MÓDULO CADASTROS

Observações do fornecedor

Ajustado o tamanho do campo "Sequência" da guia de observações do fornecedor para permitir um valor com até 6 dígitos.

Local: Cadastros > Fornecedores > Cadastro

Sequências de validades

Ajustado o sistema para permitir cadastrar um tarifário de hotel com sequências de validades com quatro posições. Ajustado também para aceitar o cadastro de política CHD do tarifário de hotel com sequências de validades com quatro posições.

Locais: Produtos > Cadastro/Tarifário > Hotéis > Cadastro.
Locais: Produtos > Cadastro/Tarifário > Hotéis > Tarifário.

Tamanho máximo do código do centro de custo

Ajustado o sistema para permitir códigos de centro de custos de cliente com até 50 caracteres.

Locais: Comercial > Processo Comercial > Botão Documentos - Botão Acertos
Locais: Comercial > Eventos > Botão Operações - Botão Gerar Doc.
Locais: Comercial > Eventos > Botão Operações
Locais: Comercial > Processo Comercial > Opção Pacote Próprio > Reserva
Locais: Comercial > Processo Comercial > Opção Pacote Próprio > Documentos - botão Financeiro
Locais: Comercial > Processo Comercial - Botão Segmentos
Locais: Comercial > Processo Comercial > Opção Rodoviário > Emissão Direta
Locais: Comercial > Eventos /Botão Informações do Cliente (Lupa ao lado do campo Cliente)
Locais: Comercial > Processo Comercial - Botão Documentos
Locais: Comercial > Processo Comercial - Botão Passageiros
Locais: Comercial > Processo Comercial > Opção Aéreo > Emissão Direta
Locais: Comercial > Processo Comercial - Botão Documentos/Reembolso
Locais: Comercial > Consultas > Débitos x Créditos
Locais: Comercial > Processo Comercial - Botão Documentos/Adiantam.
Locais: Comercial > Alteração de Títulos
Locais: Comercial > Geração de Títulos
Locais: Comercial > Geração de Títulos - Botão Seleção
Locais: Financeiro > C. Receber > Consultas > Extrato Clientes;
Locais: Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Outros Produtos
Locais: Financeiro > Processo Financeiro > Conc.Outros Prod (Moeda Base-BETA)
Locais: Financeiro > Notas Fiscais Serviços > RPS > Saída > Geração/Consulta
Locais: Mensagens > Enviadas - Botão Documento

MÓDULO FINANÇAS

Transação de Baixa por Adiantamento

Incluído campo "Trans.Baixa por Adiantamento" na tabela de Filiais para permitir informar a transação padrão para a baixa por adiantamento.
Incluído campo "Transação Baixa Títulos Adto." na tela de baixas por adiantamento do contas a pagar e contas a receber, para permitir mostrar/receber as transações que serão usadas nas baixas.
Só serão listadas e aceitas nos respectivos campos, as transações que estiverem configuradas com as necessidades de cada tipo de baixa.

As seguintes condições são necessárias, além do registro estar ativo e aceitar lançamento manual:
Campo "Transação Baixa Títulos Adto.:":
Contas a Receber:
- Módulo = CRB (Ctas.Receber-Baixa de Títulos)
- Tipo de Baixa = CR ou AB (Baixa Crédito ou Abatimento)
Contas a Pagar:
- Módulo = CPB (Ctas.Pagar-Baixa de Títulos)
- Tipo de Baixa = CR ou AB (Baixa Crédito ou Abatimento)

Campo "Transação Títulos a Baixar:":
Contas a Receber:
- Módulo = CRB (Ctas.Receber-Baixa de Títulos)
- Adiciona ou Subtrai = 3 (Subtrai duplicatas/outros)
- Tipo de Baixa = DV, AB, PG ou LP (Devolução, Abatimento, Pagamento ou Lucros e Perdas)
Contas a Pagar:
- Módulo = CPB (Ctas.Pagar-Baixa de Títulos)
- Adiciona ou Subtrai = 3 (Subtrai duplicatas/outros)
- Tipo de Baixa diferente de CA e NA (Cancelamento e NÃO É BAIXA)

Locais: Cadastros > Filiais > Contas a Pagar
Locais: Financeiro > C. Receber > Baixas de Títulos > Por Adiantamento
Locais: Financeiro > C. Pagar > Baixas de Títulos > Por Adiantamentos

Inclusão de Campo Identificação Processo Financeiro

Incluído campo "Ident.Proc.Financeiro" ao lado do campo "Fatura Forn.:", na tela de conciliação de outros produtos.
O conteúdo que for informado aqui será gravado no campo V610PCF.IdtPcf(processo financeiro), E301TCR(contas a receber) ou E501TCP(contas a pagar).
Incluído campo "Tem Ident.Proc.Financ." na tela Cadastros>Filiais>Turismo>página 'Conciliação', logo em seguida ao campo "Tem Fatura Fornecedor:". Se esse campo estiver com 'S', o campo da tela de conciliação estará habilitado, senão estará protegido. Por padrão ficará em branco e o campo estará protegido.
O conteúdo do campo de identificação do processo financeiro será mostrado ao lado do número do título em algumas telas do contas a pagar. Na tela de criação do título e baixa, será mostrado também a fatura do fornecedor ao lado da identificação do PF.
Quando o campo estiver na grid, usar a configuração e deixar no local que for desejado.
Sempre que esse campo for mostrado, estará protegido, exceto em algumas telas de seleção de registros, onde poderá ser informado um ou mais conteúdos para a pesquisa.

