Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.62
14/06/2024
Tarefas liberadas: 25
Identificadores e parâmetros
Funcionamento de identificador 120LOTPA01 por empresa e por transação
O identificador de regras VEN-120LOTPA01 foi alterado para que passe a sugerir o lote por transação/empresa. Com isso, também a documentação do identificador foi ajustada para refletir essa alteração.
Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
Chamada do identificador CPR-440FATGE01 para os títulos de ICMS Substituto
Ajustamos o identificador de regras CPR-440FATGE01 para que este também seja chamado na geração dos títulos de ICMS Substituto, permitindo alterar o fator gerador utilizado para definição da data do vencimento do título.
Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
Mercado e Suprimentos
Comportamento para consistência da chave de acesso
Complementamos a documentação das telas Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e Séries de Notas Fiscais (F020SNF), adicionando a informação de que para executar a consistência da chave de acesso correta, é necessário parametrizar o campo Dispositivo autorizado com valor 10 - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica.
Locais:
- Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada
- Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro
Controladoria
Alteração de forma de rateio com Identificador de Regra
Problema: ao alterar a forma de rateio de 0 (sem rateio) para qualquer outra opção, era exibida a tela que o usuário define o rateio padrão. Quando o identificador de regra CTB-640RATFI01 estava ativo, aparecia na grade o campo Conta Financeira indevidamente.
Correção efetuada: ajustamos a manutenção das contas contábeis para que não apresente o campo Conta Financeira ao determinar o rateio padrão. O identificador de regras CTB-640RATFI01 não deve ser levado em consideração nesta interface, apenas nas telas de geração de lançamentos contábeis.
Local: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Manutenção de Contas Contábeis (F045PLA)
Informação do valor no campo % Crédito Presumido
Ajustamos o sistema para que, ao cadastrar ou alterar um Dispositivo Fiscal na tela Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS), se for informado um Benefício Fiscal de Crédito Presumido, o campo % Crédito Presumido também deverá ser preenchido. Quando o % Crédito Presumido for informado, o sistema utilizará esse valor, em vez do campo % Ajuste, para sugerir o Percentual de dispositivos fiscais.
Local: Ajuda por telas > Cadastros > Controladoria > Tributos > F051DIS - Cadastro de Dispositivos Fiscais
Gestão de Tributos
Integração dos eventos R-4010 e R-4020 da EFD-REINF
Ao integrar os eventos R-4010 e R-4020 da EFD-REINF via tela EFD - Reinf - Integração (F690ILA), alguns registros recebiam o valor do rendimento zerado. Isso ocorria para pagamentos de títulos de NF ocorridos na mesma data (entrada/emissão) da nota, quando na tela Configuração para Geração de Títulos de Impostos (F001TIT) a primeira sequência da transação era um imposto diferente do IRRF. Ajustamos a integração para que o sistema integre o valor do rendimento utilizando a nova rotina de integração do REINF, ativada através do parâmetro global IniNovIre = S - Sim na tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS).
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)
Geração do registro 0220 com unidade de medida para o SPED Fiscal
Problema: ao gerar o arquivo do Sped Fiscal através da tela Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD), na versão 5.10.3.59, era apresentado o seguinte erro Erro ao gerar o arquivo de exportação: Erro na geração do Registro 0220 : Não foi possível buscar as unidades de medida para o produto: na empresa: 1..
Correção efetuada: ajustamos a geração do SPED Fiscal para garantir o funcionamento correto da rotina quando houver unidade de medida cadastrada.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD)
Gestão de Preço para Indústria
Ampliação da capacidade de caracteres no filtro origem
Problema: no botão Seleção da tela Tabelas de Seleção de Produtos para Custos (F627TSP), o campo Origem permite informar até 250 caracteres, porém ao sair do campo, era considerado somente 50 caracteres para carregar as origens para a seleção.
Correção efetuada: alteramos a rotina para considerar os 250 caracteres informados no filtro do campo Origem no botão Seleção da tela.
Local: Custos > Gestão de Preço para Indústria > Formação de Preços > Seleção de Produtos > Tabelas de Seleção de Produtos para Custos (F627TSP)
Alteração de link para Ajuda de tela
Problema: A ajuda da tela Controle de Anexos (F000ANX) estava direcionando para um HTML inconsistente.
Correção efetuada: Atualizamos o link de acesso que direciona do ERP à documentação da tela Controle de Anexos (F000ANX).
Local: Ajuda por telas > Rotinas em comum > Controle de Anexos
Gestão Orçamentária e Projetos
Conciliação do projetos utilizando classificação de fases
Problema: na tela Posição financeira analítica de Projetos (F615PAP), ao clicar no botão Conciliação e realizar a conciliação de um projeto que está configurado para utilizar classificação de fases, o valor alocado para o projeto era duplicado.
