado na base de cálculo do IRRF e de outros impostos.

Correção efetuada: ajustamos a tela de Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico(F510PPR) para quando o título não for multimoeda, o valor de outros descontos seja calculado corretamente.

Problema: quando ocorria algum problema na integração com o COTEI o relatório de logs traziam informações vagas que não permitiam identificar o problema em questão.

Correção efetuada: ajustamos a rotina, adicionando mais formações para poder rastrear o problema.

Problema: ao estornar títulos a receber que haviam sido baixados via pagamento PIX pela nova integração com o ERP Banking, da senior X Platform, ocorria erro de violação de acesso na tela Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL).

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que o estorno seja processado corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos (F301EBL)

Problema: ao informar a filial, pedido e o item, e sair do campo Item, ocorria uma lentidão.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para não ocorrer a lentidão.

Problema: ao realizar um acerto no movimento mesmo sem ter alterado alguma quantidade do movimento, ocorria uma mensagem de alerta caso a soma das quantidades possíveis de movimentar + 10% era maior do que a quantidade prevista e incorporada.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para exibir a mensagem de alerta apenas quando alterar alguma quantidade do movimento.

Realizamos diversas adequações no sistema para atendimento à Nota Técnica NT 2023.004 - versão 1.10 - Informações de Pagamentos e Outros, que altera o leiaute da NF-e e NFC-e. Esta nota técnica tem o objetivo de prover aos atores envolvidos nos processos da NF-e/NFC-e a possibilidade de anotar no documento fiscal eletrônico as transações financeiras relacionadas, facilitando a vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos.

Confira as alterações:

Campos dos grupos I01 - Produtos e Serviços / Declaração de Importação e Z - Informações Adicionais da NF-e

Disponibilizado o recebimento da tag <CPF> do grupo <DI> na importação de XML na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE).

Implementado o novo campo Tipo Adq./Encom. para informar o tipo de pessoa para o adquirente ou encomendante no grupo de importação na emissão de NF-e na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE).

Inclusão do novo parâmetro global NT2023004 que permite informar a data de início das alterações do leiaute da NF-e e NFC-e na versão 1.10 da NT 2023.004.

Nos Leiautes NF-e e NFC-e, foram realizadas as seguintes alterações:

• No grupo I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação
  • Alterado o campo 122.04 para aceitar apenas CNPJ do adquirente ou encomendante
  • Adicionado o campo 122.05 para informar o CPF do adquirente ou encomendante
  • Deve ser informado o CNPJ ou o CPF
• No grupo Z - Informações adicionais da NF-e:
  • No campo indicador da origem do processo (indProc) foi adicionada a opção 4 - Confaz
  • No campo tipo do ato concessório (tpAto) foram adicionadas as opções 14 - Ajustes Sinief, 15 - Convênio ICMS

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Cadastros > Identificadores e Parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

Campos nos Grupos Tributação do ICMS que possuem ICMS desonerado

Na geração do XML da NF-e foi incluída a geração da tag <indDeduzDeson> referente a informação se o Valor do ICMS Desonerado deve diminuir do valor do item (0 - Não deduz valor / 1 - Deduz valor) para os seguintes grupos:

• ICMS20 (CST 20)
• ICMS30 (CST 30)
• ICMS40 (CST 40, 41, 50)
• ICMS70 (CST 70)
• ICMS90 (CST 90)

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

Campos no grupo YA - Informações de Pagamento

No grupo YA - Informações de pagamento foram realizadas as seguintes alterações:

• Tag <dPag> (data do pagamento) como opcional quando o pagamento for à vista;
• Tag <CNPJPag> referente ao CNPJ transacional do pagamento;
• Tag <UFPag> referente a UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/recebido;
• Grupo <card> agora passa a aceitar informações de PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos:
  • Este grupo é obrigatório quando o <tPag> for 03 ou 04 (cartão) ou 17 (PIX);
  • Alterado o tamanho da tag <cAut> de 100 para até 128 caracteres;
  • Tag <CNPJReceb> referente ao CNPJ do beneficiário do pagamento;
  • Tag idTermPag referente ao identificador do terminal de pagamento.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)
• Recursos > Implementações > Web services

Clique nos links e saiba mais sobre a NT 2023.004 e sobre as alterações realizadas nos Leiautes NF-e e NFC-e.

Problema: no momento de processar uma nota fiscal de devolução com base em uma nota de compra que possuía apenas itens de serviço, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro, impedindo o sistema de prosseguir com a rotina: Não foi possível completar a transferência dos itens - Erro na gravação dos Itens da Nota Fiscal.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que seja possível gerar uma nota fiscal de devolução de uma nota de compra que possui itens de serviço.

