Regente - 5.8.4.58

Problema: ao executar o modelo de relatório GRCM020 e informar 5 - por data de embarque inicial, no parâmetro Tipo Período, era apresentada a mensagem de Access violation.

Correção efetuada: ajustamos o comando de acesso ao banco de dados, para que o tipo de período 5 se aplique somente ao aéreo, portanto, quando for informado esse tipo, será filtrado automaticamente o produto aéreo.

Problema: o sistema permitia a exclusão de um lote de bilhete que havia sido transferido.

Correção efetuada: corrigimos o sistema para que, ao tentar excluir um lote que tenha sido transferido seja exibida a mensagem: Lote não pode ser excluído, pois tem bilhete emitido, cancelado, transferido ou devolvido!.

Para excluir, deve-se desfazer a transferência. Para desfazer uma transferência, deve-se acessar a tela Produtos > Estoques > Alteração de Lotes (FV203TRP). A rotina irá mostrar a mensagem Devolver para a agência os bilhetes que foram transferidos ?. Ao clicar em Sim, o lote de destino será eliminado e o lote origem ficará disponível para transferência, venda, cancelamento ou exclusão.

Para identificar casos em que o lote original tenha sido eliminado (em versões anteriores), com a permanência do lote de destino, pode ser executado o script abaixo:

SELECT * FROM V203LBD A

WHERE TIPLBD='O'

AND (NOT EXISTS(SELECT 1 FROM V203LBD C

WHERE C.CODEMP=A.EMPTRF AND C.CODFIL=A.FILTRF AND C.CODPST=A.PSTTRF AND C.TIPPDT=A.TIPPDT

AND C.FORREP=A.FORREP AND C.SERBID=A.SERBID AND A.NUMINI BETWEEN C.NUMINI AND C.NUMFIM)

OR NOT EXISTS(SELECT 1 FROM V203LBD C

WHERE C.CODEMP=A.EMPTRF AND C.CODFIL=A.FILTRF AND C.CODPST=A.PSTTRF AND C.TIPPDT=A.TIPPDT

AND C.FORREP=A.FORREP AND C.SERBID=A.SERBID AND A.NUMFIM BETWEEN C.NUMINI AND C.NUMFIM))

Caso desejar excluir esses lotes, o comando deve ser feito diretamente no banco. Nesse caso, deve ser solicitado o script ao Suporte. Se não desejar excluir, não há necessidade de qualquer providência.

Problema: a separação da receita própria pelo tipo (em parcelas diferentes), gerava problemas nos registros de valores do documento.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de cadastramento de modalidades para que, não permita que a FOP tenha qualquer modalidade configurada para separar a receita própria pelo tipo, quando tiver retenção.

Nessas condições, não será permitido sair da tela sem ajustar as modalidades e será exibida a mensagem: Quando a modalidade tem retenção, não pode separar a receita própria pelo tipo! Verifique as modalidades abaixo: 10-15, PAD.

Problema: ao realizar o processo de alteração via web service com.senior.g5.co.agt.Integracao, a data de criação do documento era substituída pela data que o processo foi alterado.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao processar uma integração de alteração via web service, a rotina elimine os registros existentes e inclua os novos, mantendo assim, a data de criação do documento.