Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.57

Problema: quando há uma entrada de produto via balança e o peso da NF de Entrada era maior que o peso recebido na balança, automaticamente, o sistema faz uma devolução. Entretanto, nessa NF de Devolução, a CST de PIS e COFINS está buscando a CST da NF de Entrada, ao invés da CST da transação de saída.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de devolução para não considerar os códigos da nota de entrada, e sim os de saída.

Problema: ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, com o parâmetro CNPJ/CPF/Nº Ident. Fiscal Cliente Repetido igual a N - Não, não era apresentada uma validação informando se o CNPJ/CPF estava registrado no sistema.

Correção efetuada: ajustamos para que, o sistema apresente a mensagem abaixo:

• O cliente XXX já está cadastrado com este CNPJ/CPF. Caso deseja reajustar via web service, favor informar S - Sim no campo CNPJ/CPF/Nº Ident. Fiscal Cliente Repetido, via tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE).

Problema: ao utilizar a tela Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP), com a opção de Alterar/Excluir e filtrando por Produto no Fornecedor, este campo era ignorado pelo sistema.

Correção efetuada: ajustamos a busca da tela para trazer somente os produtos cujo código Produto no Fornecedor corresponda ao informado no campo.

Problema: ao alterar um campo de usuário na tela F075PFF, o sistema não gravava a Data e Hora da alteração do produto na base de dados.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que ao alterar o valor de um campo de Usuário na guia Produtos, que não seja um campo nativo do sistema, o sistema grave na tabela de Produto (E075PRO) a Data e Hora que foram realizadas as alterações. Ajustamos também a rotina para que ao alterar o valor de um campo de Usuário na guia Derivações, que não seja um campo nativo do sistema, o sistema grave na tabela de Derivação (E075DER) a Data e Hora que foram realizadas as alterações.

Complementamos a documentação da tela Manutenção de Contas Contábeis (F045PLA), adicionando a informação de que o campo Tipo Conta só é habilitado quando o parâmetro Patrimônio estiver igual a S -Sim, na tela Cadastro de Empresas (F070EMP).

Ajustamos a geração do arquivo GNRE para listar corretamente os dados cadastrais do emitente e destinatário quando estes possuem inscrição na UF favorecida.

Para o emitente:

• Se a UF favorecida coincidir com a UF da filial, apenas a Inscrição Estadual (I.E.) cadastrada na filial (F070FCA) será listada.
• Se houver uma inscrição estadual para a filial na UF favorecida, apenas essa inscrição (F009PPE) será listada.
• Caso contrário, serão listados os dados cadastrais completos.

Para o destinatário:

• Se a UF favorecida for igual à UF do cliente, apenas a Inscrição Estadual será impressa.
• Caso contrário, os dados cadastrais completos serão listados.

Problema: ao cadastrar ajustes na apuração do imposto PIS/COFINS era apresentado contas contábeis reduzidas do modelos de plano de outras empresas.

Correção efetuada: adicionamos no cadastro de ajustes um filtro para trazer apenas contas da empresa selecionada.

Alteramos a geração dos registros D695, D696 e D697 para consolidado e adicionamos os campos sequência do arquivo e chave do arquivo mestre para preenchimento manual na tela de entrada para geração do registro D695. Para conferir acesse a documentação

Complementamos a documentação da tela Estorno de Lançamento (F660ELI), inserindo uma descrição referente à caixa de seleção Exibir documentos, com relação a sua funcionalidade: quando desmarcada desabilita os botões Mostrar, Marcar e Desmarcar. Também desabilita as grades e a navegação entre as guias. Contudo, ao marcá-la novamente, todos os botões citados anteriormente voltam a ficar habilitados. No que se refere, no entanto, à seleção das notas, caso elas sejam carregadas quando a caixa de seleção estiver marcada e esta for posteriormente desmarcada, não será mais possível selecioná-las.

