Parâmetros de produto e serviço

Então, um pneu, de um automóvel de passeio de aro 15, ficaria cadastrado com o seguinte código: PNAP15001

Então, um farol, de um veículo pesado composto por vidro, ficaria cadastrado com o seguinte código: FRPSVD005.

1. Defina a Empresa em que a máscara será utilizada.
2. Indique o Código, como por exemplo, SQMP.
3. Em Descrição, descreva a máscara da derivação, como por exemplo, Sequencial Matéria Prima.
4. Em Abreviatura, insira a abreviatura da descrição da derivação, como por exemplo, SQMP.
5. Selecione qual será sua Aplicação.
6. Em Quantidade de posições, defina a quantidade máxima de caracteres necessários para compor a estrutura de codificação da máscara de derivação. O limite é 7.
7. Selecione a opção Máscara livre. Neste caso, será de responsabilidade do usuário definir a composição do código com base no Tipo do componente e do Valor incremental e não será possível cadastrar seus componentes, em Detalhes da máscara.
8. Defina o Tipo de componente.
9. Caso o Tipo do componente tenha sido preenchido como numérico, você pode definir o Valor incremental da sequência numérica.
10. Defina a Situação da máscara como Ativa ou Inativa.
11. Clique em Salvar.

1. Defina a Empresa em que a máscara será utilizada.
2. Indique o Código, como por exemplo, MP.
3. Em Descrição, descreva a máscara da derivação, como por exemplo, Matéria Prima.
4. Em Abreviatura, insira a abreviatura da descrição da derivação, como por exemplo, MP.
5. Selecione qual será sua Aplicação.
6. Em Quantidade de posições, defina a quantidade máxima de caracteres necessários para compor a estrutura de codificação da máscara de derivação. O limite é 7.
7. Deixe a opção Máscara livre desabilitada. Neste caso, será necessário cadastrar seus componentes para que o código seja composto automaticamente.
8. Defina a Situação da máscara como Ativa ou Inativa.
9. Clique em Salvar.

Em Detalhes da Máscara, clique em Adicionar e siga as instruções abaixo:

1. Informe o Código do componente. Essa informação será utilizada na composição do código do produto, serviço ou lote.
2. Indique a Sequência para ordenação dos registros, como por exemplo, 1.
3. Defina a Descrição da derivação, como por exemplo, Matéria Prima.
4. Defina a Abreviatura da Descrição da derivação, como por exemplo, MP.

O código de uma camisa polo branca tamanho M, pode ser CAPOBR-M, ou seja, a máscara da família é formada por 5 grupos de informações com componentes pré-definidos, conforme abaixo:

Máscara 1: artigo

• Componente: CA = camisa

Máscara 2: especialização

• Componente: PO = polo

Máscara 3: cor

• Componente: BR = branca

Máscara 4: hífen

• Componente: -

Máscara 5: tamanho

• Componente: M = médio

Caso existam modelos da mesma série de produtos é possível usar a máscara sequencial, como por exemplo, CSMCVD001-42. A máscara neste caso seria composta por 6 grupos de informações:

Máscara 1: artigo

• Componente: CS = casaco

Máscara 2: especialização

• Componente: MC = masculino

Máscara 3: cor

• Componente: VD = verde

Máscara 4: sequencial (máscara livre)

• Valor incremental: 001

Máscara 5: hífen

• Componente: -

Máscara 6: tamanho

• Componente: 42

1. Grande parte dos parâmetros cadastrados na família são herdados para os produtos e serviços. Por exemplo, a unidade de medida de estoque, as quantidades para ordens de produção/compras e as informações fiscais.
2. É aconselhável preencher os campos referentes às guias Comercial e Estoque, para que estas informações sejam herdadas pelos produtos relacionados à família.
3. Na guia Fiscais é definida a nomenclatura comum do Mercosul (NCM) e o tipo de produto para impostos. Alguns parâmetros definidos nessa guia são sugeridos no cadastro do produto, mas podem ser alterados conforme necessidade.
4. O rateio também pode ser definido na família, porém, neste caso, obedece o critério de sugestão do rateio.
5. Na guia Rateio devem ser informadas as contas contábeis e as contas padrão de receita e despesa. Alguns parâmetros definidos nessa guia são sugeridos no cadastro do produto, mas podem ser alterados conforme necessidade.
6. Os parâmetros de suprimentos (estoque) e comercial devem ser configurados de acordo com a necessidade da família. No caso das especializações de estoque, alguns dos parâmetros são utilizados como sugestão no cadastro do produto.

