5.8.1.1

Regente - Notas da Versão / 5.8.1 / 5.8.1.1

MÓDULO CADASTROS

Implementações

Campos incluídos no relatório da DES (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte)

Nas telas abaixo foram incluídos novos campos com a finalidade de completar as informações do modelo de relatório FIGE018- DES - Pref. Belo Horizonte alterado para utilizar essas implementações. Mais informações no Novidades da versão.
- Cadastro de Clientes (F085CAD), guia Cadastro - campos: Número de Endereço e Código do Regime Tributário;
- Cadastro de fornecedores (F095CAD), guia Cadastro - campos: Número endereço do fornecedor e Código do Regime Tributário;
- Nota fiscal de entrada (FV650NFE), guia Dados Gerais - campo: Data da Entrada Nota Fiscal;
- Países (F006PAI) - campo: Código do BACEN do País;
- Notas fiscais de serviços, guia Itens (FV640NFS) - campos: Tipo da Dedução e Descrição do Tipo da Dedução.

Locais: Cadastros > Clientes > Cadastro (F085CAD)
          Cadastros > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)
          Financeiro > Notas Fiscais Serviço/RPS > Saída > Cadastramento (FV640NFS)
          Tabelas > Gerais > Países (F006PAI)
          Financeiro > Relatório Gerais

Caracteres no campo "Observação Motivo"

A capacidade do campo Observação Motivo, localizado no Cadastro de Cliente e Cadastro de Fornecedor, foi aumentada para comportar até 500 caracteres. Anteriormente, este campo aceitava apenas 250 caracteres.

Locais: Cadastros > Clientes > Cadastro(F085CAD).
Cadastros > Fornecedores > Cadastro(F095CAD)

Empresas

Alteração de nomenclaturas pelo campo "Operadora como Evento"

O campo Operadora como Evento foi disponibilizado no cadastro de empresa para que seja possível alterar a nomenclatura de Pacote Próprio para Eventos em todos os locais do sistema. Este campo só estará disponível se o usuário possuir o módulo Operadora na proprietária. Também foi ajustada a descrição da função Troca_Caption_Operadora_Para_Evento, pois havia a seguinte inconsistência: "Operaradora".

Locais: Cadastros > Empresas (F070EMP)
Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

Fornecedores

Dados de definições financeiras não replicados

Os campos Padrão para todos os cadastros de empresa, na guia Definições, foram ajustados para que sejam replicados para todas as filiais. Anteriormente, ao alterar os dados de Definições Financeiras e acessar o botão Empresa alguns campos apareciam zerados. Segue lista de campos ajustados, os demais não serão replicados, pois possuem definições específicas de cada filial.
Descontos: Perc/Tolerância
% Desconto-1
% Desconto-2
Só Formas Pagto.Negociadas
Grupo Contas Pagar
Portador Padrão
Carteira Padrão
Mora Mes: Perc/Tolerância
Tipo Juros
Multa: Perc/Tolerância
Banco/Agência/Nº Conta
Critério Dia Vencimento Pgto
Conta Contábil - 1
Conta Contábil - 2
Conta Contábil - 3
Conta Contábil - 4
Nota Fiscal Automática..

Locais: Cadastros > Fornecedores > Definições Financeiras (F095HFO)

MÓDULO FINANÇAS

Implementações

TESOURARIA

Novo campo e tabela nos parâmetros para fluxo de caixa

O campo Empresa foi disponibilizado na tela de parâmetros para fluxo de caixa, para que seja considerada a empresa nele informada, antes era considerada a empresa ativa para fazer a pesquisa dos registros. Também foi implementada a tabela E099TPG, para que os registros sejam salvos por usuário e não mais por empresa. Anteriormente, era considerada a tabela E004TPG para gravar os parâmetros de entrada da tela salvos na última execução. Com a nova tabela sempre será gravada a empresa e o código do usuário, exemplo: Se o usuário executar na empresa "X" os parâmetros estarão salvos apenas nela. A empresa "Y" terá outros parâmetros.

Local: Financeiro > Tesouraria > Fluxo Caixa (F610PFL)

Ajustes

Processo Financeiro

Tarifa menor que a comissão

O botão Conciliar foi ajustado para não apresentar mais inconsistência ao fazer uma conciliação se o valor do campo Tarifa for menor que o valor do campo Comissão, caso isso aconteça será exibida a mensagem “O valor da Comissão é maior que o valor da tarifa.", assim será necessário alterar os valores.

