Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.53

Complementamos a documentação do identificador de regras VEN-140ZERVL01, detalhando o funcionamento da variável VSCalcularIss. Essa determina se deve ou não ser calculado o ISS conforme definido pelo identificador de regras COM-000ALISS01, com opções S - Sim ou N - Não para sua configuração. Além disso, para garantir que o sistema não sobreponha o valor que foi calculado no identificador de regras, existem algumas situações em que a variável deve receber o valor S - Sim.

Problema: foi verificado que, na geração da O.P., o componente ED1669 estava assumindo incorretamente a quantidade já reservada para ele no campo quantidade prevista. Isso ocorre devido o identificador de regra PCP-910CCEGO01 estar ativo. Correção efetuada: Após deixar o identificador de regra inativo, o sistema gerou corretamente as quantidades previstas dos componentes.

Problema: ao abrir a tela Tabela de Preço de Venda (F081GTP), o sistema exibia a mensagem de erro Lookup information for field Situação WMW is incomplete.

Correção efetuada: ajustamos para que o campo Situação WMW funcione normalmente.

Complementamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Contabilidade (F070FCT), incluindo a informação de que quando o parâmetro Lançar Fora Limite, na tela Parâmetros de Usuário para Contabilidade (F099UCT), estiver igual a S - Sim, será permitido efetuar lançamentos manuais e via integração fora do período de lançamentos indicado na tela atual.

Complementamos a documentação do cálculo Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Real (SPED) e CSLL - Lucro Real (SPED), inserindo a informação de que a apuração processará relacionamentos da última operação processada no ano, utilizando a forma de operação Balanço/Balancete de Redução. Além disso, eventuais relacionamentos inseridos na guia M300/M350 poderão não ser gravados, quando optado por apurar por Estimativa.

Problema: no estorno de notas de entrada de emissão própria e na saída espelho dessa nota, a nota de saída não era estornada corretamente, resultando em erros em novas integrações e deixando algumas tabelas com registros excluídos e outras não.

Correção efetuada: ajustamos o processo de estorno das notas de saída nesse cenário para enviar as informações corretas e localizar os registros a serem excluídos.

Complementamos a documentação dos relatórios Origem dos movimentos integrados - Registro R-4010 (CISO015) e Origem dos movimentos integrados - Registro R-4020 (CISO016), incluindo a informação de que as integrações realizadas após a opção ser alterada para S - Sim, estarão disponíveis para consulta nos relatórios. Além disso, para consulta de movimentos integrados realizados antes da alteração, é necessária uma nova integração desses períodos na tela EFD - Reinf - Integração (F690ILA).

Problema: ocorria um Erro de acesso ao banco de dados ao inserir um reembolso quando não havia identificação da operadora cadastrada.

Correção efetuada: adicionamos uma mensagem solicitando o cadastro da identificação da operadora.

Problema: o valor do saldo de créditos era zerado ao apurar o imposto PIS/COFINS com valor acumulado de crédito.

Correção efetuada: ajustamos o valor do saldo de créditos.

Problema: ao fazer uma movimentação de alteração de vida útil em um bem que já passou por uma baixa parcial, o valor do bem acréscimo criado com o processo da movimentação era gerado incorretamente, pois não considerava o valor da baixa, conforme acontece no mesmo processo via tela F670MAN.

Correção efetuada: ajustamos o web service de geração de movimentos patrimoniais (com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens) para que, ao fazer uma alteração de vida útil em um bem com baixa parcial, este valor seja considerado no cálculo.

Complementamos a documentação da função BuscaVlrCccProduto, incluindo a informação de que não é possível usar a função sem que seja passado ao menos um valor de origem, família, produto, derivação ou agrupamentos.

Problema: o relatório da DIRF não era gerado na ordem correta com as informações de fornecedores do mercado externo.

Correção efetuada: ajustamos para gerar as informações dos fornecedores exteriores na seguinte ordem: Tipo Beneficiário, Código do País e Número de Identificação Fiscal - NIF.

Problema: a tela de Consulta de Aprovações (F501CAM) não exibia as informações de aprovação do título após a sua baixa.

Correção efetuada: ajustamos a tela para exibir as informações de aprovação após o título ser baixado.