É na família que se define a quantidade de posições e a composição dos códigos de produto e serviço, ao vincular máscaras e determinar a ordem que cada uma delas representa.

Você pode realizar estas parametrizações em Detalhes da família, após ter salvado a primeira etapa do Cadastro da família.

Clique na guia Máscara para produto/serviço e clique em Adicionar.

Veja exemplos de como definir as máscaras:

Exemplo 1

Considerando o exemplo 1 do cadastro de máscaras, para formar o código de produto CAPOBR-M, as máscaras devem ser vinculadas à família conforme abaixo:

Máscara: artigo

• Ordem da máscara na família: 1

Máscara: especialização

• Ordem da máscara na família: 2

Máscara: cor

• Ordem da máscara na família: 3

Máscara: hífen

• Ordem da máscara na família: 4

Máscara: tamanho

• Ordem da máscara na família: 5

Exemplo 2

Considerando o exemplo 2 do cadastro de máscaras, para formar o código de produto CSMCVD001-42, as máscaras devem ser vinculadas à família conforme abaixo:

Máscara: artigo

• Ordem da máscara na família: 1

Máscara: especialização

• Ordem da máscara na família: 2

Máscara: cor

• Ordem da máscara na família: 3

Máscara: sequencial

• Ordem da máscara na família: 4

Máscara: hífen

• Ordem da máscara na família: 5

Máscara: tamanho

• Ordem da máscara na família: 6

As máscaras são definidas de forma distinta para produto/serviço, que não são controlados por lote ou série, e para famílias que têm o código controlado por lote ou série. A guia Máscara para Série/Lote é habilitada quando o campo Controlado por série estiver marcado na guia Estoque.

Para cadastrar um produto, acesse Cadastros > Produtos e serviços > Produtos, clique em Adicionar e siga as instruções abaixo:

1. Defina para qual Empresa o produto será criado;
2. Selecione a qual Família ele pertence. Caso a família tenha vínculo com alguma máscara, será aberta a tela de Montagem de código, utilizando as parametrizações da máscara e de seus componentes, caso existam;
   Montagem do código

   A montagem do código do produto segue a sequência abaixo:

   1. São consideradas as máscaras que estão vinculadas com a família selecionada.
   2. A Ordem da máscara na família é respeitada, ou seja, as máscaras serão apresentadas na ordem definida.
   3. Caso a máscara não seja livre e existir apenas um componente cadastrado para ela, seu código será sugerido automaticamente. Caso existam mais componentes, é necessário selecionar qual deles deve ser utilizado na montagem do código.
   4. Se a máscara for livre, a composição do código pode ser incremental, ou seja, o valor segue uma sequência, ou pode ser definida pelo usuário, quando o Tipo do componente for alfanumérico.
   5. O componente sempre respeita a Quantidade de posições definida na máscara.

   Importante

   • O número sequencial de uma máscara incremental pode ser utilizado apenas uma vez, ou seja, nunca será repetido.
3. No preenchimento do Código, não pode haver um produto e um serviço com o mesmo código na mesma empresa. Isso porque, para a nota fiscal e os SPEDs, não há diferenciação entre produto e serviço, para esses documentos existe somente o código do item e esse item pode ser um produto ou um serviço. Por esse motivo a empresa não pode ter um produto e um serviço com a mesma codificação;
4. Preencha a Descrição do produto;
5. Se necessário, preencha o campo Código de barras, que corresponde ao campo cEAN da Nfe. A SEFAZ realizará validações neste campo conforme descrito na NT2021.003;
6. Caso necessário, preencha o campo Código de barras livre, que corresponde ao campo cBarra da Nfe. Como este campo não possui validação pela SEFAZ, não é necessário obedecer ao padrão GTIN;
7. Se necessário, preencha o campo GTIN unidade tributável, que corresponde ao campo cEANTrib da Nfe. A SEFAZ realizará validações neste campo conforme descrito na NT2021.003;
8. Os demais campos do cadastro podem ser preenchidos ou definidos conforme a necessidade do produto.