Problema:após inserir um item de produto na Nota Fiscal de Saída, através da tela F140GNF, quando era alterada a Situação Tributária do item de produto para uma situação tributária que sugere Dispositivo e Beneficio Fiscal, o sistema não sugeria o Dispositivo e Beneficio Fiscal da nova Situação Tributária informada para o item de produto.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que após alterar a Situação Tributária do item de produto para uma situação que possua sugestão de Dispositivo e Beneficio Fiscal, essa sugestão ocorra corretamente.

Para realizar o cálculo do IRRF conforme orientações da IN 2.145/2023 incluímos o parâmetro Descontar ICMS desonerado da base de IRRF na guia IRRF 2, da tela Transações de venda (F001TVE), para descontar ICMS desonerado da base do IRRF ao ser calculado na nota fiscal.

Realizamos uma alteração no notas da versão 5.10.3.6, adicionando uma nota sobre a inclusão do parâmetro global MosMotSol na implementação realizada naquele momento.

Complementamos a documentação do processo automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada e da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), incluindo informações acerca de cancelamentos de notas fiscais integradas com tributos e verificação da consistência de informações das notas fiscais.

Complementamos a documentação da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), incluindo a informação de que existe a opção de ativar o parâmetro global UtiCtrPrd para habilitar o campo SAFRA.

Problema: ao gerar uma nota de frete que envolvia o cálculo do dispositivo fiscal sobre o diferencial de alíquota, se o usuário realizasse uma alteração manual no valor do ICMS calculado, o sistema calculava uma base negativa para o diferencial no dispositivo, causando um erro no SPED Fiscal.

Correção efetuada: ajustamos uma falha na alteração manual de ICMS que deixava o valor da base do diferencial de alíquota negativa no dispositivo fiscal.

Problema: ao fechar uma nota de entrada do tipo 9 - NF Acerto, o sistema apresentava indevidamente a tela de distribuição de lote (F000DLA), quando o item da nota tinha quantidade zerada.

Correção efetuada: ajustamos para que não seja apresentada a distribuição de lote para notas de acerto sem quantidade.

Problema: quando a mesma requisição era iniciada na tela Estoques - Geração Agrupada de Requisições de Produto (F207LOT) por dois usuários distintos, enquanto um usuário iniciava com a situação aprovada, e no outro, a mesma requisição começava com a situação digitada, uma vez que o último usuário clicava emProcessar, era exibida uma mensagem de bloqueio informando para o usuário recarregar a requisição pois sua situação já foi alterada.

Porém, anteriormente, o sistema modificava o código da requisição para um novo, permitindo assim que o último usuário conseguisse processar sua requisição também.

Correção efetuada: Foi necessário verificar se essa requisição era nova ou não, para só realizar essa validação em requisições que não são novas, permitindo, assim, que o sistema faça o autoincremento da requisição.

Ajustamos a documentação da tela Transferências de Produtos (F210TPA), realizando uma alteração na descrição do campo Endereçamento Destino, informando que trata-se do endereçamento a ser atribuído para o movimento de estoque de destino da transferência de produtos controlados por lote.

Problema: na geração de ordem de compra por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, mesmo enviando um código de moeda nos dados gerais da ordem de compra, essa moeda não era gravada na geração do documento.

Correção efetuada: alteramos a geração das ordens de compra através deste web service, para que nos casos onde seja enviada uma moeda nos dados gerais da requisição, a ordem de compra seja gravada com essa moeda.

Problema: quando a cotação cadastrada tinha valor após duas casas decimais no web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, era apresentada a seguinte mensagem Necessário informar o valor da cotação de emissão.

Correção efetuada: ajustamos o web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos. para verificar a cotação de emissão completa.

Implementamos no sistema os campos data de autorização, hora de autorização, usuário emissor, data autorização cancelamento, hora autorização cancelamento, usuário cancelamento, data autorização inutilização, hora autorização inutilização e usuário inutilização, para documentos eletrônicos da nota fiscal de saída do web service com.senior.g5.co.mct.imp.gravarnotafiscalsaida, porta gravar. Para conferir acesse a documentação.

Problema: na geração de ordem de compra por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, mesmo enviando um código de moeda nos dados gerais da ordem de compra, essa moeda não era gravada na geração do documento.

Correção efetuada: alteramos a geração das ordens de compra através deste web service, para que nos casos onde seja enviada uma moeda nos dados gerais da requisição, a ordem de compra seja gravada com essa moeda.