Problema: ao informar uma conta sintética para gerar a Inversão Gerencial (F650ING) e uma máscara iniciando pelo centro de custo, o sistema não considerava as limitações determinadas através do identificador de regra de uso geral GER-000SELEF01. Correção efetuada: ajustamos para considerar as limitações de usuário determinadas via IR (GER-000SELEF01) e associadas à tabela do plano contábil (E045PLA), independentemente da máscara utilizada.

Problema: ao tentar realizar a integração contábil com o tipo de atualização Período completo através do web service Com.senior.g5.co.mct.ctb.integracao, porta Integrar_8, o sistema estava obrigando o usuário a informar algum valor para o campo Quantidade de dias, porém este campo só é obrigatório quando o tipo de atualização for Por intervalos.

Correção efetuada: ajustamos a validação referente ao campo Quantidade de dias, de modo que só seja realizada quando o tipo de atualização for Por intervalos, neste caso só serão aceitos valores entre 1 e 31, mesmo comportamento que acontece via tela Integração Contábil (F645CTB).

Complementamos a documentação da tela Cálculo do Preço de Venda para Comércio (F621APC), adicionando a informação de que o valor do campo Preço Custo Base pode ser manipulado através da variável VSPreCus, do identificador de regras FPR-­621SUGVL01.

Problema: ocorria um erro de baixa na tela Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB), onde na entrada dos títulos era gravada a sequência da tesouraria do lançamento da tarifa, em vez dos próprios títulos. Como resultado, ao realizar a exclusão na Estorno de Lançamentos de Caixa e Bancos (F600ELC), os títulos não eram encontrados e permaneciam liquidados.

Correção efetuada: ajustamos a rotina da tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA), que é acionada pela tela Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB), para que não associe a sequência da tesouraria do lançamento da tarifa aos movimentos dos títulos.

Problema: ao cadastrar um novo contrato na tela Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR), era apresentada a mensagem O número informado já foi utilizado no cadastro de contrato derivativo. Isso ocorria devido a uma falha na verificação da empresa nos cadastros dos contratos.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para verificar corretamente a empresa, garantindo que os contratos de Aplicação/Financiamento não se misturem com contratos derivativos de outras empresas.

Problema: na tela de Parâmetros do Fluxo de Caixa (F610PFL) algumas parcelas de contratos de venda não eram apresentadas no fluxo de caixa quando o contrato tinha critério de faturamento por validade.

Correção efetuada:corrigimos para que as parcelas de contratos de venda sejam apresentadas corretamente no fluxo de caixa.

Problema: não era gerado o título de imposto INSS no pagamento da comissão do representante pessoa física. Era gerado somente quando na filial em Contas a Pagar o Valor Máximo de Retenção de INSS Representante PF era 0 (zero).

Correção efetuada: ajustamos a rotina que realiza a verificação das validações do representante em relação ao Valor Máximo de Retenção de INSS Representante PF. Permitindo a geração do valor de INSS sem restringir seu limite quando configurado o valor 0 (zero).

Problema: não era permitido a visualização do titulo a baixar vinculado a Ordem de Compra com filiais diferentes na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar(F501BAA), quando utilizado o identificado de regras TES-600GECOC01 que habilita a associação do Contrato de Compra com um título de adiantamento a fornecedor.

Correção efetuada: ajustamos o identificador de regras TES-600GECOC01 para permitir a visualização dos título a baixar com filiais diferentes vinculado a OC, na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar(F501BAA).

Disponibilizamos melhorias e alterações nas transações para otimizar o funcionamento do GO UP

Novas transações:

• 5403U e 6403U: Revenda de produtos de terceiros para uso e consumo.
• 5401U e 6401U: Revenda de produtos de fabricação própria para uso e consumo.
• 1924T e 2924T: Entrada para Industrialização por Conta e Ordem, sem integração com estoque.
  
• 1102T e 2102T: Entrada de mercadorias para comercialização, sem integração financeira e contabilização como bonificação.
  
