5.8.2.1

Regente - Notas da Versão / 5.8.2 / 5.8.2.1

MÓDULO CADASTROS

Implementações

Exigir Fil/Sucursal Cliente e exigir Fil/Suc Pré-cadastrada

Criados os campos Exigir Fil/Sucursal Cliente? e Exigir Fil/Suc Cliente Pré-cadastrada? na tela F085CAD, guia P. Jurídica.
- Com o campo Exigir Fil/Sucursal Cliente? SIM, ao lançar um passageiro em uma venda, o sistema irá exigir o preenchimento do campo Filial/Sucursal Cliente, e o campo Exigir Fil/Suc Cliente Pré-cadastrada? será habilitado.
- Com campo Exigir Fil/Suc Cliente Pré-cadastrada? SIM, ao lançar um passageiro em uma venda, o sistema irá exigir o preenchimento do campo Filial/Sucursal Cliente, sendo possível consultar ao fazer uma pesquisa no campo Filial/Sucursal Cliente.
Implementado também, tratamento nas integrações GDS.
- Com o campo Exigir Fil/Sucursal Cliente? SIM, o sistema irá ler o valor do arquivo GDS e cadastrá-lo automaticamente na tabela V085FSC;
- Com o campo Exigir Fil/Sucursal Cliente Pré-cadastrada? SIM, o sistema irá verificar se a filial/sucursal do arquivo está cadastrada, e caso não estiver irá retornar uma inconsistência não permitindo a integração.
- Com os campos Exigir Fil/Sucursal Cliente? e Exigir Fil/Sucursal Cliente Pré-cadastrada? NÃO, o sistema permanece com as funcionalidades originais.

Incluído uma rotina na atualização do sistema para iniciar todos os clientes com o valor NÃO para os campos Exigir Fil/Sucursal Cliente? e Exigir Fil/Sucursal Cliente Pré-cadastrada?.

Local: Cadastros > Clientes > Cadastro (F085CAD)

DIVERSOS

Tabelas não utilizadas

Removido os relatórios CMDC088 e CMDC089 da pasta de modelos.
Removidas as tabelas E000ERA, E000LPA, E000MSE, E000PRA, E045CXN, E061ARI, E085AIC, E095AIF, V050EME, V051EHP, V226ASV, V228ALM, V228AXS, V228AXT, V228SAL e V301AXA.
Removido os campos V085MSG.CodEme, V085MSG.CodEhp, V095MSG.CodEme, V095MSG.CodEhp, V228DPP.CodAlm, V228DPP.SeqAlm, V301SEG.CodAlm, V301SEG.SeqAlm, V301SEG.DatAlm, V301SEG.SeqAxt, V320DOC.CodAlm, V320DOC.SeqAlm e V320DOC.DatAlm.
Alterado os relatórios CMDC092 e CMGE014 para não fazer consistência nas tabelas e campos removidos.
Removidas as seguintes funções de programador:
- CarregaListaAllotment
- RetornaAlmHOListaPcv
- RetAlmHOQtd
- DestroiLista
- RetornaAlmHOListaPgp
Alterado o sistema para não fazer consistência nas tabelas e campos excluídos.

Obs.: Para os modelos acima de cem (100) essa consistência deve ser feita manualmente.

Execução de processos automáticos

A rotina de processos automáticos foi ajustada para ser gerenciada também pelo RegenteWEB, e não mais apenas pelo RegenteERM.
Criado o identificador de regras COM/USAERMPROC, onde:
- Se estiver ativo, a rotina de processos automáticos será executada pelo RegenteWEB.
- Se estiver inativo, a rotina de processos automáticos continua a ser executada pelo RegenteERM.
Para essa funcionalidade é necessário o middleware instalado, juntamente com o RegenteWEB.

Essa implementação é necessária para clientes que utilizam processos automáticos de grandes processamentos, considerando que enquanto o RegenteERM executa um processo automático, os e-mails não são enviados.

MÓDULO FINANÇAS

Implementações

CONTAS A RECEBER

Títulos do limite de crédito

Na tela de Consulta Extrato de Clientes (F302CEC) foi incluído o campo Títulos com as seguintes opções de filtro: Previstos, Efetivos e Todos, para que o usuário possa optar conforme a sua necessidade. Anteriormente, o sistema listava apenas os títulos Efetivos, agora isso só será padrão na abertura da tela.

Local: Financeiro > C. Receber > Consultas > Extrato Clientes (F302CEC)

Processo Financeiro

Conciliação manual de reembolsos

Criada a tela de conciliação manual de reembolsos. Nesta tela serão listados os documentos de reembolso com o campo Já processado/retornado pela cia igual a "Sim" e o campo Já pago no cartão igual a "Não". Ao pressionar o botão Processar desta tela, o campo "Já pago no cartão", da tela de reembolso (FV361REE) será alterado para Sim.

Implementado também os campos "Já processado/retornado pela cia" e "Já pago no cartão" na tela FV361REE - Reembolso, acessada pela FV320DOC - Processo Comercial - Documentos Gerados. Esses campos ficarão desabilitados para edição e inicializados como NÃO, pois serão alterados durante o processamento da rotina.
- Já processado/retornado pela cia:
É alterado para Sim ao conciliar o documento (não é necessário liquidar).
É alterado para Não ao desconciliar o documento.
- Já pago no cartão:
É alterado para Sim ao efetuar a conciliação na nova tela FV627CRE.
É alterado para Não ao desconciliar o documento.

