Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.9

Problema: na tela de Relacionamento entre Modelos de Plano (F043RMP), ao alterar um relacionamento com os tipos de contas R - Rural ou G - Geral que foi cadastrado de forma incompleta, o sistema bloqueava o processamento e não permitia que o usuário corrigisse o erro no cadastro.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de alteração do relacionamento entre contas tipos R - Rural e G - Geral de modo que o sistema permita alterá-las para o tipo A - Ambos, bem como no caso de ajustes futuros.

Adicionamos na tela de Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS) o ICMS diferido no Tipo de Ajuste do dispositivo fiscal, para sugerir o valor do ICMS diferido como um valor associado ao código do benefício fiscal, ou seja, no dispositivo fiscal do respectivo item das notas fiscais.

Problema: na tela de Remessa (F310PRB), ao enviar uma remessa bancária do leiaute Cobrança Banco do Brasil (CNAB 240) (SAEX10001), o arquivo era rejeitado por ter um zero na numeração de títulos.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a numeração seja enviada em branco, conforme o leiaute do Banco do Brasil.

Problema: na tela Por Motivos Diversos (F301BMD), ao utilizar a função VerificaValor para verificar os campos SCODFIL, SNUMTIT e SCODTPT em uma regra vinculada ao identificador de regras FIN-301BMDRE00, ocorria o erro Não existe o campo na grid da tela a ser consistida.

Correção efetuada: ajustamos a função VerificaValor para que funcione normalmente no identificador de regras FIN-301BMDRE00.

Problema: na tela Resgate da Aplicação e Financiamento (F606CRG), ao fazer um resgate parcial de um contrato do tipo Fundo de Investimento, o valor de rendimento e os valores de impostos não eram calculados corretamente, conforme a quantidade de cotas resgatadas.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de resgate parcial para calcular os valores corretamente no cenário acima.

Problema: na tela de Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar (F501EBL), ao estornar uma baixa parcial feita por aproveitamento utilizando a aprovação de baixa por valor na filial, o sistema não ajustava o valor aprovado no título de crédito do Contas a Pagar.

Correção efetuada: mexemos na rotina de estorno para que ela ajuste o valor de aprovação do título de crédito do Contas a Pagar. Isto para atender a configuração de aprovação por valor na filial sem a aprovação multinível de entrada (rotina 24) ou baixa (rotina 27) configurada na filial.

Problema: na importação dos web services com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta EntradaTitulosLoteCR e com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, quando o parâmetro E070FIL.VenCfi na filial era igual a S - Cliente como fornecedor, ao criar a definição do cliente ou fornecedor para a filial do título a rotina duplicava a Conta Auxiliar, indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina a fim de carregar uma Conta Auxiliar existente nas definições do cliente/fornecedor ou criar uma nova.

Problema: a integração do retorno do Gestor Senior apresentava a mensagem de erro no cancelamento de ordens de compra: ERRO: A reprovação não foi efetuada. Mensagem reportada: Erro - Problemas ao encontrar Família/Produto/Unidade de medida nas Tabelas de Familia/Produto/UM "XXXXXXXXXXXXXX" (TC420Ipo.CheckQtdCan) .

Correção efetuada: ajustamos para que o processo de cancelamento da ordem de compra ocorra corretamente.

Problema: ao passar uma mensagem de erro através do identificador de regras VEN-140CNFEC02 que contém o caractere %, durante a execução do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro: Não foi possível fechar a nota fiscal: Format % invalid or incompatible with argument.

Correção efetuada: alteramos para que ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, em conjunto com o identificador de regras VEN-140CNFEC02 que gera uma mensagem de erro contenha o caractere %, o sistema exiba a mensagem passada através do identificador corretamente.

Implementamos dois filtros na tela Seleção (F140SFG), acessada através do botão Seleção da tela F140FGR, possibilitando realizar a busca por tipo do pedido e categoria do cliente.

Problema: ao emitir uma nota fiscal de devolução tipo 2 - NF Devolução com a transação definida como devolução proporcional, retornava a mensagem de crítica 351 - Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota.

Correção efetuada: ajustamos para que, ao gerar o arquivo XML da nota fiscal de devolução do tipo 2 - NF Devolução com a transação definida como devolução proporcional, verifique o campo Tipo de Cálculo do Diferimento do cadastro de fornecedor da nota de entrada.

Problema: ao tentar alterar um item de produto sem controle por lote na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF), apresentava a mensagem Regra 322: Emp: 2 - R522: Item: 2, Para alterar o código do lote, utilize o botão [Dist.Lote].

Correção efetuada: alteramos a rotina para que a mensagem não seja apresentada na alteração de itens de produto que não controlam lote.