Locais: Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Outros Produtos (FV625CNO)

MÓDULO MERCADO

Implementações

Envio personalizado de e-mail de Voucher

O envio de mensagens personalizadas pelo RegenteERM foi disponibilizado. Serão personalizadas apenas as mensagens que não tratam do envio de Faturas, Recibos, Boletos, Notas de Crédito e Débito.
Para essa personalização, deve-se efetuar o seguinte cadastro no sistema:
- Incluir o identificador de regras COM/ENVMSGPERS;
- Na observação deste identificador deve conter os números de modelos de documentos ou estágios comerciais a serem personalizados, seguidos da máscara do arquivo a ser gerado.
Exemplos : #ETG.DA;RE;DF;OC;CL#ETG;-;EMP;-;FIL;-;PST;-;NPC;-;APC;-;MSG;-;VDOC;-;CL;-;NCL;-;DORI# ou #MOD.100;199;66 #ETG;-;EMP;-;FIL;-;PST;-;NPC;APC;-;MSG;-;VDOC;-;CL;-;NCL;-;DORI#, onde entre os primeiros caracteres #..# deve conter o item ETG. ou MOD., e entre os segundos caracteres #..#, deve conter os itens e separadores que serão utilizados na confecção do nome do arquivo. Conforme exemplo cada item deve ser separado por ponto e vírgula.
Descrição dos itens,
- ETG = campo Estágio Comercial da tela FV100MDC;
- MOD = campo Modelo Documento da tela FV100MDC;
- EMP = código da empresa;
- FIL = código da filial;
- PST = código do posto;
- NPC = número do processo comercial;
- APC = ano do processo comercial;
- MSG = sequência de mensagem;
- VDOC = número da via da mensagem;
- CL = código do cliente;
- NCL = apelido do cliente;
- DORI = coluna documento da grade "Documentos" da tela FV320DOC.

Observação: Em algumas situações os itens NPC, APC, VDOC, CL, NCL e DORI não terão informações. Exemplo: O item DORI não terá valor quando a mensagem for um documento auxiliar enviado pelas telas de documentos gerados da operadora, processo comercial e eventos.

Local: Comercial > Consulta de Orçamentos Enviados (FV235COE)
         Comercial > Consulta de Confirmações Enviadas (FV235CCE)
         Comercial > Pesquisa Preço Pacote Próprio (FV235SPA)
         Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

Allotments

Alteração ao processar voos de Allotments Aéreos

O botão Processar foi alterado para atualizar apenas os itens: Allotment Aéreo, documentos e segmentos de processos comerciais (onde a situação do processo esteja diferente de X (Cancelado p/Processo) e C (Cancelado) e o tipo de processo comercial seja igual a C (Comercial) ou E (Eventos), ou seja, orçamento da operadora com venda ou reserva gerada) e orçamento da operadora com venda ou reserva gerada.

Locais: Comercial > Allotments > Voos de Allotments Aéreos (FV228ADB)

Cadastro de allotments de hotel

O cadastro de allotments de hotel foi ajustado para que aceite selecionar mais de um tipo de apartamento por allotment. Com essa estrutura, o sistema proporcionará uma nova abrangência na criação de allotments de hotel, aos quais poderão ser cadastradas várias combinações em um mesmo período.

Locais: Comercial > Allotments > Hotel (FV228ALM)
          Comercial > Allotments > Consulta Allotments Hotel (FV229AHO)
          Comercial > Cotização Nacional (FV229COT)
          Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

Número de voos com permissão de alteração

A tela de Allotments Aéreos foi ajustada para permitir que o número de voos seja alterado. No painel Alteração Rápida, foi disponibilizado o campo Número do Voo com a finalidade de informar o número de voo que será aplicado em todos os registros da grade Voos de Allotments Aéreos. Caso este campo esteja preenchido com um valor maior que zero, o conteúdo da coluna Nr.Voo será alterado, ao contrário, a alteração só ocorrerá se for feita manualmente. Ao pressionar o botão Processar será atualizado todos os allotments aéreos selecionados com as informações que constam na grade, e assim atualizados os segmentos e documentos ligados a eles.