Locais: Cadastros > Filiais > Turismo
Locais: Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Outros Produtos

Inclusão de Campos

Incluído na tela de seleção de documentos, o campo "Tipo Busca Bilhete/Loc.", para pesquisa de bilhetes ou localizador através de documento de Estoque ou de OP.
Incluído na tela de pesquisa do processo financeiro, o campo "Tipo Busca Localizador" para pesquisa de bilhetes ou localizador através de documento de Estoque ou de OP.

Locais: Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Aérea.
Locais: Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Aérea > Botão "Seleção".
Locais: Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Aérea > Botão "Pesq.Fin.".

Mostrar na Grid Conciliações para o Mesmo Documento

Será mostrado na grid de conciliação de outros produtos, as conciliações já realizadas para o mesmo documento.

Os registros correspondentes a outras conciliações(*) do mesmo documento, serão mostradas abaixo da linha principal e estarão protegidos, para evitar alterações.
(*) conciliações que não pertencerem ao PF que está sendo tratado no momento(podem ser anteriores ou posteriores).
Os registros relacionados ao principal, terão o conteúdo da coluna 'Status' entre o sinal de menor e maior(Exemplo: '').
Podem ser inseridos registros de diversos PCs no mesmo PF, mas os registros protegidos sempre serão somente dos documentos que foram chamados para conciliação.
Foi criado o campo "Registros relacionados" abaixo do campo "Consiste Cliente/Centro de custo/Solicitante". O campo sempre estará marcado. Se o usuário desmarcar, deixa de mostrar na grid os registros relacionados.
Caso os registros da grid forem ordenados manualmente ou for desmarcado/marcado o campo "Registros relacionados", as linhas correspondentes aos registros relacionados podem não ficar próximas ao documento principal. Para que a grid traga os registros relacionados próximos ao principal, tem que recarregar a grid(clicar no botão 'Mostrar' ou no botão com imagem de grid no cabeçalho da grid).
Incluído no final da grid os campos do ano e nr.do PF onde o documento foi conciliado. Esses dois campos estarão preenchidos quando for um registro relacionado.

Local: Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Outros Produtos

MÓDULO MERCADO

Data de Emissão/Vencimento em Documentos Antigos

Modificado o funcionamento do identificador FIN, DATLIMLCT, que já era utilizado para a modificação automática da data de emissão/vencimento de títulos quando a data estivesse fora do período válido para movimentações no contas a pagar, contas a receber ou contabilidade.

Esse identificador terá adicionada a possibilidade de escolher a data a ser utilizada:
- Data atual; ou
- Data inicial do período válido (esse é o padrão).
Se for para usar a data atual, informar o conteúdo #ATUAL# em qualquer local do campo da observação do identificador. O padrão é usar a data inicial do período.

Se for desejado determinar quais as naturezas comerciais que podem ter as datas modificadas, pode ser usada a sintaxe abaixo no campo de observações(em qualquer local do texto):
- Fixo "#NAT:" (sem as aspas duplas)
- Um ou mais dos caracteres abaixo, que indicam a natureza comercial:
- V = venda
- A = adiantamento
- R = reembolso
- D = ADM (acerto a débito)
- C = ACM (acerto a crédito)
- Fixo "#"
Exemplo: "#NAT:RDC#" - nesse caso indica que é para modificar a data somente para reemsolsos, ADM e ACM. Se for outra natureza, vai recusar.
Obs.: Se as datas devem ser modificadas para todas as naturezas, não precisa informar esse conteúdo.

Quando ocorrer a alteração automática da data, a data de emissão que está no documento não será a mesma data do financeiro.

Local: Comercial > Processo Comercial > Documentos.

Access Violation na Tela de Documentos Gerados

Ajustada a situação em que ao sair da tela de documentos gerados retornava "Access Violation". (

Locais: Comercial > Processo Comercial > Botão Segmentos > Botão Gerar Doc.
Locais: Comercial > Processo Comercial > Botão Documentos > Botão Sair.

Emissão direta de Aéreo

Ajustada a situação para que na emissão direta de documentos aéreos não retorne mensagem ao utilizar uma operação comercial que não necessite cadastro de base tarifária.