Complementamos a documentação do web service com_senior_g5_co_mcm_cpr_ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, informando que, em caso de alteração em uma operação, as ordens de compra que se encontrem nas situações 4 - Liquidado ou 9 - Não Fechado, não terão a quantidade cancelada alterada. Além disso, foram alteradas as descrições dos campos produtos.QtdCan e servicos.QtdCan.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ConsultarGeral, removendo a numeração da versão no identificador da porta, passando a ser ConsultarGeral, apenas.

Alteramos o comportamento do web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente, porta Importar, removendo o valor fixo ISENTO gravado no campo Inscrição Estadual para pessoa física.

Problema: ao executar a importação de uma entrega futura pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.entrega, porta Importar, e no momento de validar o campo NumPed ao efetuar o retorno do web service, o GlassFish do Gestão de Lojas não interpretava o erro.

Correção efetuada: alteramos a forma de efetuar o retorno para o Gestão de Lojas para que o processo seja realizado corretamente.

Complementamos a documentação da tela Baixa de Componentes do Estoque (F900BAC), inserindo três situações nas quais, para o campo Descons. Qtde Perda, o desconto de quantidade de perda não é aplicado.

Complementamos a documentação das telas Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) e Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC), incluindo a informação de que o campo Princípio Ativo deve estar, obrigatoriamente, entre os campos Transação e Produto, para que o campo realize a pré-filtragem de produtos. Além disso, na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), o campo pode ser reposicionado para essa posição, no caso de estar deslocado, utilizando o botão C disponível na grade. Já na tela Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC), é necessária a realização de um procedimento antes de realizar o ajuste do campo na grade.

Problema: ao executar o relatório padrão de contratos Previsão Fat. Mensal Contratos - Período Faturam. (RVTR005.GER), dependendo da combinação de meses apresentados no relatório, o sistema trazia um valor incorreto que não pertencia a um determinado mês.

Correção efetuada: corrigimos a regra do relatório para trazer os valores corretamente.

Problema: ao gerar uma nota de entrada por transferência a partir de uma nota de saída, o sistema não herdava a distribuição de série quando o depósito de destino fosse diferente do depósito de origem.

Correção efetuada: ajustamos a funcionalidade do identificador de regras CPR-440DISSE01 para permitir a herança da distribuição de série da nota de saída para a nota de entrada, mesmo quando os depósitos de destino e origem forem diferentes.

Problema: ao gerar controles de embarques, utilizando a opção para sugerir Rotas automáticas através do sistema, ao processar o embarque o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro para o primeiro processamento da tela: Informe a rota de carga e descarga do manifesto.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que ao processar um controle de embarque, utilizando a opção de sugestão de rotas automáticas, a mensagem de erro não seja exibida para o usuário.

Para atender prestadores de serviço que utilizam NFS-e Nacional, disponibilizamos no cadastro de serviço individual e agrupado, o campo Código de Tributação Nacional (CodTbn), para que estes possam classificar seus serviços conforme esta nova tabela do governo federal.

Além da inclusão do campo nas telas F080SER e F080CSA, também adicionamos a tag <CodigoTributacaoNacional> correspondente a este campo do serviço no XML da NFS-e.

Problema: quando havia mais de um usuário gerando CT-e através da tela Preparação de CTRC (F140COL) ao mesmo tempo, o sistema não estava atualizando o número de série corretamente e exibia a mensagem de erro Erro ao gerar o conhecimento de transporte manual: Não foi possível gravar os dados do CT-e no banco de dados. Verifique se o registro já existe ou se há inconsistências na base.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que ao fazer a atualização do número de série, faça de um jeito mais inteligente prevenindo possíveis erros de multi-usuários e para que a funcionalidade esteja ativa é necessário configurar o parâmetro global AtuUltNum com valor igual a S.

Problema: ao utilizar o processo automático 71 - Faturamento de Pré-Faturas para gerar notas fiscais de saída, o sistema apresentava a mensagem de erro: Não foi possível Fechar Nota Fiscal - Violação de chave.

Correção efetuada: adicionamos no sistema, um mapeamento que mostrará onde pode estar ocorrendo o erro. Esses mapeamentos serão exibidos ao usuário por meio de mensagem quando executado via tela e via processo automático, trazendo a informação no arquivo de log da própria rotina. A mensagem informará o seguinte: Não foi possível Fechar Nota Fiscal - Erro na parte “x” - Violação de chave. Essa funcionalidade está disponível no sistema desde a versão 5.10.3.50 liberada no dia 22/03/2024.