Correção efetuada: ajustamos para não duplicar o valor alocado para o projeto quando a conciliação é realizada através da tela Posição financeira analítica de Projetos (F615PAP).
Local: Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Consultas > Posição financeira analítica de Projetos (F615PAP)
Gestão de Contas a Receber
Exibição de títulos de adiantamento vinculados a pedidos bloqueados
Problema: na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA), mesmo com o parâmetro global HabFilBma ativo, eram apresentados títulos de adiantamento que estavam vinculados a pedidos bloqueados na grade Créditos.
Correção efetuada: ajustamos para que quando o parâmetro global HabFilBma estiver ativo, títulos de adiantamento que estão vinculados a pedidos bloqueados não sejam apresentados na grade Créditos.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber >Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA)
Alteração de data de vencimento em título com comissão
Problema: ao alterar a data de vencimento de um título na tela Alteração de Títulos por lote no Contas a Receber (F301ATL), se o título tivesse um representante com uma taxa de comissão de recebimento de 100%, o valor da comissão era zerado no momento da criação do título.
Correção efetuada: corrigimos para que o valor da comissão seja considerado conforme cenário descrito, no momento da criação do título.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote (F301ATL)
senior X Platform
Melhoria em mensagem de derivação inválida
Realizamos uma melhoria na integração da resposta de uma requisição feita na senior X Platform e integrada para o ERP XT, onde foi utilizada na requisição uma derivação de produto inválida. A partir de agora, o ERP XT responde a senior X Platform, e, deixa claro na mensagem, além da informação que a derivação está inválida, qual o produto e derivação que isso se refere, facilitando a identificação por parte do usuário.
Web services
Valor de desconto dos itens zerada na geração de ordem de compra
Problema: ao gerar uma ordem de compra, utilizando o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, com a tabela de preço padrão informada na tela Cadastro de Fornecedor (F095CAD), era apresentada a mensagem Soma das parcelas XXXXX não fecha com valor financeiro da ordem XXXXX., pois o valor de desconto dos itens eram zerados.
Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para não zerar os valores dos itens, independentemente de ter ou não tabela de preço informada.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Informação do lote ao importar nota fiscal de entrada
Problema: ao importar uma nota fiscal de entrada pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para itens controlados por lotes, a nota fiscal não era concluída devido a retornar a consistência de que o lote não havia sido informado, mesmo quando os lotes eram informados corretamente.
Correção efetuada: ajustamos o cenário para que a consistência não ocorra e a importação da nota fiscal seja concluída.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Gestão de Armazenagem
Informações sobre lotes e integração de lotes e séries
Ajustamos a documentação do processo de separação, visto ser uma característica da transferência de estoque de saída a condução de lotes e séries na integração, bem como adicionando a informação de que o lote padrão não é exportado ao WMS, pois o mesmo é um lote intermediário, utilizado em casos onde não se tem um lote definido para o processo e é utilizado somente no ERP.
Local: Segmentos > Logística > Gestão de Armazenagem > WMS > Processos > Separação
Gestão de Chão de Fábrica
Tamanho do campo Rel. Prd.
Problema: ao colar um texto de 2000 caracteres, utilizando o comando Ctrl + V, no campo Rel.Prd, era apresentado somente 100 caracteres na tela.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que permita colar até 2000 caracteres neste campo.
Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Componentes (O.P./O.S.) > Baixa Normal Saída Estoque (F900BAC)
Gestão de Transporte (TMS)
Informação de campos quando CT-e na situação digitada
Problema: não estava sendo permitido alterar o campo Observação nas guias Gerais e Contribuinte, e Fisco (w) na guia Observações da tela Preparação de CTRC (F140COL), quando se tratava de uma CT-e de Complemento de Valores e a situação estava digitada.
Correção efetuada: O sistema foi ajustado para permitir a inserção e alteração de valores no campo Observação das guias Gerais e Contribuinte, e Fisco (w) na guia Observações, quando a situação for digitada e a CT-e for de Complemento de Valores. Além disso, nas guias Contribuinte e Fisco (w), o campo Identificação, que anteriormente não permitia inserção ou alteração para CT-e de Complemento de Valores, agora permitirá alterações quando a situação for digitada.
Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração
Gestão de Vendas
Descrição de campos da tela F121ICP
Ajustamos a configuração dos campos na grade da tela Consulta de Itens dos Pedidos (F121ICP) para que as descrições sejam apresentadas de forma mais clara e coerente, visando um melhor entendimento.
Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Dados Gerais > F121CPD - Consulta de Pedidos
Gestão de Recebimento
Melhoria nas mensagens de erro ao cadastrar o fornecedor automaticamente
Problema: ao carregar as notas fiscais e optar pelo cadastro automático do fornecedor, se o fornecedor estivesse inativo, uma mensagem de erro era exibida, cancelando o carregamento das notas.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, em caso de erro durante o cadastro automático do fornecedor ao carregar a nota, a mensagem de erro não seja mais exibida. Agora, a nota será carregada normalmente com o status Inconsistente, e o motivo poderá ser verificado na guia Inconsistências. Melhoramos as mensagens para deixar claro que se trata do processo de cadastro automático.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
Consistência de relacionamento do usuário com o centro de custo
Problema: Ao utilizar o parâmetro global ConUsuRat definido como N - Não, a verificação da consistência do usuário com o centro de custo não deveria ser realizada para transações que possuem forma de rateio sem confirmação. No entanto, mesmo com o parâmetro definido como N, essa verificação estava ocorrendo. Constatamos que o sistema considerava incorretamente essas transações.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a consistência seja executada com a transação correta.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
Comportamento para consistência da chave de acesso
Complementamos a documentação das telas Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e Séries de Notas Fiscais (F020SNF), adicionando a informação de que para executar a consistência da chave de acesso correta, é necessário parametrizar o campo Dispositivo autorizado com valor 10 - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica.
Locais:
- Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada
- Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro
Gestão de Estoques
Registro do valor ao realizar o fechamento dos estoques
Problema: quando o parâmetro global CanFecEst estava configurado como S - Sim e o saldo do item ficava negativo, ao final do período de processamento na tela F215FES, a quantidade não era exibida na mensagem da tela F215DET.
Correção efetuada: alteramos a função para que, independentemente do valor do parâmetro global mencionado, o valor seja sempre registrado.
Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)
Precisão do campo Estoque Total
Problema:ao utilizar a consulta de estoque/preço do produto, o campo Estoque Total exibia a quantidade com precisão de três casas decimais, perdendo assim a precisão em casos de quantidades com valores após a terceira casa decimal.
Correção efetuada:ajustamos o campo para mostrar as quantidades com a precisão de até cinco casas decimais.
Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Estoque/Preço Produto (F075EPP)
Web services
Mudança da base do ICMS para itens com diferimento em notas eletrônicas
Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, a Base do ICMS era ajustada conforme o percentual de diferimento para facilitar o uso dos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. Contudo, isso gerou outros impactos.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não altere mais a base do ICMS em notas com diferimento. Para tanto, criamos o parâmetro global IcmDifXml, que permite definir por empresa/filial se deve ajustar a Base do ICMS em itens com diferimento.
Locais:
- Recursos > Implementações > Web services
- Cadastros > Identificadores e Parâmetros > Parâmetros globais (F000PGS)
Integrações
Valor de desconto dos itens zerada na geração de ordem de compra
Problema: ao gerar uma ordem de compra, utilizando o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, com a tabela de preço padrão informada na tela Cadastro de Fornecedor (F095CAD), era apresentada a mensagem Soma das parcelas XXXXX não fecha com valor financeiro da ordem XXXXX., pois o valor de desconto dos itens eram zerados.
Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para não zerar os valores dos itens, independentemente de ter ou não tabela de preço informada.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Informação do lote ao importar nota fiscal de entrada
Problema: ao importar uma nota fiscal de entrada pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para itens controlados por lotes, a nota fiscal não era concluída devido a retornar a consistência de que o lote não havia sido informado, mesmo quando os lotes eram informados corretamente.
Correção efetuada: ajustamos o cenário para que a consistência não ocorra e a importação da nota fiscal seja concluída.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Suprimentos
Mudança da base do ICMS para itens com diferimento em notas eletrônicas
Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, a Base do ICMS era ajustada conforme o percentual de diferimento para facilitar o uso dos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. Contudo, isso gerou outros impactos.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não altere mais a base do ICMS em notas com diferimento. Para tanto, criamos o parâmetro global IcmDifXml, que permite definir por empresa/filial se deve ajustar a Base do ICMS em itens com diferimento.
Locais:
- Recursos > Implementações > Web services
- Cadastros > Identificadores e Parâmetros > Parâmetros globais (F000PGS)
Autenticação
Mensagem de Credenciais inválidas ao possuir unificação de bases configurada
Problema: ao possuir unificação de bases e marcar a opção Usuário deve alterar a senha no próximo login no Senior Gerenciador de Usuários, uma mensagem de erro de Credenciais inválidas era exibida após a autenticação.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que isso não ocorra e o login seja efetuado com sucesso.
Local: ERP XT > Login
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