Implementamos o novo Cálculo de Desoneração de ICMS para as notas ficais de entrada e saída para atender a Resolução 79/2022 SC. Com a publicação do Ato Diat 79/2022, os contribuintes de ICMS do estado de Santa Catarina passam a apresentar a partir de 01/07/2023 o código do benefício fiscal (cBenef) nas NF-e e NFC-e em operações de diferimento, isenção, não incidência, suspensão e redução de base de cálculo.

Para que o ICMS desonerado seja calculado nas notas fiscais de entrada e saída, é necessário que o campo Cálculo de Desoneração de ICMS das telas F070FVE (notas de saída) ou F095CAD (notas de entrada), esteja definido com a opção 2 - Resolução 79/2022 SC.

Implementamos um novo campo para o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que possa passar o valor para o campo Código Sacado na guia Parcelas da nota fiscal de saída.

Problema: ao clicar no botão Alt. Rateios através da tela Agrupado (F120GPD), exibia a seguinte mensagem de erro: Access Violation at Address 02F956D2 in module sa_geral_nucleo.bpl.

Correção efetuada: ajustamos para, ao clicar no botão Alt. Rateios, o sistema continue sua execução sem exibir a mensagem de erro.

Problema: ao executar o processo automático 87 - Movimentar pendências de estoque do faturamento, quando utilizada a parametrização para estoque assíncrono, as requisições agrupadas que eram processadas e retornavam erro, não ficavam no final da fila de execução.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que nesse cenário, as requisições que são processadas e retornam erro, fiquem no final da fila execução.

Problema: a tela de Reajustes (F460REA) de contratos de compra permitia o processamento, indevidamente, quando havia um cálculo de ajustes financeiros gerados no período.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para não permitir o processamento do reajuste no cenário acima, apresentando a seguinte mensagem: Já existem movimentos de cálculo de ajustes financeiros no período informado. É necessário estornar o cálculo de ajuste pela tela F301CAV.

Visando facilitar a identificação das informações sobre a geração dos contratos, adicionamos os campos Usuário Geração, Data Geração e Hora Geração na consulta de contratos realizada na tela F462CTR.

Problema: ao importar o XML de um CT-e, os valores de ICMS Substituído Destacado não eram herdados das tags <ICMS60|vBCSTRet> e <ICMS60|vICMSSTRet>.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que as tags do ICMS60 sejam herdadas para o CT-e, assim como as tags do ICMSOUTRAUF para CT-e OS.

Implementamos o novo Cálculo de Desoneração de ICMS para as notas ficais de entrada e saída para atender a Resolução 79/2022 SC. Com a publicação do Ato Diat 79/2022, os contribuintes de ICMS do estado de Santa Catarina passam a apresentar a partir de 01/07/2023 o código do benefício fiscal (cBenef) nas NF-e e NFC-e em operações de diferimento, isenção, não incidência, suspensão e redução de base de cálculo.

Para que o ICMS desonerado seja calculado nas notas fiscais de entrada e saída, é necessário que o campo Cálculo de Desoneração de ICMS das telas F070FVE (notas de saída) ou F095CAD (notas de entrada), esteja definido com a opção 2 - Resolução 79/2022 SC.

Problema: ao tentar cadastrar um cliente, fornecedor ou qualquer outro tipo utilizando um usuário que não é administrativo, apresentava mensagem de erro contendo as seguintes informações e complementos: Erro de acesso de banco de dados: Banco de dados: Oracle 19. Erro de Banco (XXXXX): ORA-XXXXX: Campo BLOCRE não pode ser nulo - Trigger T0855CLII..

Correção efetuada: ajustamos para que a gravação dos registros ocorram corretamente no banco de dados.

Problema: ao requisitar um web service com Bridge habilitada e encoding como ISO 8859-1, o sistema retornava caracteres especiais não codificados na resposta.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de codificação dos caracteres para responder em conformidade com a requisição.

Problema: na importação dos web services com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta EntradaTitulosLoteCR e com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, quando o parâmetro E070FIL.VenCfi na filial era igual a S - Cliente como fornecedor, ao criar a definição do cliente ou fornecedor para a filial do título a rotina duplicava a Conta Auxiliar, indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina a fim de carregar uma Conta Auxiliar existente nas definições do cliente/fornecedor ou criar uma nova.

Problema: ao passar uma mensagem de erro através do identificador de regras VEN-140CNFEC02 que contém o caractere %, durante a execução do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro: Não foi possível fechar a nota fiscal: Format % invalid or incompatible with argument.

Correção efetuada: alteramos para que ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, em conjunto com o identificador de regras VEN-140CNFEC02 que gera uma mensagem de erro contenha o caractere %, o sistema exiba a mensagem passada através do identificador corretamente.

Implementamos um novo campo para o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que possa passar o valor para o campo Código Sacado na guia Parcelas da nota fiscal de saída.