• 1903D e 2903D: Retorno de mercadorias não aplicadas na industrialização, sem integração com estoque.
  
• 90111: Revenda Suframa, sem isenção de IPI.

Alterações nas transações:

• 1662 e 2662: Alterada a transação integrada '90330 - Entrada Título Adiantamento Cliente' para '90302 - Entrada Título Devolução NF'.
• 1949D e 2949D: Com integração financeira e nova forma de contabilização 1949D.
• 1949F e 2949F: Com integração ao estoque e nova forma de contabilização 1949F.
• 1902 e 2902: Transação integrada ao estoque 90224 vinculada e demais transações removidas.

Pensando em melhorar o funcionamento do GO UP, disponibilizamos melhorias e adicionamos novas Transações e Formas de contabilização:

• Transação 90361: Baixa Titulo por Cancelamento, com forma de contabilização vinculada
• Transações 5933A e 5933B: Serviço prestado com auto retenção de IRRF, parametrizada para não descontar o IR no documento e com novas formas de contabilização para compensar o IRRF do documento

Implementamos no web service com.senior.g5.co.mpr.cha.movimentoop, porta Acertar, um novo campo chamado, TnsSpr (Transação de saída do produto reaproveitado), com o objetivo de ser informado apenas na diminuição da quantidade refugada quando se deseja estornar a movimentação do produto reaproveitado nas operações intermediárias da ordem de produção.

Complementamos as documentações Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), Emissão bloquetos ou duplicatas do Contas a Receber (F305EBD) e Consulta de Remessa para Banco do Contas a Receber (F302CRB), inserindo referência à nova documentação que trata da emissão e remissão de bloquetos, com filtro ou sugestão de Portador.

Complementamos a documentação da tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), inserindo a informação de que a geração de notas fiscais pelo processo da gestão de distribuição e formação de cargas, via nota de saída na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), não será permitida. Se, no entanto, houver a necessidade de copiar a nota fiscal, então esta deve ser gerada novamente pelo mesmo processo de formação de cargas.

Problema: ao executar o processo agendado da rotina 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada, informando o parâmetro CadastrarTransportadorAutomatico, com um CEP da transportadora inexistente no sistema, e ao consultar a nota fiscal selecionada via F000INE, não era gerado o log da inconsistência do CEP inexistente.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima e o sistema para que gere o log da inconsistência com a mensagem Erro ao cadastrar CEP XXXXX-XXX não cadastrada no ERP. Esta mesma alteração, vale para o parâmetro CadastrarFornecedorAutomatico.

Problema: o processo automático 155 - Retorno Pagamento Eletrônico não era avançado quando os arquivos continham apenas confirmações de agendamento. Estes arquivos permaneciam indefinidamente na pasta de entrada. Sem títulos a importar, eles eram repetidamente lidos em cada execução, aumentando desnecessariamente a carga de processamento e a produção de arquivos de log.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para mover esses arquivos para a pasta RetornoSemProcessamento sempre que conter apenas ocorrências de confirmações de agendamento.

Alteramos a documentação do Processo automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada, modificando o código SQL ali disponível, de SqlString=E000NFC.CODEDC IN (55, 57) para SqlString=E000NFC.CODEDC IN ("55", "57").

Visando melhorar o processo de fechamento de estoques, disponibilizamos as telas Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE) e Detalhes Execução de Fechamento de Estoques (F215DET) para apresentar os processos executados durante estas rotinas.

A tela F215DET, pode ser acessada através do botão Detalhes da tela F215PFE, e traz o detalhamento dos logs exibidos no painel.

Para conhecer, acesse as documentações das telas através dos links acima.

Alteramos a documentação da tela Inicialização do Controle de Buscas de Saldos Otimizada (F210ISA), no que se refere à descrição desta: seu objetivo é dar início à busca de saldos anteriores dos estoques de forma otimizada. Para saber se o recurso já está ativo, é preciso observar o valor do campo Indicador Otimização na tela Parâmetros da Filial para Estoques (F070FES).

Complementamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), acrescentando a informação de que após a divisão dos itens, a redistribuição de quantidades para os itens não é realizada de forma automática, sendo necessário acessar o botão Dist.Lote (J) ou Dist.Série (9).

Problema: ao processar uma nota que tinha valores de PIS,COFINS e CSLL no XML, caso a filial estivesse parametrizada para substituir a retenção destes impostos por outras retenções, o item ficava com os percentuais informados, mesmo que os seus valores estivessem zerados.

Correção efetuada: ajustamos para que o sistema zere os percentuais dos impostos no cálculo da nota, caso os seus campos de base e valor estejam zerados.

Problema: ao clicar no botão Dist. Lote, a tela F000DLS era aberta, trazendo a quantidade distribuída na unidade de medida do fornecedor ao invés da unidade de medida do estoque.

Correção efetuada: ajustamos para que ao abrir a distribuição de lote, sejam convertidas as quantidades para a unidade de medida do estoque.

Problema: ao utilizar a tela F405SOL, o usuário conseguia alterar o rateio mesmo quando estava parametrizado na tela F099UCP para não ter permissão para Alterar Rateio Compras.

Correção efetuada: ajustamos para que nesse cenário, o usuário não consiga alterar o rateio de solicitação.

Problema: durante a exportação de dados de uma grade para arquivos XLSX, se este arquivo que seria salvo já estivesse aberto em outro aplicativo, ocorria um erro e a mensagem apresentada ao usuário não era intuitiva e, em alguns casos, o sistema era encerrado.

Correção efetuada: alteramos a rotina que trata a exceção para apresentar uma mensagem mais intuitiva, na qual será informado que não é possível gerar e exportar o arquivo e que se verifique se o arquivo já não está aberto em outro aplicativo, e no botão detalhes da mensagem será apresentado os dados mais técnicos da exceção.

Problema: o botão Ajuda da tela Configuração dos campos da Grid montava o link da documentação de forma incorreta, o que impedia a visualização da página no browser.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que monta o link de destino para a página de ajuda, para que ela seja aberta corretamente.

Problema: em alguns ambientes, a reserva ou inicialização das instâncias do middleware não eram executadas, resultando na listagem de PID 0000 quando consultado via Central de Monitoramento.

Correção efetuada: ajustamos o controle dos objetos que precisam de acesso e manipulação por sessão crítica na aplicação.

Implementamos no web service com.senior.g5.co.mpr.cha.movimentoop, porta Acertar, um novo campo chamado, TnsSpr (Transação de saída do produto reaproveitado), com o objetivo de ser informado apenas na diminuição da quantidade refugada quando se deseja estornar a movimentação do produto reaproveitado nas operações intermediárias da ordem de produção.

Problema: ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, com o parâmetro CNPJ/CPF/Nº Ident. Fiscal Cliente Repetido igual a N - Não, não era apresentada uma validação informando se o CNPJ/CPF estava registrado no sistema.

Correção efetuada: ajustamos para que, o sistema apresente a mensagem abaixo:

• O cliente XXX já está cadastrado com este CNPJ/CPF. Caso deseja reajustar via web service, favor informar S - Sim no campo CNPJ/CPF/Nº Ident. Fiscal Cliente Repetido, via tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE).

Problema: ao tentar realizar a integração contábil com o tipo de atualização Período completo através do web service Com.senior.g5.co.mct.ctb.integracao, porta Integrar_8, o sistema estava obrigando o usuário a informar algum valor para o campo Quantidade de dias, porém este campo só é obrigatório quando o tipo de atualização for Por intervalos.

Correção efetuada: ajustamos a validação referente ao campo Quantidade de dias, de modo que só seja realizada quando o tipo de atualização for Por intervalos, neste caso só serão aceitos valores entre 1 e 31, mesmo comportamento que acontece via tela Integração Contábil (F645CTB).