Nota

No caso do preenchimento do campo Enquadramento específico igual a 2 - Combustível, ao fechar uma nota fiscal de emissão própria, estando também os campos Código do produto ANP e Descrição do produto conforme ANP nos detalhes Fiscais preenchidos, será enviado no XML o grupo de tags <comb> junto da tag <prod>.

Detalhes do produto

Depois de definidas as características iniciais do produto, em Detalhes do Produto podem ser cadastradas as definições Comerciais, de Compras, Estoque, Fiscais, Tributos, Contabilidade, além da possibilidade de vincular uma Imagem ao produto.

Veja mais detalhes abaixo:

Comercial

Tratam do comportamento do produto na geração de documentos ou características de produtos específicos, como relacionados a Gás ou sujeitos à vigilância sanitária.

Compras

Indicam se o produto pode ser comprado e assim utilizado nas transações de compras, e se possui ligação com o fornecedor para obter parâmetros fiscais.

A partir das definições de Compras é possível também indicar o lead time, que diz respeito ao ciclo total de compras, ou seja, o período que o produto leva para ser entregue ao consumidor final depois de passar por todas as etapas de produção. Isto pode ser feito ao parametrizar dois campos:

• No campo Lead time de operação é possível indicar o valor em dias entre a criação da demanda no sistema e o atendimento da necessidade. O sistema utiliza este valor para calcular a data de início e de fim do atendimento.
• No campo Lead time compra é possível indicar o valor em dias para a entrega do produto ou serviço. Após o fim do atendimento, o sistema utiliza o valor indicado neste campo para calcular a data de entrega do produto.

Para produtos comprados, ao preencher os campos Lead time de operação e Lead time compra, o sistema, através da soma destes dois campos, informa automaticamente o parâmetro Leatime obtenção, localizado nas definições de estoque. Sempre que o cadastro de estoque do produto é alterado, caso este seja comprado, o sistema calcula o leadtime de obtenção e, quando necessário, ajusta automaticamente .

Estoque
Definem características específicas para o produto que se aplicam as rotinas de estoque.
Especialização por filial
Caso exista registro de especialização referente à filial, algumas informações de estoque são registradas por filial.
• O Leadtime obtenção é tratado por filial e no campo, é possível informar o número em dias para obtenção do produto, considerando o tempo de todos os processos de compra/produção, com estoque zerado de matérias primas e produtos intermediários;
• Para produtos comprados, ao preencher os campos Lead time de operação e Lead time compra localizados nas definições de compras, o sistema, através da soma destes dois campos, informa automaticamente o parâmetro Leatime obtenção, que neste caso, fica bloqueado para alteração. Sempre que o cadastro de estoque do produto é alterado, caso este seja comprado, o sistema calcula o leadtime de obtenção novamente, e quando necessário, ajusta automaticamente;
• O campo Curva ABC apresenta o produto por filial.
  • Exemplo

    Produto com código 123:

    • Curva ABC | Filial
    • Curva A | Filial 1
    • Curva B | Filial 2

    Após o cálculo realizado pelo motor de classificação, o produto 123 obteve a curva A para filial 1 e curva B para filial 2.
• Os campos Última atualização curva ABC, Critério de classificação curva ABC, Giro de estoque (média) e Curva ABC poderão ser atualizados automaticamente, caso os produtos atendam aos critérios cadastrados no processo agendado de classificação da curva ABC.
Fiscais

Tratam da aplicação do produto em operações fiscais como código ANP, origem e dispositivo fiscal.

O campo Controlar ICMS ST Substituído e FCI Comércio pelo método do estoque PEPS é utilizado para o cálculo do ICMS ST na condição de substituído e código da FCI.

