Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.61

Complementamos a documentação adicionando o novo identificador de regras implementado no sistema: VEN-140LOTHR01. Agora, quando esse identificador estiver inexistente ou inativo e mais de um usuário utilizar a tela para faturar pedidos ao mesmo tempo, o sistema emitirá a nota sem o bloqueio que causava travamentos e lentidão na tela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT).

Atualizamos a tabela das naturezas de rendimentos utilizada para o bloco 4 da EFD - Reinf com as alterações e novos códigos de natureza de rendimento introduzidos pela NT 2024.002 da EFD Reinf. As alterações e novas naturezas de rendimentos devem ser importadas através da tela F055NRE, utilizando o botão Importar.

Problema: ao realizar a integração contábil, quando existia um rateio no movimento de origem com um centro parametrizado para não aceitar rateio Aceita Rateio igual a N - Não, era permitida a contabilização.

Correção efetuada: ajustamos a integração contábil para não gerar rateio para centro de custo parametrizado.

Problema: ao gerar a inversão gerencial com o tipo Razão, os filtros referente ao grupo de contas 1, 2 e 3 não eram considerado na cláusula do comando de busca, fazendo com que o sistema carregasse uma massa de dados muito maior que o esperado e ocasionando Out Of Memory.

Correção efetuada: ajustamos a geração da inversão gerencial tipo Razão para considerar corretamente o filtro referente ao grupo de contas (contas contábeis).

Problema: ao realizar a baixa parcial antecipada de um título que pertencente a um contrato de empréstimo na tela Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR), os valores dos juros previstos de todos os meses posteriores à data de baixa eram inativados.

Correção efetuada: ajustamos para que nas baixas por antecipação dos títulos que são de contratos de empréstimos, essa inativação dos movimentos de juros previstos só ocorra quando for feita a baixa total do título.

Problema: na tela Conciliação Bancária (F600CON ), ao utilizar o identificador de regras TES-600HAGMO01 e clicar no botão Gerar Mov., alguns campos na grade da tela chamada por este botão eram habilitados, incluindo o campo Conta Financeira. Durante o processamento da operação, o sistema apresentava a mensagem: É necessário informar a conta financeira a classificar para: E600RAT!

Correção efetuada: ajustamos o sistema para considerar as informações do campo Conta Financeira.

Problema: quando processamos uma Baixa por Compensação do Contas a Pagar (F501BCO), que tinha algum título com valor líquido zerado por descontos, uma mensagem com conteúdo fora de contexto era apresentada: Não foi possível incrementar Sequência. Valor máximo para este campo, já existe. Em seguida, a operação era interrompida.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que não permita a baixa por compensação de título com valor zerado, apresentando a seguinte mensagem: Título xxx, tipo xxx, fornecedor xxx com valor igual a zero.

Para otimizar o funcionamento do GO UP adicionamos novas transações 6933A e 6933B. A rotina agora possui auto retenção de IRRF, configurado para não descontar o IR no documento e com forma de contabilização para compensar o IRRF.

Adicionamos uma documentação sobre dois campos que configuram a conversão entre unidades de medida no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, incluindo cenários que utilizam diferentes configurações desses campos.

Problema: ao realizar o cadastro de um cliente pessoa física utilizando o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente, porta Importar, com a filial configurada no campo Inscrição Estadual Cliente Válida como S - Sim, era gerado um retorno informando que a inscrição estadual estava incorreta, apesar de o campo de inscrição estadual estar indisponível para pessoa física no web service.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o valor do campo seja considerado como Isento.

Problema: ao integrar títulos de cobrança via PIX através do processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking, quando a agência da conta interna do portador não possuía DV (Dígito Verificador), ocorria falha na validação da agência bancária no ERP Banking.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para enviar corretamente os dados da agência ao integrar títulos de cobrança via PIX com o ERP Banking.

Problema: o sistema estava permitindo o faturamento de uma nota fiscal de serviço eletrônica com diferentes serviços para uma filial que não pertence a Florianópolis.

Correção efetuada:   alteramos o sistema para que não seja permitido o faturamento de uma nota fiscal de serviço eletrônica com serviços diferentes. Esse conceito foi ajustado através da tela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT) e também no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida.

