Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.62

O identificador de regras VEN-120LOTPA01 foi alterado para que passe a sugerir o lote por transação/empresa. Com isso, também a documentação do identificador foi ajustada para refletir essa alteração.

Ajustamos o identificador de regras CPR-440FATGE01 para que este também seja chamado na geração dos títulos de ICMS Substituto, permitindo alterar o fator gerador utilizado para definição da data do vencimento do título.

Complementamos a documentação das telas Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e Séries de Notas Fiscais (F020SNF), adicionando a informação de que para executar a consistência da chave de acesso correta, é necessário parametrizar o campo Dispositivo autorizado com valor 10 - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica.

Problema: ao alterar a forma de rateio de 0 (sem rateio) para qualquer outra opção, era exibida a tela que o usuário define o rateio padrão. Quando o identificador de regra CTB-640RATFI01 estava ativo, aparecia na grade o campo Conta Financeira indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a manutenção das contas contábeis para que não apresente o campo Conta Financeira ao determinar o rateio padrão. O identificador de regras CTB-640RATFI01 não deve ser levado em consideração nesta interface, apenas nas telas de geração de lançamentos contábeis.

Ajustamos o sistema para que, ao cadastrar ou alterar um Dispositivo Fiscal na tela Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS), se for informado um Benefício Fiscal de Crédito Presumido, o campo % Crédito Presumido também deverá ser preenchido. Quando o % Crédito Presumido for informado, o sistema utilizará esse valor, em vez do campo % Ajuste, para sugerir o Percentual de dispositivos fiscais.

Ao integrar os eventos R-4010 e R-4020 da EFD-REINF via tela EFD - Reinf - Integração (F690ILA), alguns registros recebiam o valor do rendimento zerado. Isso ocorria para pagamentos de títulos de NF ocorridos na mesma data (entrada/emissão) da nota, quando na tela Configuração para Geração de Títulos de Impostos (F001TIT) a primeira sequência da transação era um imposto diferente do IRRF. Ajustamos a integração para que o sistema integre o valor do rendimento utilizando a nova rotina de integração do REINF, ativada através do parâmetro global IniNovIre = S - Sim na tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS).

Problema: ao gerar o arquivo do Sped Fiscal através da tela Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD), na versão 5.10.3.59, era apresentado o seguinte erro Erro ao gerar o arquivo de exportação: Erro na geração do Registro 0220 : Não foi possível buscar as unidades de medida para o produto: na empresa: 1..

Correção efetuada: ajustamos a geração do SPED Fiscal para garantir o funcionamento correto da rotina quando houver unidade de medida cadastrada.

Problema: no botão Seleção da tela Tabelas de Seleção de Produtos para Custos (F627TSP), o campo Origem permite informar até 250 caracteres, porém ao sair do campo, era considerado somente 50 caracteres para carregar as origens para a seleção.

Correção efetuada: alteramos a rotina para considerar os 250 caracteres informados no filtro do campo Origem no botão Seleção da tela.

Problema: A ajuda da tela Controle de Anexos (F000ANX) estava direcionando para um HTML inconsistente.

Correção efetuada: Atualizamos o link de acesso que direciona do ERP à documentação da tela Controle de Anexos (F000ANX).

Problema: na tela Posição financeira analítica de Projetos (F615PAP), ao clicar no botão Conciliação e realizar a conciliação de um projeto que está configurado para utilizar classificação de fases, o valor alocado para o projeto era duplicado.

Correção efetuada: ajustamos para não duplicar o valor alocado para o projeto quando a conciliação é realizada através da tela Posição financeira analítica de Projetos (F615PAP).

Problema: na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA), mesmo com o parâmetro global HabFilBma ativo, eram apresentados títulos de adiantamento que estavam vinculados a pedidos bloqueados na grade Créditos.

Correção efetuada: ajustamos para que quando o parâmetro global HabFilBma estiver ativo, títulos de adiantamento que estão vinculados a pedidos bloqueados não sejam apresentados na grade Créditos.

Problema: ao alterar a data de vencimento de um título na tela Alteração de Títulos por lote no Contas a Receber (F301ATL), se o título tivesse um representante com uma taxa de comissão de recebimento de 100%, o valor da comissão era zerado no momento da criação do título.

Correção efetuada: corrigimos para que o valor da comissão seja considerado conforme cenário descrito, no momento da criação do título.

Realizamos uma melhoria na integração da resposta de uma requisição feita na senior X Platform e integrada para o ERP XT, onde foi utilizada na requisição uma derivação de produto inválida. A partir de agora, o ERP XT responde a senior X Platform, e, deixa claro na mensagem, além da informação que a derivação está inválida, qual o produto e derivação que isso se refere, facilitando a identificação por parte do usuário.

Problema: ao gerar uma ordem de compra, utilizando o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, com a tabela de preço padrão informada na tela Cadastro de Fornecedor (F095CAD), era apresentada a mensagem Soma das parcelas XXXXX não fecha com valor financeiro da ordem XXXXX., pois o valor de desconto dos itens eram zerados.

Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para não zerar os valores dos itens, independentemente de ter ou não tabela de preço informada.

