Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.58

Ajustamos as rotinas de integração de bens para incluir o ICMS como parcela a ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS quando a opção Base Cálculo Bem p/ Crédito Pis/Cofins estiver configurada como C - Valor do Custo do Bem, na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF). Anteriormente, essa parcela a ser excluída era considerada apenas quando configurada como A - Valor da Aquisição do Bem. Ajustamos também o erro floating division by zero na tela Cadastro de Bens via NFE - Impostos (F670EBI) quando listada NF do tipo 8.

Ajustamos a documentação da tela Transações de Compras (F001TCP), alterando o nome do campo Soma Seguro no frete, que constava apenas como Soma Seguro, bem como realizando o ajuste da descrição deste campo.

Complementamos a documentação do processo Devolução com Cálculo Proporcional, inserindo a informação de que a configuração deste pode afetar o processo de geração de nota fiscal para devolução parcial final de um item que tenha sido devolvido anteriormente, sem o cálculo proporcional de impostos, gerando rejeição da nota fiscal de entrada. Ademais, foi incluído um exemplo de cenário da situação.

Disponibilizamos o parâmetro global AltFisCad para definir quais dados devem ser copiados no cadastro do cliente para o fornecedor e vice-versa. Anteriormente, quando opção de copiar os dados era marcada, todos os campos eram replicados, dentre eles, dados cadastrais e parametrizações fiscais.

Com este parâmetro ativo, será aplicada apenas a cópia dos dados cadastrais, porém, parametrizações de recuperação e tributação de impostos não seriam copiados, podendo com isso manter uma parametrização no cadastro do fornecedor distinta do que está no cadastro de cliente.

O valor padrão do parâmetro global AltFisCad é S - Sim, e, desta forma, os campos fiscais são atualizados normalmente.

Ao definir se os campos referente a tributação do cadastro de Cliente serão atualizados no cadastro do Fornecedor vinculado, os seguintes campos são alterados no Fornecedor ao incluir/alterar um Cliente:

Ao definir se os campos referente a tributação do cadastro de Fornecedor serão atualizados no cadastro do Cliente vinculado, os seguintes campos são alterados no Cliente ao incluir/alterar um Fornecedor:

Fizemos correções e melhorias na integração dos registros R-4010 e R-4020 quando o parâmetro global "IniNovIre=S- Sim" está definido:

• A integração dos títulos de comissões foi tratada para reconhecer corretamente o valor do IR retido quando o título de comissão possui mais de um movimento de baixa.
• O campo Valor Bruto era integrado incorretamente quando a natureza de rendimentos estava parametrizada com Fato Gerador IR = "Não tributada" e Ret. Cont. Sociais = "Pagamento".
• Baixas de títulos sem ligação com a nota fiscal não eram integradas quando havia imposto retido no pagamento

Além disso, modificamos a mensagem de confirmação ao importar as naturezas de rendimentos via F055NRE.

Problema: ao emitir o relatório CCCG003.GER (Inversão Gerencial via Programa) através do botão Imprimir na tela Inversão Gerencial (F650ING), com o percentual da diferença calculado em um valor de cinco casas antes da virgula, era apresentado um aviso: O controle FrPerDif possui a máscara "#-#ZZ.ZZ9,9" inferior ao valor 99999,99 que está sendo atribuído neste momento. Para corrigir altere a máscara do controle FrPerDif e salve a alteração no modelo..

Correção efetuada: ajustamos a emissão do relatório para comportar valores com até seis dígitos antes da virgula (ex: 999.999,99).

Problema: ao exportar registros na tela EFD-Reinf (F669ERE) usando a opção de filiais no filtro, se houvesse filiais com períodos fechados, o sistema não permitia exportar os registros das outras filiais com períodos em aberto.

Correção realizada: ajustamos a exportação das outras filiais na seleção para incluir apenas aquelas com períodos abertos.

Ao integrar o R-4020 da EFD Reinf com notas fiscais contendo itens com e sem naturezas de rendimentos, eram integrados valores diferentes para o movimento do IRRF e das Contribuições Sociais Retidas.