Problema:   ao gerar uma nota fiscal de serviços eletrônica com um item de serviço sem observação informada, o arquivo XML retorna uma tag de ObservacaoItem diferente do esperado.

Correção efetuada:   ajustamos o sistema para que não seja mais gerada a tag inválida de ObservacaoItem no arquivo XML da nota fiscal de serviços eletrônica.

Problema:   ao gerar uma nota fiscal, durante o processo de geração do XML, o sistema estava retornando mensagem de violação de acesso antes mesmo de gerar o arquivo.

Correção efetuada:   ajustamos o sistema para que a emissão da nota ocorra normalmente por meio da tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), quando a nota fiscal possuir dispositivos fiscais.

Adicionamos uma documentação sobre dois campos que configuram a conversão entre unidades de medida no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, incluindo cenários que utilizam diferentes configurações desses campos.

Problema: o sistema estava permitindo o faturamento de uma nota fiscal de serviço eletrônica com diferentes serviços para uma filial que não pertence a Florianópolis.

Correção efetuada:   alteramos o sistema para que não seja permitido o faturamento de uma nota fiscal de serviço eletrônica com serviços diferentes. Esse conceito foi ajustado através da tela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT) e também no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida.

Problema: ao gerar uma ordem de compra via cotação com o identificador de regra CPR-420OCPAO01 ativo, a variável VSCodFor era carregada zerada.

Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para carregar o código de fornecedor na variável VSCodFor.

Problema: ao processar uma transferência de saldos de ordens de compra com os títulos previstos com o campo Exibe pergunta na exclusão de tit. efetivos na OC na tela F070FCP parametrizado para S - Sim, era apresentada a mensagem Não foi possível excluir os títulos de previsão a pagar na ordem de compra e é necessário verificar se algum deles já foi efetivado., pois não tinha o funcionamento do identificador de regra CPR-420ICHPR01 na tela.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima e o sistema com o funcionamento do identificador de regra na tela com o objetivo de excluir os títulos previstos.

Problema: ao processar uma nota com itens de produto, o sistema calculava IRRF mesmo que o fornecedor não tivesse retenção por produto.

Correção efetuada: ajustamos para que o sistema faça sugestão de IRRF apenas quando a empresa e o fornecedor tiverem retenção por produto.

Problema: a tela de Consulta de Divergências entre Nota Fiscal de Entrada e Ordem de Compra não mostrava o campo Filial em todas as linhas da grade Notas Fiscais.

Correção efetuada: ajustamos para que todos os campos da grade Notas Fiscais sejam preenchidos corretamente ao ser encontrada mais de uma divergência para o mesmo item da nota.

Problema: ao gerar um título de FCP ST no fechamento da nota fiscal, o estado do título era o mesmo do estado do fornecedor, ao invés do estado da filial. Isso estava incorreto, visto que o FCP ST Responsável Solidário é um imposto que fica a cargo do comprador, no caso a filial, de calcular e recolher o imposto, já que o emissor, no caso o fornecedor, não o fez na origem.

Correção efetuada: ajustamos para que os títulos de FCP ST sejam gerados de acordo com as parametrizações de imposto do estado da filial, ao invés do fornecedor. Para a geração do cálculo do ICMS ST Retido nos valores da nota, o sistema continua utilizando o estado do fornecedor, e, apenas busca as parametrizações pelo estado da filial, quando se tratar da geração do título do imposto.

Problema: o erro Cannot open file ocorria ao abrir a Central de Configuração Senior e ao executar alguma ação que faça leitura do senior.cfg.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de leitura e escrita do senior.cfg para realizar mais tentativas de carregamento do arquivo em uso.

Adicionamos uma documentação sobre dois campos que configuram a conversão entre unidades de medida no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, incluindo cenários que utilizam diferentes configurações desses campos.

Problema: ao realizar o cadastro de um cliente pessoa física utilizando o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente, porta Importar, com a filial configurada no campo Inscrição Estadual Cliente Válida como S - Sim, era gerado um retorno informando que a inscrição estadual estava incorreta, apesar de o campo de inscrição estadual estar indisponível para pessoa física no web service.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o valor do campo seja considerado como Isento.