Permissões necessárias

Para utilizar todos os recursos desta guia, é necessário que o usuário possua as seguintes permissões habilitadas:

Domínio/Serviço	Recurso	Ações	URI
erpx_cpl_imp / cadastros	Especialização cadastro de produto	Editar; Incluir; Visualizar.	res://senior.com.br/erpx_cpl_imp/cadastros/entities/e075derCplImp
erpx_cpl_imp / impostos_retencoes	Especialização fiscal do cadastro de produto	Editar; Excluir; Incluir; Visualizar.	res://senior.com.br/erpx_cpl_imp/impostos_retencoes/entities/e001pesCplImp
erpx_cpl_imp / cadastros	Especialização Compliance Contábil - Empresa	Editar; Excluir; Incluir; Visualizar.	res://senior.com.br/erpx_cpl_imp/cadastros/entities/e070empCplImp

Para mais informações sobre como gerir os papéis no ERP senior X, acesse nossa documentação de Gestão de Papéis.

Contabilidade

Permitem cadastrar as contas contábeis para o produto.

Imagem
Esta guia permite vincular uma imagem ao produto.
Para isso, siga os passos abaixo:
1. Clique em Selecionar imagem e escolha o arquivo desejado;
2. Ao carregar o arquivo é possível editá-lo, recortando a área específica que você deseja que seja exibida. Ao finalizar a edição, clique em Recortar;
3. Caso deseje utilizar a imagem que acabou de ser editada, clique em Salvar. Ou então clique em Alterar para selecionar uma nova imagem;
4. Após salvar o procedimento, você pode baixar a imagem para seu computador clicando em Download;
5. Se necessário, é possível também Excluir o arquivo.
Importante
• O arquivo deve estar no formato JPG ou PNG, com tamanho máximo de 2MB;
• É possível relacionar somente uma imagem ao produto;
• A imagem vinculada ao produto é exibida nos relatórios de orçamento e de pedido de venda.
Planejamento
Nessa guia, os parâmetros do planejamento podem ser definidos, conforme a filial:
• Estoque de segurança;
• Ponto de pedido;
• Lote múltiplo;
• Lote mínimo.

O cadastro de produto pode ser feito em lote, ou seja, é possível importar uma lista do cadastro de várias produtos para o sistema através do preenchimento e importação de um arquivo CSV.

O primeiro passo é baixar o arquivo produto.csv.

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações dos produtos a serem cadastrados no sistema. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela exibida logo abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento

Inicialmente, veja a descrição de cada campo da tabela de instruções:

Coluna: indica a qual coluna do arquivo produto.csv se referem as instruções.

Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.

Tamanho: indica a quantidade de caracteres aceitos na coluna.

Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_MERCADO, por exemplo, onde os únicos valores aceitos são INTERNO ou EXTERNO.

Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.

Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Tamanho	Valores aceitos	Observação
EMPRESA	Sim	4	Código da empresa.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de empresa.
FAMILIA	Sim	6	Código da família.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de família.
CODIGO_PRODUTO	Sim	23
DESCRICAO	Sim	120
GTIN	Não	20
PODE_SER_VENDIDO	Sim		SIM NAO	Obrigatório, respeitando a configuração de venda no depósito
PODE_SER_COMPRADO	Sim		SIM NAO	Obrigatório, respeitando a configuração de compra no depósito
PODE_SER_REQUISITADO	Sim		SIM NAO
UNIDADE_MEDIDA_ESTOQUE	Não	6	Código da unidade de medida.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de unidade de medida. Caso não seja informado, utilizará a unidade de medida da família.
UNIDADE_MEDIDA_VENDA	Não	6	Código da unidade de medida.	Necessita cadastro prévio: unidade de medida de venda.
CODIGO_FISCAL	Não	60		Campo não utilizado. É sugerido deixar este campo vazio.
DESCRICAO_FISCAL	Não	255		Esta informação é inserida na especialização fiscal, no campo Descrição do produto para impressão da nota fiscal. Se DESCRICAO_FISCAL não for informado, o campo Descrição do produto para impressão da nota fiscal será preenchido com a mesma descrição do produto informada no campo DESCRICAO. É sugerido deixar este campo vazio.
NCM	Não	8	Código do NCM	Necessita cadastro prévio: Cadastro de NCM, que é herdado da base padrão.
ORIGEM_MERCADORIA	Não			0 (Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8); 1 (Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6); 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7); 3 (Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento)); 4 (Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07); 5 (Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)); 6 (Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural); 7 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural); 8 (Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento))
TIPO_PRODUTO	Não		NAO_CLASSIFICADO; MERCADORIAS; MATERIAS_PRIMAS; PRODUTOS_INTERMEDIARIOS; MATERIAIS_EMBALAGEM; PRODUTOS_MANUFATURADOS; EM_FABRICACAO; SUBPRODUTO; MATERIAL_USO_CONSUMO; ATIVO_IMOBILIZADO; SERVICOS; OUTROS_INSUMOS; OUTRAS.
ESP_SUBS_TRIBUTARIA	Não	7		Campo “Especificador de substituição tributária” da especialização fiscal. Código especificador da substituição tributária - CEST
CONTROLA_PEPS	Sim	3	SIM NAO	Controlar as informações fiscais do produto através do método do PEPS. É utilizado para o cálculo do ICMS ST na condição de substituído e código da FCI. Necessita de parametrização prévia no cadastro de empresa nas definições Fiscais.
SITUACAO	Sim	5	ATIVO INATIVO
DEPOSITO_PADRAO	Sim	10	Código do depósito	Necessita cadastro prévio: Cadastro de depósito.

1. Acesse Cadastros > Produtos e serviços > Serviços e clique em Adicionar.
2. Defina para qual Empresa o serviço será criado.
3. Selecione à qual Família ele pertence. Caso a família tenha vínculo com alguma máscara, será aberta a tela de Montagem de código, utilizando as parametrizações da máscara e de seus componentes, caso existam.
   Montagem do código

   A montagem do código do serviço segue a sequência abaixo:

   1. São consideradas as máscaras que estão vinculadas com a família selecionada.
   2. A Ordem da máscara na família é respeitada, ou seja, as máscaras serão apresentadas na ordem definida.
   3. Caso a máscara não seja livre e existir apenas um componente cadastrado para ela, seu código será sugerido automaticamente. Caso existam mais componentes, é necessário selecionar qual deles deve ser utilizado na montagem do código.
   4. Se a máscara for livre, a composição do código pode ser incremental, ou seja, o valor segue uma sequência, ou pode ser definida pelo usuário, quando o Tipo do componente for alfanumérico.
   5. O componente sempre respeita a Quantidade de posições definida na máscara.

   Importante

   • O número sequencial de uma máscara incremental pode ser utilizado apenas uma vez, ou seja, nunca será repetido.

   Para saber mais sobre o cadastro de máscaras, clique aqui

4. No preenchimento do Código, não pode haver um produto e um serviço com o mesmo código na mesma empresa. Isso porque, para a nota fiscal e os SPEDs, não há diferenciação entre produto e serviço, para esses documentos existe somente o código do item e esse item pode ser um produto ou um serviço. Por esse motivo a empresa não pode ter um produto e um serviço com a mesma codificação.
5. Os demais campos do cadastro podem ser preenchidos ou definidos conforme a necessidade do serviço.
6. Depois de definidas as características iniciais do serviço, em Detalhes do Serviço podem ser cadastradas as definições Comerciais, Rateio, Tributos, Fiscais e Compras.
Comerciais

Definem características comerciais do serviço, como a descrição, preço e percentuais.

Rateio

As definições de rateio permitem cadastrar as contas contábeis para o serviço.

Tributos

Tratam dos códigos fiscais a nível federal, estadual e municipal, que são utilizados na apresentação das obrigações acessórias.

Fiscais

Definem o código e descrição fiscal, dispositivo fiscal, além do NCM, LC 116/2003. O código e a descrição fiscal do produto é sugerida conforme regra definida nos parâmetros Fiscais do Cadastro da empresa.