Alteramos os rateios de valores entre os itens da nota para que o valor bruto seja integrado corretamente em ambos os impostos. Esta correção tem aplicação apenas para empresas que habilitarem a nova integração da EFD Reinf através do parâmetro global IniNovIre igual a S - Sim pela tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS).

Para adequar o nosso sistema com as normativas mais recentes do SPED ECF, disponibilizamos uma melhoria de acordo com a publicação do guia prático em 01/04/2024. As seguintes modificações foram feitas:

• Lista do campo 03 (Tipo de Transação) do Registro X370.
  
• Lista do campo 05 (Natureza de Operação) do Registro Y520.

Para conferir, acesse a página.

Fizemos correções e melhorias na integração dos registros R-4010 e R-4020 quando o parâmetro global "IniNovIre=S- Sim" está definido:

• A integração dos títulos de comissões foi tratada para reconhecer corretamente o valor do IR retido quando o título de comissão possui mais de um movimento de baixa.
• O campo Valor Bruto era integrado incorretamente quando a natureza de rendimentos estava parametrizada com Fato Gerador IR = "Não tributada" e Ret. Cont. Sociais = "Pagamento".
• Baixas de títulos sem ligação com a nota fiscal não eram integradas quando havia imposto retido no pagamento

Além disso, modificamos a mensagem de confirmação ao importar as naturezas de rendimentos via F055NRE.

Problema: quando consultamos um título pelo filtro crédito de cliente, guia Cta.Receber na tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM), não eram exibidos os dados de Banco, Agência e Conta Corrente informados na grade títulos.

Correção efetuada: ajustamos para apresentar a informação de Banco, Agência e Conta Corrente, quando consultado através do filtro de Contas a Receber na tela (F510PRM), opção 6. Caso estas informações estejam vazias, irá buscar do histórico do cliente.

Problema: as parcelas de competências saltadas nos contratos de compras eram apresentadas indevidamente na tela de Parâmetros do Fluxo de Caixa (F610PFL).

Correção efetuada: corrigimos para que as parcelas de competências saltadas de contratos de compras e contratos de venda não sejam apresentadas no fluxo de caixa das telas Parâmetros do Fluxo de Caixa (F610PFL) e Parâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial (F611PFC).

Problema: ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarCredito, era permitida a importação de títulos previstos que estão movimentando a Tesouraria. Esta operação não é permitida.

Correção efetuada: ajustamos o web service para validar e rejeitar importação de títulos previstos, gerando uma mensagem de erro.

Disponibilizamos atualizações e implementamos novas formas de contabilização para o ERP GO UP. Confira as melhorias abaixo:

• Forma de contabilização 90555: Criadas sequências 22 a 27; alterados os campos de valor das sequências 1, 2, 3 e 4 para E301MCR.VLRLIQ.
• Forma de contabilização 90355: Criadas as sequências 25 e 26; alterados os campos de valor das sequências 1, 2, 3 e 4 para E301MCR.VLRLIQ.
• Forma de contabilização COD01: Alterada a conta crédito das sequências 20 e 21.Realizamos atualizações e adicionamos novas formas de contabilização. Confira as mudanças:
• Forma de contabilização 90555: Criadas sequências 22 a 27; alterados os campos de valor das sequências 1, 2, 3 e 4 para E301MCR.VLRLIQ.
• Forma de contabilização 90355: Criadas as sequências 25 e 26; alterados os campos de valor das sequências 1, 2, 3 e 4 para E301MCR.VLRLIQ.
• Forma de contabilização COD01: Alterada a conta crédito das sequências 20 e 21.

Complementamos a documentação da tela Categorias de Clientes (F064CAT) e do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedido, porta GravarPedidos. Na primeira tela incluímos informações sobre sua funcionalidade e campos disponíveis. No web service, por sua vez, foram inseridas informações sobre os campos CatCli e DatPrv.

Problema: no web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, o parâmetro enderecosEntrega.seqEnv aparecia como opcional para preenchimento.

Correção efetuada: ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, alterando a obrigatoriedade do parâmetro enderecosEntrega.seqEnv para obrigatório.

Alteramos a documentação da função ArredondarParaCima(<Valor Base>) e modificamos o local onde essa documentação está disponível, visto que esta não é uma função de programador e sim uma fórmula para cálculo do consumo. Desta forma, também alteramos o título da página com esta informação.