Local: Comercial > Processo Comercial > Aéreo > Emissão Direta.

MÓDULO RECURSOS

Adaptar Portas de Comunicação ao Novo Instalador

Alterada a tela FCFGLEI, que trata das portas de comunicação, para não utilizar mais os registradores do Windows.
Os dados serão gravados na estrutura do novo instalador. Para que isso fosse possível, foram criadas as seguintes chaves:
=> Porta de Comunicação: "configuracaoleitoraportaserial.porta";
=> Bits de Dados: "configuracaoleitoraportaserial.bitdados";
=> Bits por segundo: "configuracaoleitoraportaserial.taxabits";
=> Paridade: "configuracaoleitoraportaserial.bitparidade";
=> Bits de parada: "configuracaoleitoraportaserial.bitparada";
Na primeira tentativa do sistema em acessar os dados da porta (abrindo a tela ou usando a leitora) o sistema irá recuperar os dados nos registradores do Windows.
Removido da tela o campo "Porta Impressora de Cheque". Inseridos os campos "Bits por segundo", "Paridade" e "Bits de parada".

Local: Diversos > Configurações > Porta de Comunicação

Filtro de Mensagens Enviadas

Ajustado o sistema para considerar apenas as mensagens enviadas na data atual ao abrir a tela de mensagens enviadas. Anteriormente listava as mensagens enviadas no ano atual.

Local: Mensagens > Enviadas

Adaptar ERM e GDS como Serviço ao Novo Instalador

Alterado o serviço do RegenteERM e RegenteGDS para usar a estrutura do novo instalador. Dessa forma, deixa de ser necessário o arquivo "RegenteSrv.xml", que era exigido no diretório dos executáveis.
Os dados de configuração serão obtidos dos seguintes campos/chaves no novo arquivo de configuração:
=> Usuário conexão serviços ("servicos.user");
=> Senha conexão serviços ("servicos.password");
=> Depurar serviços? ("servicos.debug").
Esses campos devem ser informados no aplicativo SeniorConfigCenter.exe, item Sistemas > Regente > Configurações. Nos campos "Usuário conexão serviços" e "Senha conexão serviços", informar usuário e senha de acesso ao Regente.

Ao instalar o Regente e for selecionado a instalação do Regente ERM/GDS como serviço, o sistema irá configurar automaticamente o serviço para executar o ambiente da instalação.

Para definir um ambiente específico (ex.: ambiente de homologação), o serviço deve ser instalado manualmente passando o parâmetro "-p: nome extensão="" sem="" ". Ex: "RegenteERMSrv -install -p:senior_amb2".

Alterada a gravação dos logs para o diretório "C:\" caso houver problema em gravar no diretório do executável do serviço.

Alterados os serviços para permitir habilitar os logs da Tecnologia durante a execução. Para ativar o log deve-se instalar o serviço com o parâmetro "-log".

Será possível definir um nome diferente para cada instalação dos serviços. Isso permite a existência de um serviço para cada ambiente existente. O nome do serviço será composto pelo nome do executável acrescido do nome do ambiente passado no parâmetro de execução "-p: ambiente".
Ex: Se o RegenteERMSrv for instalado com o parâmetro "-p:senior", o nome do serviço no Windows ficará "RegenteERMSrv_senior".

IMPORTANTE: Para que o serviço consiga conectar no banco de dados, será necessário configurar no ODBC, uma fonte de dados de sistema (não de usuário).
Em sistemas operacionais 64 bits, as fontes de dados ODBC utilizadas por aplicações 32 bits, precisam ser criadas através do aplicativo "C:\WINDOWS\SysWOW64\odbcad32.exe".
Se uma fonte de dados foi criada com o configurador do ODBC do menu Ferramentas Administrativas, as aplicações 32 bits não a encontrarão.

Locais: RegenteERM
Locais: RegenteGDS


/ambiente /nome

Execução de Programas Externos

Alterada a rotina para não utilizar mais o arquivo "ExtMenu.ini" informado na chave "Diretório Terminal" do antigo arquivo CFG. Os dados serão gravados no novo arquivo de configuração, chave "external.programs.toexecute". A edição só será possível pela tela.
Ao ser acionado o botão "Novo" será verificado se o programa ainda não existe na lista.
O nome e o caminho poderão ser modificados e as alterações serão salvas ao sair da linha.
O botão "Excluir" removerá a linha onde o cursor estiver posicionado.
A tela será mostrada no menu do Regente se o identificador de regra 'GER'/'EXECPRGEXT' (Executar Programa Externo) estiver ativo.
Na primeira abertura da tela na nova versão, o sistema irá copiar para a nova estrutura os dados do arquivo "ExtMenu.ini" (se existir no diretório do executável do Regente).

Local: Diversos > Rotinas Auxiliares > Executar Programa Externo (286278)