Problema: ao importar uma nota fiscal de entrada pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para itens controlados por lotes, a nota fiscal não era concluída devido a retornar a consistência de que o lote não havia sido informado, mesmo quando os lotes eram informados corretamente.

Correção efetuada: ajustamos o cenário para que a consistência não ocorra e a importação da nota fiscal seja concluída.

Ajustamos a documentação do processo de separação, visto ser uma característica da transferência de estoque de saída a condução de lotes e séries na integração, bem como adicionando a informação de que o lote padrão não é exportado ao WMS, pois o mesmo é um lote intermediário, utilizado em casos onde não se tem um lote definido para o processo e é utilizado somente no ERP.

Problema: ao colar um texto de 2000 caracteres, utilizando o comando Ctrl + V, no campo Rel.Prd, era apresentado somente 100 caracteres na tela.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que permita colar até 2000 caracteres neste campo.

Problema:   não estava sendo permitido alterar o campo Observação nas guias Gerais e Contribuinte, e Fisco (w) na guia Observações da tela Preparação de CTRC (F140COL), quando se tratava de uma CT-e de Complemento de Valores e a situação estava digitada.

Correção efetuada:   O sistema foi ajustado para permitir a inserção e alteração de valores no campo Observação das guias Gerais e Contribuinte, e Fisco (w) na guia Observações, quando a situação for digitada e a CT-e for de Complemento de Valores. Além disso, nas guias Contribuinte e Fisco (w), o campo Identificação, que anteriormente não permitia inserção ou alteração para CT-e de Complemento de Valores, agora permitirá alterações quando a situação for digitada.

Ajustamos a configuração dos campos na grade da tela Consulta de Itens dos Pedidos (F121ICP) para que as descrições sejam apresentadas de forma mais clara e coerente, visando um melhor entendimento.

Problema: ao carregar as notas fiscais e optar pelo cadastro automático do fornecedor, se o fornecedor estivesse inativo, uma mensagem de erro era exibida, cancelando o carregamento das notas.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, em caso de erro durante o cadastro automático do fornecedor ao carregar a nota, a mensagem de erro não seja mais exibida. Agora, a nota será carregada normalmente com o status Inconsistente, e o motivo poderá ser verificado na guia Inconsistências. Melhoramos as mensagens para deixar claro que se trata do processo de cadastro automático.

Problema: Ao utilizar o parâmetro global ConUsuRat definido como N - Não, a verificação da consistência do usuário com o centro de custo não deveria ser realizada para transações que possuem forma de rateio sem confirmação. No entanto, mesmo com o parâmetro definido como N, essa verificação estava ocorrendo. Constatamos que o sistema considerava incorretamente essas transações.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a consistência seja executada com a transação correta.

Complementamos a documentação das telas Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e Séries de Notas Fiscais (F020SNF), adicionando a informação de que para executar a consistência da chave de acesso correta, é necessário parametrizar o campo Dispositivo autorizado com valor 10 - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica.

Problema: quando o parâmetro global CanFecEst estava configurado como S - Sim e o saldo do item ficava negativo, ao final do período de processamento na tela F215FES, a quantidade não era exibida na mensagem da tela F215DET.

Correção efetuada: alteramos a função para que, independentemente do valor do parâmetro global mencionado, o valor seja sempre registrado.

Problema:ao utilizar a consulta de estoque/preço do produto, o campo Estoque Total exibia a quantidade com precisão de três casas decimais, perdendo assim a precisão em casos de quantidades com valores após a terceira casa decimal.

Correção efetuada:ajustamos o campo para mostrar as quantidades com a precisão de até cinco casas decimais.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, a Base do ICMS era ajustada conforme o percentual de diferimento para facilitar o uso dos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. Contudo, isso gerou outros impactos.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não altere mais a base do ICMS em notas com diferimento. Para tanto, criamos o parâmetro global IcmDifXml, que permite definir por empresa/filial se deve ajustar a Base do ICMS em itens com diferimento.

Problema: ao gerar uma ordem de compra, utilizando o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, com a tabela de preço padrão informada na tela Cadastro de Fornecedor (F095CAD), era apresentada a mensagem Soma das parcelas XXXXX não fecha com valor financeiro da ordem XXXXX., pois o valor de desconto dos itens eram zerados.

Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para não zerar os valores dos itens, independentemente de ter ou não tabela de preço informada.

Problema: ao importar uma nota fiscal de entrada pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para itens controlados por lotes, a nota fiscal não era concluída devido a retornar a consistência de que o lote não havia sido informado, mesmo quando os lotes eram informados corretamente.

Correção efetuada: ajustamos o cenário para que a consistência não ocorra e a importação da nota fiscal seja concluída.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, a Base do ICMS era ajustada conforme o percentual de diferimento para facilitar o uso dos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. Contudo, isso gerou outros impactos.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não altere mais a base do ICMS em notas com diferimento. Para tanto, criamos o parâmetro global IcmDifXml, que permite definir por empresa/filial se deve ajustar a Base do ICMS em itens com diferimento.

Problema: ao possuir unificação de bases e marcar a opção Usuário deve alterar a senha no próximo login no Senior Gerenciador de Usuários, uma mensagem de erro de Credenciais inválidas era exibida após a autenticação.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que isso não ocorra e o login seja efetuado com sucesso.