Problema: estava frequente a possibilidade da ausência do número do pedido da entrega durante a geração de pendência de integração para o sistema de Gestão de Lojas.

Correção efetuada: realizamos uma melhoria no processo de geração de pendência, de forma que a pendência em questão seja gerada adequadamente, recuperando o número do pedido do item da entrega.

Problema: na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF), ao gerar uma nota fiscal de saída utilizando um bem, juntamente com um acréscimo negativo parametrizado para esse último, o sistema apresentava a mensagem de erro: Não foi possível fechar a Nota fiscal: Floating point division by zero.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que, ao fechar uma nota fiscal de saída com código de bem informado no item, e com acréscimo negativo parametrizado para esse bem, o sistema não apresente erro.

Problema: na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF), ao gerar uma nota fiscal de saída e emitir o XML, a tag <pCredPresumido> era gerada com o percentual original do dispositivo fiscal, em vez do percentual alterado no dispositivo fiscal na nota fiscal de saída.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que, ao fechar uma nota fiscal de saída e emitir o XML, a tag <pCredPresumido> seja gerada com o percentual alterado no dispositivo fiscal na nota fiscal de saída, em vez do percentual original do dispositivo fiscal.

Problema: na tela Entrada de Pedidos via Contrato de Licitação (F120PVC), ao passar pelo campo % Desconto, o valor deste era sobreposto pelo valor herdado do cadastro de cliente para o pedido, sem que o usuário percebesse a alteração.

Correção efetuada:alteramos o sistema para que, ao passar pelo campo Pedido, o campo % Desconto receba o valor de desconto cadastrado nas definições do cliente.

Visando melhorar a sua experiência e a comunicação sobre as novidades implementadas, atualizamos o Aplicativo Gestor Senior, com modificações na tela inicial (home) e menu. São elas:

• Home: Atualizações na página inicial! A partir de agora, as atualizações do aplicativo são apresentadas no primeiro acesso à página inicial. Esta tela é exibida uma única vez na home e também está acessível através do menu, permitindo que o usuário confira as novidades sempre que desejar.
• Menu: Aprimoramos e redesenhamos a interface do menu, deixando-o mais organizado. Também inserimos o item de menu Novidades para acesso às novidades do aplicativo, conforme mencionado acima.

Alteramos a documentação de Leiaute - Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF), modificando a coluna de Documentação do campo IND_RED_ISEN para Se o P230 estiver desmarcado, então o registro 0020 é gerado com valor N-Não. Senão, é gerado com valor S-Sim, independentemente de haver registros a serem gerados ou não no P230.

Problema: ao duplicar uma ordem de compra com uma conta contábil inativada, o sistema não apresentava uma consistência, informando que a conta contábil estava inativa.

Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para consistir a conta contábil, apresentando a mensagem A conta contábil XXX está com situação inativa..

Problema: ao processar ou simular uma ordem de compra via solicitação, quando o sistema tinha o parâmetro global HabConOsc igual a S - Sim, em alguns casos, mesmo que a quantidade comprada fosse múltipla, era apresentada a mensagem: Alguns itens selecionados para a simulação possuem quantidades divergentes com suas quantidades mínimas/máximas/múltiplas definidas nos cadastros de produtos e/ou ligações. Isso pode ocasionar mudanças nas quantidades/valores simulados.

Correção efetuada: ajustamos uma falha técnica que gerava falsos positivos, na validação da quantidade múltipla do produto.

Problema: ao gerar uma nota de devolução, informando uma nota de saída com Valor de Arredondamento negativo, o sistema zerava seu valor durante o recálculo proporcional.

Correção efetuada: ajustamos uma falha no sistema que zerava valores negativos, sem considerar os campos que permitem valores negativos.

Problema: quando utilizado produtos controlados por lote e clicar no botão Dist. Lote, a tela F000DLS era aberta, e, ao passar pelo campo Fabricante pressionando o Tab ou Enter, o cursor posicionava para o campo Cód.Prod. Fab, ao invés no campo Lote Fabricante.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima para que o sistema posicione no campo Lote Fabricante. Além disso, o sistema consistirá o campo Cód. Prod. Fab com o Fabricante vazio, com a mensagem É necessário informar o Fabricante.. Caso o Cód. Prod. Fab que não esteja ligado com o Fabricante existente via tela Ligação Produto X Fabricante (F075PPF), será exibida a mensagem: Este código do produto no fabricante não existe ou não esta disponível..