Locais: Comercial > Allotments > Voos de Allotments Aéreos (FV228ADB)

Pré-Reserva de Allotments

Na tela Pré-Reserva de Allotments (FV237PRA), acessada pelo botão Inserir Pax na tela FV228CAA e botão Pré-Res.AE na tela FV235COE, foi incluído o campo Moeda apenas para consulta e alterada a descrição do campo Valor para Valor Base/Nacionalonde irá apresentar respectivamente o valor base e o valor nacional, assim será possível visualizar de forma mais rápida o valor da tarifa base e a moeda base utilizada na geração do orçamento e venda do allotment.

Locais: Comercial > Allotments > Consulta Allotments Aéreos (FV228CAA)
Comercial > Consulta de Orçamentos Enviados (FV235COE)

Consulta de allotments enviaddos

Prazo de confirmação de allotment aéreo

No Envio de Confirmação de Reserva foi adicionado filtro para impedir que o prazo de confirmação seja superior à data de pagamento/devolução do allotment. Ele irá verificar se o conteúdo do campo Data de Confirmação (FV235CRC) é superior ao conteúdo dos campos Prazo Pgto ou Prazo Devolução (FV228AAE), desde que o identificador de regra COM/PERLIMAPRO exista e esteja Ativo, considerando as seguintes exceções:
- Se o conteúdo do campo Prazo Pgto estiver menor que o conteúdo do campo Data de Confirmação será exibida a mensagem "Data limite de aprovação informada é superior à data de pagamento do allotment.", e o processo será interrompido.
- Se o identificador de regra COM/PERLIMAPRO estiver inativo a validação não será feita.

Locais: Comercial > Consulta de Orçamentos Enviados (FV235COE)

Processo Comercial

Campos para guardar valor da retenção negativa

Grupo de Itinerário associado a segmentos

O recurso que permite associar um Grupo de Itinerário (FV026GRI) aos segmentos Pacote e Outros, nos módulos Comercial e Operadora, foi implementado e deverá ser habilitado através do identificador de regras COM/EXICODGRI. Ao gerar um documento de um desses segmentos, o sistema irá solicitar que seja informado um grupo de itinerário.
Também nas telas, edição de segmentos de pacote (FV305SPA) e segmentos de outros produtos (FV312SOS), foi adicionado o campo Grupo de Itinerários e na tela de edição de segmentos de passageiros de pacotes próprios (FV240PPR) foi adicionada a coluna Grupo de Itinerários.

Locais: Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

Padrão de envio do voucher no cadastro de clientes

O campo Forma Env. Msg.: foi incluído na tela do processo comercial com a finalidade de informar ao usuário a forma de envio padrão do voucher, definido no campo Forma Envio Mensagem, localizado na guia Mensagem da tela F085CAD.

Locais: Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

Multicamada

Inclusão simplificada de fornecedores

A integração via Web Service possui um novo serviço que permite a inclusão simplificada de fornecedores. Este recurso faz a sugestão automática dos campos obrigatórios não informados e disponibilizados no serviço, e permite criar uma regra para personalizar a sugestão automática de qualquer campo da tabela de cadastro de fornecedores (E095FOR), com as seguintes considerações:
Os campos abaixo são sugeridos automaticamente, caso estejam nulos no parâmetro DadosFornecedorSimplificado
País = País da empresa ativa;
Estado/UF = Estado da filial ativa;
Situação = A (Ativo).
Os campos abaixo sempre serão sugeridos automaticamente, pois são campos obrigatórios não disponibilizados para preenchimento:
Tipo de fornecedor = J (Pessoa Jurídica);
Tipo Mercado = I (Interno).
O recurso para personalização de sugestão de campos foi implementado para possibilitar a definição de valores padrão para os campos, da tabela de cadastro de fornecedores, ao ser inserido um fornecedor pelo novo serviço.
Para utilizar esse recurso é necessário ativar o identificador de regras COM/WSCAMPOFOR, e criar uma regra usando as seguintes funções de programador:
-SetaAlfaFieldCheck (E095FOR, <nome campo>, <valor campo>);
-SetaNumeroFieldCheck (E095FOR, <nome campo>, <valor campo>);
Ao cadastrar um novo fornecedor, considerando uma regra associada ao identificador:
- Os valores padrão, definidos na regra, terão prioridade sobre os valores sugeridos automaticamente;
- Os dados informados no parâmetro DadosFornecedorSimplificado terão prioridade sobre os valores padrão definidos na regra.
Observação: É permitida apenas a inclusão de um fornecedor por vez.