Incluído no modelo CMGE095 - Relatório de Reembolso, a coluna Conciliado/Pago para listar os campos Já processado/retornado pela cia e Já pago no cartão. Esses campos serão separados pelo caractere "/". Exemplo.: S/N, onde "S" é referente ao campo "Já processado/retornado pela cia", e "N" referente ao campo "Já pago no cartão".
Para que a coluna "Conciliado/Pago" esteja disponível nos parâmetros de entrada do relatório, é necessário seu cadastro na tela Cadastro de Listas para Relatórios (FV000CLS),com o item "27".

Para o cadastro da lista (FV000CLS):
- Guia Lista, campo "Código Lista", selecionar "CMGE95";
- Guia Itens da Lista, campo "Código Item", selecionar "27", e no campo "Descrição Item" informar a descrição da coluna a ser impressa no relatório. Exemplo: Conciliado/Pago.

Local: Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Outros Produtos (FV625CNO)

INTERFACES

Log de Segurança

Removida variável de controle para geração do Log de segurança.
Esta variável não se faz necessária porque sempre será gerado log.
O log é gerado em vários momentos do sistema. Em versões anteriores, a geração era executada apenas com a validação de uma variável interna do sistema.
Abaixo os principais eventos que geram o log:
- Alteração em documento financeiro;
- Geração da conciliação;
- Geração de título (Comercial>Geração de Título).

MÓDULO MERCADOS

Implementações

Allotments

Quantidade de assentos cancelados

O comportamento do campo Qtd. Ass. Cancelados foi alterado. Esse campo é alimentado pelos cancelamentos de pagamentos, ou seja, ao pressionar o botão Canc.Pgto. e executar o cancelamento, o campo Qtd. Ass. Cancelados será alimentado com a quantidade de cancelamentos processados. O campo Qtd. Ass. Cancelados lista a soma de todos os cancelamentos do localizador selecionado. Anteriormente o campo ficava disponível e permitia cadastrar manualmente a quantidade de assentos cancelados. Agora o campo fica somente leitura e não permite editar.

Local: Comercial > Allotments > Aéreo (FV228AAE)

Processo Comercial

Tamanho de campo alterado no segmento "Pacote"

O tamanho do campo Justificativa do Fornecedor, acessado pelo Processo Comercial, botão Pacote (FV305SPA), foi aumentado para permitir a inserção de até 200 caracteres. Antes, esse campo permitia uma quantidade de apenas 100.

Local: Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

Garantia de registros alterados

Esta alteração visa melhorar a performance e a garantia do registro alterado.
O campo VenOrc faz parte da chave de ligação da tabela e indica a finalidade do registro: (R-Reserva, C-Cotação, B-Bloqueio e A-Allotment).
Em versões anteriores quando este registro não participava da validação corria-se o risco da alteração ser executada em outros registros além do solicitado.

Local: Comercial > Processo Comercial (FV300PCV)

Relatórios

Número da autorização do cartão no relatório de Exportação EBTA

O comportamento do campo Des_CodPst (coluna 259 a 267), no relatório CMGE021 - Exportação EBTA, foi ajustado para listar o número da aprovação do cartão, informada no campo Apr.Cartão. Se na venda, não existir o número da aprovação do cartão, irá considerar o número do localizador eletrônico. Anteriormente listava o código EBTA do agente juntamente com o código do cliente. (

Local: Comercial > Relatórios > Exportação com Atualização (FV000EXP)

MÓDULO PRODUTOS

Implementações

Inclusão de campos

Implementado na guia Acordos, os campos Hora e Usuário. Ao inserir um novo acordo, o sistema irá gravar a hora e o usuário. Anteriormente, só existia o campo Data Cadastro. Na guia Aplicações, implementado os campos Data, Hora e Usuário. Ao inserir uma nova aplicação para um acordo, o sistema irá gravar a data, hora e usuário que fez a inclusão. Para os acordos comerciais já cadastros, os campos ficarão em branco.

Local: Produtos > Acordos Comerciais (FV226ACC)

Replicação de permissões

Criado o botão Replicar na guia Permissões da tela de cadastro de acordos comerciais. Ao pressionar esse botão, será aberta a tela Replicar Permissões de Usuários, com os campos:
- Cód. Acordo: Lista o acordo que está na tela.
- Usuário: Código dos usuários que irão receber as permissões do acordo selecionado.
- Com permissão: Filtro com as seguintes opções:
--Todos: Aplicado a todos.
--Liberada: Aplicado aos usuários com permissão já liberada para o acordo.
--Proibida: Aplicado aos usuários sem permissão liberada para o acordo.
- Excluir, Alterar e Consultar: Para selecionar Sim ou Não.

Ao clicar no botão Processar, o sistema seleciona os usuários e cria a permissão conforme definições, para TODAS as empresas e filiais.
Se o campo "Usuários" estiver em branco, o sistema retorna uma mensagem de confirmação para aplicar as permissões para todos os usuários.

Criada uma consistência ao final do processo, onde o sistema retorna uma mensagem confirmando as permissões para todos os usuários, para apenas alguns ou para nenhum usuário.
- Nenhum usuário alterado pois não atendeu ao filtro do campo "Com Permissão".
- Alguns usuários não foram alterados pois não atenderam ao filtro do campo "Com Permissão". Permissões replicadas com sucesso!
- Permissões replicadas com sucesso!

Local: Produtos > Acordos Comerciais (FV226ACC)

WEB SERVICES

Implementações

Inclusão de campos