Problema: ao gerar e fechar uma nota fiscal de entrada do tipo 7 - NF Geração Manual com o CNPJ Adquirente/Encomendante contendo um zero à esquerda da importação e ao consultar a nota fiscal gerada em XML, a tag <CNPJ> da tag <DI> não era gerado com zero à esquerda, o que gerava recusa pelo eDocs ao enviar o registro.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de geração do XML para que, na situação apresentada, seja gerada a tag <CNPJ> com zero à esquerda.

Complementamos as documentações do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, bem como da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE). Na primeira, incluímos a informação de que não devem ser enviadas notas fiscais de origem quando o tipo da nota não for 8 - NF Frete/Serviços Agregados, 9 - NF Acerto ou 10 - NF Acerto (NF Saída). Na segunda, incluímos a informação de que a alteração do tipo da nota para um tipo que não considere nota fiscal de origem, fará com que os registros destas NF de origem, na tabela Compras - Notas Fiscais de Entrada - Ligação Notas de Frete (E440EXF), sejam ignorados. Dito isso, é possível observar um comportamento diferente nas duas telas.

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, guia Bloqueto Financeiro, informando que este web service não comtempla o funcionamento com bloquetos agrupados. Para coferir acesse a página

Problema: o retorno das requisições HTTP apresentavam elementos nulos quando havia uma alta demanda de chamadas simultâneas.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de retorno do serviço para compreender o alto volume de requisições.

Problema: foi identificado que o botão Proteger não era exibido na tela Adicionar porta de serviço ao inserir uma nova porta em um serviço através do Editor de web services.

Correção efetuada: ajustamos o posicionamento do botão na tela, permitindo, assim, que ele seja exibido corretamente.

Atualizamos a documentação relacionada a quantidade de caracteres em campo via CBDS, para ficar claro ao cliente que a quantidade máxima de caracteres é de 255.

Problema: ao exportar um relatório com um campo double para XLSX, não tínhamos a opção da célula vir com o formato numérico no arquivo quando a máscara do número ultrapassava nove números ou quando o campo era negativo.

Correção efetuada: alteramos a rotina para adicionar uma forma de exportar estes campos com o formato de célula numérico quando o sinal de negativo está à esquerda do número e, também, informando qualquer tipo de máscara sem ser com o sinal de negativo à direita.

Problema: ocorria um fechamento inesperado do sistema durante a finalização da exportação de uma planilha (.xlsx) com um alto volume de dados.

Correção efetuada: indicamos a ativação de uma nova chave que habilita o uso de um agente Java (zipfolder.jar) para gerar/exportar planilhas de alto volume compatíveis com Microsoft Office e LibreOffice.

Complementamos a documentação da tela Categorias de Clientes (F064CAT) e do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedido, porta GravarPedidos. Na primeira tela incluímos informações sobre sua funcionalidade e campos disponíveis. No web service, por sua vez, foram inseridas informações sobre os campos CatCli e DatPrv.

Problema: no web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, o parâmetro enderecosEntrega.seqEnv aparecia como opcional para preenchimento.

Correção efetuada: ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, alterando a obrigatoriedade do parâmetro enderecosEntrega.seqEnv para obrigatório.

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, guia Bloqueto Financeiro, informando que este web service não comtempla o funcionamento com bloquetos agrupados. Para coferir acesse a página

Problema: ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarCredito, era permitida a importação de títulos previstos que estão movimentando a Tesouraria. Esta operação não é permitida.

Correção efetuada: ajustamos o web service para validar e rejeitar importação de títulos previstos, gerando uma mensagem de erro.

Atualizamos o processo de vinculação de usuários na senior X Platform, com mensagens adicionais, visando fornecer melhor compreensão em caso de erro, além de orientações sobre como corrigí-lo. Também ajustamos a tela de login do sistema para que seja traduzida corretamente quando o ERP estiver configurado em outro idioma.