Locais: Diversos > Multicamada

Recursos para a inserção de dados cadastrais

A integração via Web Service possui novos serviços: Gravar Aplicação de formas de Pagamento e Gravar Modalidade de Formas de Pagamento, estes novos recursos irão possibilitar a inserção de dados cadastrais sem acessar o sistema.

Locais: Diversos > Multicamada

Ajustes

Processo Comercial

Botão "Ac. Múltiplos" na tela FV322TAV

O botão Ac.Múltiplos foi disponibilizado na tela de acertos (FV322TAC) acessada pelo processo comercial, botão Documentos, para que antes de abrir a tela FV322AXD, o sistema grave os dados do acerto e exija que o valor seja maior que zero. Este botão já existia na antiga tela de acertos (FV322DAC) com a mesma funcionalidade.

Locais: Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

Inconsistência ao alterar guias

A situação em que ao acessar a guia Contatos e retornar para a guia Cadastros era exibida a mensagem "Erro ao criar botões na form", foi ajustada. Essas guias estão localizadas na tela de cadastros (F095CAD), acessada pelo botão Fornecedor na tela de reserva de hotel (FV303SHO).

Locais: Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

Mensagem ao gerar Processo Comercial

A rotina de geração do número de um novo processo comercial foi ajustada, para que não apresente a mensagem de inconsistência "3- Houve algum conflito na busca do número de Processo Comercial. Tente novamente! Operation abortedPC:2013/0. 2-Houve algum conflito na busca do número de Processo Comercial. Tente novamente!".

Locais: Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

MÓDULO RECURSOS

TECNOLOGIA

Alteração de views na conversão de base

As views do sistema foram alteradas para utilizarem a linguagem Senior SQL 2. Caso possua relatório, regra ou modelo de importação e exportação com a numeração acima de 100 e com uso de view, o usuário terá que alterá-lo para usar os novos nomes dos campos. Anteriormente, em algumas situações, ocorria inconsistência na criação das views no Banco de Dados, tanto pelo CBDS quanto pelo instalador.

Local: Tecnologia

Consistência de dados em registros de tabelas da operadora

O relacionamento das tabelas da operadora que estavam sem constraints foi ajustado. Para isso, foi disponibilizado script que deverá ser executado antes de efetuar atualização/instalação/conversão para versão 5.8.1.1. Anteriormente, era permitido a exclusão de registros principais do banco de dados sem excluir os registros vinculados.

Local: Tecnologia

Log das funções de programador que utilizam "LSP"

No sistema foi disponibilizada a possibilidade de gerar log das funções de programador executadas pelo gerador de relatórios, modelos de importação e exportação, regras e cubos, ou seja, todas que utilizam a Linguagem Senior de Programação (LSP). Com este recurso será possível monitorar e gerar um arquivo de log, e também apurar o motivo de demora na execução de algumas funções de programador. Para habilitá-lo é preciso seguir os seguintes passos:
- Incluir a variável de LogFuncoes no início da execução da regra e atribuí-la o valor 1 (um). (1 = verdadeiro e 0 = falso).
- Incluir a função GravaLogFuncoes() ao final da regra, para que seja gerado um arquivo TXT na pasta Logs definida na Central de Configurações Senior (SeniorConfigCenter.exe) disponível no diretório de instalação da versão, caso o SeniorConfigCenter.exe não exista, o log será gravado na pasta do executável.
- O nome do arquivo deverá estar como o seguinte exemplo: "LogFuncoesCM_1512_16042013-150342.txt".

Local: Tecnologia

MÓDULO REGENTE GDS

Implemnetações

Integração IEA com novos campos

Os campos Milhas Voadas e Gramas de CO2 foram incluídos no leiaute do IEA para que seja possível armazenar a quantidade de milhas voadas e a quantidade de gramas de dióxido carbono (CO2) por segmento. O primeiro campo já existia na tabela V302SAE e foi incluído apenas na V401AER, já o segundo foi incluído nas duas tabelas. Exemplo de li: #AE;1;1537;G3;W;05/10/2009;1510;05/10/2009;1610;SDU;CGH;0;9;;;2;;;;GY9765;200;12.123456. O valor 200 é referente as milhas voadas e o valor 12.123456 é a quantidade de gramas de dióxido carbono (CO2). Esses valores serão salvos na tabela V401AER, que grava os registros vindo de integrações e V302SAE, que é a tabela de segmento aéreo.

Local: RegenteGDS