Problema: na execução do processo automático 4 - Insight Control, em algum momento poderia apresentar a mensagem Erro na execução do processo automático: Falha na comunicação: Falha genérica na comunicação: Detalhes: 400 - <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Error><Code>AuthorizationQueryParametersError</code><Message>Error parsing the X-Amz-Credential parameter; the Credential is mal-formed. Isso ocorria quando era habilitado o agente Java.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que não apresente mais esta mensagem neste cenário.

Complementamos a documentação da tela Baixa de Componentes do Estoque (F900BAC), inserindo três situações nas quais, para o campo Descons. Qtde Perda, o desconto de quantidade de perda não é aplicado.

Problema: quando a empresa está configurada para utilizar projetos, ao fazer a aprovação multinível de várias solicitações de compra ao mesmo tempo, em que essas solicitações têm rateios em diferentes contas financeiras e centros de custo, ocorria o bloqueio do orçamento do projeto, mesmo que o rateio da solicitação tenha orçamento suficiente. A rotina de aprovação de solicitação de compra acumulava todas as solicitações em um mesmo rateio, resultando no bloqueio do orçamento.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para tratar os rateios de forma individual, mesmo se várias solicitações de compra com rateios diferentes estiverem sendo aprovadas ao mesmo tempo.

Problema: ao gerar uma solicitação de compra com a transação de compra que tenha rateio, e ao consultar os rateios, através do botão Alt. Rateios, o campo Quantidade da grade Centro de Custos era carregado com zero, pois ao gerar uma ordem de compra via solicitação, o sistema apresentava a mensagem Erro - Rateio incompleto, não é possível atualizar saldos de projetos..

Correção efetuada: ajustamos a situação acima e o sistema para carregar o campo Quantidade de Centro de Custo com valor corretamente.

Problema: na tela de Conferência de Contagem quando o campo Tratar divergência a menor estivesse definido como S - Sim na tela F070FCP, o item da nota fiscal de entrada possuísse a unidade de medida fiscal diferente da unidade de medida do estoque e a contagem menor, o movimento de estoque era gerado com a quantidade ainda não convertida para a unidade de medida de estoque.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o movimento de estoque seja gerado com a quantidade convertida para a unidade de medida do estoque.

Problema: ao gerar o XML de uma nota de entrada de devolução do tipo 3 - Devolução (NF de Saída) o campo Indicativo presencial referente à tag <IndPre> do XML não respeitava a configuração da nota de saída.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para carregar essa tag em coerência com o valor do campo da nota de saída.

Problema: ao selecionar uma nota fiscal que estava sem o código do produto e alterar o campo a Série da nota fiscal, era apresentada a mensagem É necessário informar o Produto..

Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para não apresentar a mensagem citada.

Problema: quando executado o processo de fechamento ou atualização de estoques para a mesma filial simultaneamente em duas instâncias do sistema via tela, a consistência de bloqueio para evitar execuções simultâneas não era executada corretamente.

Correção efetuada:ajustamos o ponto da consistência para garantir a execução da rotina.

Problema: ao remover a tecla de atalho do menu Acesso Rápido e tentar configurar o atalho padrão novamente, o sistema não permitia e gerava uma mensagem de erro.

Correção efetuada: incluímos um botão para restaurar o atalho original do menu e alteramos o processo para permitir informar o atalho original manualmente.

Complementamos a documentação do web service com_senior_g5_co_mcm_cpr_ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, informando que, em caso de alteração em uma operação, as ordens de compra que se encontrem nas situações 4 - Liquidado ou 9 - Não Fechado, não terão a quantidade cancelada alterada. Além disso, foram alteradas as descrições dos campos produtos.QtdCan e servicos.QtdCan.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ConsultarGeral, removendo a numeração da versão no identificador da porta, passando a ser ConsultarGeral, apenas.

Problema: ao fazer uma movimentação de alteração de vida útil em um bem que já passou por uma baixa parcial, o valor do bem acréscimo criado com o processo da movimentação era gerado incorretamente, pois não considerava o valor da baixa, conforme acontece no mesmo processo via tela F670MAN.

Correção efetuada: ajustamos o web service de geração de movimentos patrimoniais (com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens) para que, ao fazer uma alteração de vida útil em um bem com baixa parcial, este valor seja considerado no cálculo.