Compras
Indicam se o serviço possui ligação com o fornecedor para obter parâmetros fiscais.
A partir das definições Comerciais é possível também indicar o lead time, que diz respeito ao ciclo total de compras, ou seja, o período que o serviço leva para ser entregue ao consumidor final depois de passar por todas as etapas. Isto pode ser feito ao parametrizar dois campos:
• No campo Lead time de operação é possível indicar o valor em dias entre a criação da demanda no sistema e o atendimento da necessidade. O sistema utiliza este valor para calcular a data de início e de fim do atendimento.
• No campo Lead time compra é possível indicar o valor em dias para a entrega do serviço. Após o fim do atendimento, o sistema utiliza o valor indicado neste campo para calcular a data de entrega do serviço.

O cadastro de serviço pode ser feito em lote, ou seja, é possível importar uma lista do cadastro de vários serviços para o sistema através do preenchimento e importação de um arquivo CSV.

O primeiro passo é baixar o arquivo servico.csv.

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações dos serviços a serem cadastrados no sistema. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela exibida logo abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento

Inicialmente, veja a descrição de cada campo da tabela de intruções:

Coluna: indica a qual coluna do arquivo pessoa.csv se referem as instruções.

Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.

Tamanho: indica a quantidade de caracteres aceitos na coluna.

Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna SITUACAO, por exemplo, onde os únicos valores aceitos são ATIVO ou INATIVO.

Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.

Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Tamanho	Valores aceitos	Observação
EMPRESA	Sim	4	Código da empresa	Necessita cadastro prévio: Cadastro de empresa.
FAMILIA	Sim	6	Código da família	Necessita cadastro prévio: Cadastro de família.
CODIGO	Sim	14
DESCRICAO	Sim	70
COMPLEMENTO	Não	250
CODIGO_UNIDADE_MEDIDA	Sim	6	Código da unidade de medida.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de unidade de medida. Caso não seja informado, será utilizada a unidade de medida da família.
QUANTIDADE_PADRAO	Não	14
FILIAL	Não	5	Código da filial.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de filial.
TRANSPORTADORA	Não	9	Código da transportadora.	Necessita cadastro prévio: Aba transportadora, no Cadastro de pessoas.
TIPO_ENERGIA	Não		MONOFASICO; BIFASICO; TRIFASICO.
TENSAO	Não		ALTA_TENSAO_230; ALTA_TENSAO_88_138; ALTA_TENSAO_69; ALTA_TENSAO_30_44; ALTA_TENSAO_2_25; ALTA_TENSAO_SUBTERRANEO; RESIDENCIAL; RESIDENCIAL_BAIXA_RENDA; RURAL; COOPERATIVA_ELETRIFICACAO_RURAL; SERVICO_PUBLICO_IRRIGACAO; DEMAIS_CLASSES; REDE_DISTRIBUICAO; BULBO_LAMPADA.
CLASSE_CONSUMIDORA_ENERGIA	Não		COMERCIAL; CONSUMO_PROPRIO; ILUMINACAO_PUBLICA; INDUSTRIAL; PODER_PUBLICO; RESIDENCIAL; RURAL; SERVICO_PUBLICO.
CLASSE_CONSUMIDORA_AGUA	Não		RESIDENCIAL_50; RESIDENCIAL_50_100; RESIDENCIAL_100_200; RESIDENCIAL_200_300; RESIDENCIAL_300_400; RESIDENCIAL_400_500; RESIDENCIAL_500_1000; RESIDENCIAL_1000; COMERCIAL_50; COMERCIAL_50_100; COMERCIAL_100_200; COMERCIAL_200_300; COMERCIAL_300_400; COMERCIAL_400_500; COMERCIAL_500_1000; COMERCIAL_1000; ORGAO_PUBLICO; OUTROS_50; OUTROS_50_100; OUTROS_100_200; OUTROS_200_300; OUTROS_300_400; OUTROS_400_500; OUTROS_500_1000; OUTROS_1000; DOCUMENTO_FISCAL_EMITIDO.
CATEGORIA_MANUTENCAO	Não	5	Código da categoria.
NATUREZA_GASTO	Não	4	Código da natureza do gasto.
PRECO_UNITARIO	Não	15
SITUACAO	Sim		ATIVO; INATIVO.
TIPO_SERVICO_LC	Não		Código de tipo de serviço baseado na lei complementar.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de Lei Complementar 116-2003.
NOMENCLATURA_BRASILEIRA	Não		Código da nomenclatura brasileira de serviços.	Necessita cadastro prévio: NBS.
CODIGO_ATIVIDADE	Não		Código da atividade do item de serviço.	Código deve conter no mínimo 7 dígitos e no máximo 8.
ORIGEM_FISCAL_MERCADORIA	Não		Código numérico, de 0 a 9.	Descrição dos códigos: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).
ESPECIFICADOR_SUB_TRIBUTARIA	Não	7	Código especificador de substituição tributária.	Código deve conter 7 dígitos.
NCM	Não		Código do NCM.	Necessita cadastro prévio: NCM.
DESCRICAO_IMPRESSAO_NOTA_FISCAL	Não	70	Texto até 70 caracteres.	Descrição do serviço para impressão na nota fiscal. Esta informação é inserida na especialização fiscal, no campo Descrição para impressão na nota fiscal. Se DESCRICAO_IMPRESSAO_NOTA_FISCAL não for informado, o campo Descrição para impressão na nota fiscal será preenchido com a mesma descrição do serviço informada no campo DESCRICAO.
TIPO_SERVICO_COMERCIO	Não		SERVICO; FRETE; SEGURO	Tipo de serviço no comércio (serviço, frete ou seguro).
PERC_DESCONTO_PREVISTO_VENDA	Não		Valores numéricos de 0 a 100, suportando uma casa decimal.	Percentual de desconto previsto para venda do serviço.
PERC_COMISSAO_PREVISTO_VENDA	Não		Valores numéricos de 0 a 100, suportando uma casa decimal.	Percentual de comissão previsto para venda do serviço.

Considerando a unidade de medida abaixo:

• Código: CX
• Descrição: Caixa

Tenho 1 caixa com doze itens, e quero converter essa unidade de medida para unidade:

• Código: UN
• Descrição: Unidade

No cadastro de conversão, serão inseridas as informações abaixo:

• Operação de conversão: Multiplicar
• Valor da conversão: 12

Desta forma, será utilizada a quantidade da unidade de origem e multiplicada pela quantidade da unidade de destino:

Quantidade da unidade de medida de origem x Quantidade da unidade de medida de destino

1 * 12 = 12 unidades

Para cadastrar um depósito, acesse Cadastros > Produtos e serviços > Depósito > Cadastro.

1. Clique em Adicionar.
2. Selecione a Empresa e Filial.
3. Defina um Código, como por exemplo D01.
4. No campo Descrição descreva o código definido,como por exemplo, Depósito 01.
5. No campo Abreviatura, defina uma abreviação da descrição, como por exemplo DEP1.
6. Defina a Situação como ativo ou inativo.
7. Você pode indicar se esse depósito é utilizado para compra, venda, terceiro ou se é necessário realizar reposição.
8. Clique em Salvar.

Você pode também cadastrar um Depósito Rateio acessando Cadastros > Produtos e serviços > Depósito > Rateio e clicando em Adicionar.

O cadastro de depósito ode ser feito em lote, ou seja, é possível importar uma lista do cadastro de várias produtos para o sistema através do preenchimento e importação de um arquivo CSV.

O primeiro passo é baixar o arquivo deposito.csv.

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações dos produtos a serem cadastrados. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela exibida logo abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento

Inicialmente, veja a descrição de cada campo da tabela de instruções:

Coluna: indica a qual coluna do arquivo produto.csv se referem as instruções.

Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.

Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna UTILIZA_COMPRA, por exemplo, onde os únicos valores aceitos são SIM OU NAO.

Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos
EMPRESA	Obrigatório
FILIAL	Obrigatório
CODIGO	Obrigatório
DESCRICAO	Obrigatório
ABREVIATURA	Obrigatório
UTILIZA_COMPRA	Obrigatório	SIM; NAO.
UTILIZA_VENDA	Obrigatório	SIM; NAO.
OBSERVACAO	Opcional
SITUACAO	Obrigatório	ATIVO; INATIVO.